2026年自查报告-(3篇)

2026年自查报告-(3篇)第一篇2026年以来，XX区政务服务管理局严格对照《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》《XX省2026年度政务服务效能考核办法》及区委区政府年度工作部署要求，围绕政务服务运行、窗口管理、事项落地、群众诉求响应、廉政风险防控五大核心维度开展全链条自查，累计核查政务服务事项1742项、窗口服务记录21.3万条、群众诉求工单3.7万件、廉政风险防控台账42份，覆盖区本级政务服务中心及12个街道便民服务中心、87个社区便民服务站，现将自查情况及后续整改安排梳理如下。本次自查工作由局主要领导牵头任专班组长，抽调业务骨干12人组建专项核查组，制定包含5大类27小项的量化自查清单，明确“逐项核查、责任到人、闭环整改”的工作原则，分三个阶段推进：9月10日至9月20日为基层自查阶段，各窗口、各街道便民服务中心对照清单开展自我排查，形成初步问题台账；9月21日至10月10日为专班复核阶段，通过查阅资料、视频回溯、电话回访、现场暗访等方式对上报问题逐一核实，同步排查未上报的隐形问题，累计回访办事群众1200人次，开展现场暗访37次，发现未上报问题21个；10月11日至10月20日为问题梳理阶段，对核查发现的问题分类汇总，深挖问题根源，制定“一问题一方案”的整改清单，明确整改责任人和完成时限。从自查整体情况看，2026年全区政务服务工作整体运行平稳，政务服务事项全程网办率达到94.7%，群众满意度达到94.2%，按时完成了“一件事一次办”“跨省通办”等年度重点任务的阶段性目标，但仍存在不少短板和不足，具体问题如下。一是政务服务标准化建设存在明显短板。首先是事项颗粒度细化不到位，全区1742项政务服务事项中，有213项事项的办事指南存在“相关证明材料”“其他必要材料”等模糊兜底性条款，涉及市场准入、民生保障等多个领域，其中高频事项“个体工商户变更登记”仍有3项申请材料属于冗余要求，未按“减环节、减材料、减时限”要求取消，群众办理该事项平均需提交8份材料，比省内先进地区多3份，2026年第三季度该事项差评率达到1.8%，比平均差评率高出1个百分点。其次是“免证办”覆盖范围不足，全区目前仅有89%的政务服务事项接入电子证照调用体系，剩余17项民生类事项包括“老年人优待证办理”“残疾人补贴申请”等仍需群众提交实体证照，部分老年人、残疾人因为忘带证件跑空的情况时有发生，2026年第三季度相关事项差评率为2.1%，比平均差评率高出1.3个百分点。第三是“跨省通办”协同机制不畅，目前我区与邻省XX市签订的“跨省通办”协议涉及127项事项，但其中32项事项的系统对接通道仍未打通，办理时需群众自行上传材料到对方政务服务系统，还有21项事项需人工核验材料，平均办理时长比标准时长多2.1个工作日，今年以来接到相关投诉17起，占政务服务总投诉量的12%。二是窗口管理规范化程度有待提升。首先是人员业务熟练度不足，今年以来全区政务服务窗口共轮岗27人，其中12人未参加完整岗前培训就直接上岗，2026年第三季度群众评价中“业务不熟练”的差评占比1.2%，比上半年上升0.4个百分点，比如不动产登记窗口1名新轮岗人员因对二手房交易税收政策不熟悉，导致3名群众跑了2次才办完业务，被群众投诉到12345热线。其次是窗口服务纪律执行不到位，自查中发现有3个街道便民服务中心的窗口人员存在上班时间玩手机、脱岗的情况，其中XX街道便民服务中心社保窗口在9月15日上午脱岗27分钟，导致6名群众长时间等待，引发集体不满。第三是“一窗通办”落实不到位，区政务服务中心目前仅有60%的窗口实现“无差别受理”，剩余40%的窗口仍属于单一业务窗口，高峰期群众排队时长最长达到47分钟，超过了“排队时长不超过30分钟”的硬性要求。三是群众诉求响应机制不健全。首先是12345政务服务热线响应速度不够，今年以来涉及政务服务的诉求工单平均响应时长为1.2小时，比要求的1小时以内高出0.2小时，有13件工单超过24小时才回复，群众满意度仅有87%，比全区平均满意度低5个百分点。其次是诉求解决率不高，今年以来有72件群众诉求属于“跨部门协同办理”事项，因没有明确牵头部门，导致诉求长时间得不到解决，比如XX小区居民反映的“不动产登记历史遗留问题”，因涉及住建、自然资源、税务等多个部门，拖了3个月才解决，群众满意度仅为2星。第三是“好差评”整改闭环未形成，今年以来收到的127件差评，有23件未及时回访整改，整改完成率仅为81.9%，未达到100%的要求，部分群众反映的问题多次出现反弹。四是廉政风险防控存在漏洞。首先是窗口人员自由裁量权未得到有效约束，个别窗口人员存在帮熟人插队办理的情况，今年9月接到1起相关投诉，经查实是市场监管窗口1名工作人员帮朋友插队办理营业执照，已对该人员进行通报批评，但相关防控机制仍未建立，类似风险仍未消除。其次是事项办理透明度不够，有部分事项的办理进度未在政务服务网实时更新，群众无法查询办理状态，存在暗箱操作的风险。第三是第三方服务机构管理不到位，目前进驻政务服务中心的刻章、快递等第三方机构，未建立统一收费公示制度，有个别刻章机构存在乱收费的情况，今年以来接到2起相关投诉，涉及金额合计320元。针对上述问题，专班从思想认识、资源投入、制度执行、监督考核四个方面深挖根源：一是思想认识不到位，部分工作人员对政务服务“三化”建设的重要性认识不足，存在“重业务、轻服务”的思想，未把群众满意度作为工作的出发点和落脚点；二是资源投入不足，今年以来政务服务培训经费仅为12万元，比去年减少3万元，无法满足人员培训需求，信息化建设经费缺口达270万元，导致“跨省通办”“免证办”的系统对接工作推进缓慢；三是制度执行不到位，虽然制定了窗口管理、绩效考核、廉政防控等多项制度，但制度执行力度不够，违反制度的人员仅进行口头批评，未与绩效考核、职称评定挂钩，导致制度缺乏约束力；四是监督考核机制不完善，目前考核主要针对事项办理数量，未把服务质量、群众满意度作为核心考核指标，导致窗口人员服务积极性不高，且每月仅开展1次现场暗访，无法及时发现窗口存在的问题。下一步，我区将严格对照自查发现的问题，逐项落实整改措施，确保2026年12月底前所有问题全部整改到位。一是加快推进政务服务标准化建设，2026年12月底前完成所有1742项政务服务事项的办事指南修订，全面取消兜底性条款，精简申请材料，确保高频事项申请材料比现有减少30%以上；2027年1月底前完成剩余17项民生事项的电子证照接入，实现所有政务服务事项“免证可办”；建立“跨省通办”月度对接机制，每月与邻省XX市政务服务部门召开对接会，2026年12月底前打通所有32项未对接事项的通道，取消人工核验环节，确保“跨省通办”事项办理时长不超过标准时长。二是提升窗口管理规范化水平，2026年11月底前完成所有轮岗人员的业务培训，考核合格后方可上岗，今后所有新入职或轮岗的窗口人员必须参加不少于10天的岗前培训，考核通过率达到100%才能上岗；每季度开展一次窗口人员业务技能大比武，考核成绩与绩效考核挂钩，不合格人员进行待岗培训；严格执行窗口服务纪律，安装窗口人员行为监控系统，实时监测窗口人员服务行为，发现脱岗、玩手机等违规行为的，第一次通报批评，第二次扣发当月绩效，第三次调离窗口岗位；2026年12月底前实现所有窗口“无差别受理”，优化窗口排班，高峰期增加临时窗口，确保群众排队时长不超过20分钟。三是完善群众诉求响应机制，2026年11月底前优化12345工单响应流程，安排专人24小时值守，确保诉求响应时长不超过1小时；建立跨部门协同办理机制，明确每个跨部门事项的牵头部门和办理时限，确保诉求解决率达到100%；完善“好差评”整改闭环机制，收到差评后24小时内必须回访群众，7天内完成整改，整改完成率必须达到100%，每月通报差评整改情况。四是强化廉政风险防控，2026年11月底前出台窗口人员行为负面清单，明确禁止插队办理、人情办理等行为，对相关违规行为实行“零容忍”，发现一起严肃处理一起；完善事项办理进度公示制度，所有事项的办理进度必须在政务服务网、微信公众号实时更新，群众可随时查询；加强第三方服务机构管理，2026年11月底前完成所有第三方机构的收费公示，统一收费标准，建立第三方机构考核机制，考核不合格的解除合作关系。第二篇2026年XX市城市建设投资集团有限公司严格对照《国有企业合规管理办法》《XX市国资委2026年度市属国企经营业绩考核及风险防控专项督查要求》，围绕项目建设、资金使用、债务管控、资产盘活、人员管理五大领域开展全覆盖自查，累计核查在建项目27个、存量资产129项、资金账户42个、人事档案317份，访谈相关岗位人员89人，覆盖集团总部及7家全资子公司、3家控股子公司，现将自查情况及整改安排梳理如下。集团党委高度重视本次自查工作，8月中旬召开党委扩大会专题部署，成立由党委书记、董事长任组长，总经理、纪委书记任副组长，各部门负责人、子公司主要领导为成员的自查工作领导小组，抽调财务、法务、风控、审计等部门业务骨干15人组成专项自查工作组，制定包含5大类32小项的自查清单，明确“全覆盖、无死角、零容忍”的自查原则，分四个阶段推进：8月20日至9月5日为自查部署阶段，组织所有相关人员开展自查培训，明确自查要求和时间节点；9月6日至9月25日为单位自查阶段，各部门、各子公司对照清单开展自我排查，上报问题台账和自查报告；9月26日至10月20日为工作组核查阶段，通过查阅资料、现场核查、访谈人员、外部函证等方式对上报问题进行核实，同步排查未上报的隐形问题；10月21日至10月30日为问题梳理阶段，对核查发现的问题分类汇总，分析问题根源，制定“一问题一方案”的整改清单，明确整改责任人和整改时限。从自查整体情况看，2026年集团经营运行整体平稳，累计完成固定资产投资47.2亿元，同比增长12.7%，完成年度目标的78.7%，债务规模控制在国资委划定的红线以内，未发生重大风险事件，但仍存在不少合规漏洞和风险隐患，具体问题如下。一是项目建设领域合规风险突出。首先是招投标程序不规范，核查的27个在建项目中，有3个项目的招投标程序存在瑕疵，其中XX片区安置房项目2026年3月开展的绿化工程分包招标中，有2家投标单位的资质审核材料存在遗漏，缺少安全生产许可证有效期的证明材料，招标审核人员未及时发现，虽然最终中标单位符合资质要求，未影响中标结果，但存在明显合规漏洞。其次是项目变更管理不规范，有4个项目存在设计变更未按要求报备的情况，其中XX道路改造项目的设计变更涉及金额1200万元，未上报集团董事会审批，仅由项目指挥部负责人签字就实施，违反了集团《项目变更管理办法》中“超过100万元的设计变更需经董事会审批”的要求。第三是项目质量管控不到位，抽查的7个已完工项目中，有2个项目的工程质量验收记录不完整，其中XX公园项目的铺装工程验收记录缺少监理单位签字，存在质量隐患，目前已要求施工单位开展质量检测，暂未发现实质性质量问题。二是资金使用领域违规问题时有发生。首先是报销流程不规范，核查2026年上半年的1273笔报销凭证中，有19笔报销凭证未附明细清单，涉及金额127万元，其中有3笔合计42万元的办公经费报销，仅提供发票，没有采购清单和验收记录，属于不合规报销，涉及的3名相关人员已被约谈。其次是资金存放不规范，集团有2个闲置资金账户未按要求进行公开招标选择存放银行，涉及资金2300万元，违反了《市属国企资金存放管理办法》的要求，存在利益输送风险。第三是下属子公司资金监管不到位，集团全资子公司XX置业公司有3笔合计870万元的对外借款，未上报集团审批，仅由子公司总经理签字就放款，目前还有320万元没有收回，存在坏账风险。三是债务管控领域存在流动性风险。首先是短期债务占比过高，截至2026年9月底，集团总债务规模为217亿元，其中短期债务占比为28.7%，比年初设定的25%管控目标高出3.7个百分点，短期债务规模达到62.3亿元，而集团目前可支配流动资金只有27亿元，存在较大流动性压力。其次是债务化解进度缓慢，今年年初制定的年度债务化解目标为15亿元，截至9月底仅完成8.7亿元，完成率仅为58%，未达到时间进度要求。第三是融资成本偏高，今年以来集团新增融资的平均成本为4.2%，比市属国企平均融资成本3.9%高出0.3个百分点，每年多支付利息约3200万元，增加了集团运营负担。四是资产盘活领域进展滞后。首先是闲置资产盘活率低，集团目前有闲置资产17处，包括社区底商、办公楼、停车场等，总面积2.3万平方米，截至9月底仅盘活7处，盘活率仅为41%，低于年度60%的盘活目标，每年减少租金收入约1200万元。其次是资产运营效率不高，集团持有的129项存量资产中，有32项资产的收益率低于2%，其中有7项资产处于亏损状态，每年亏损金额约380万元，主要是因为部分老旧资产没有及时更新改造，运营模式落后。第三是资产台账不完整，有12项资产的权属证明存在缺失，其中有3项土地的使用权证没有办理，影响资产的抵押和盘活。五是人员管理领域存在合规漏洞。首先是任职回避制度执行不到位，核查的317份人事档案中，有2名中层管理人员的亲属在集团下属分包企业任职，未按要求进行任职回避备案，其中1名中层管理人员是集团工程管理部负责人，其亲属名下的公司是集团XX安置房项目的分包商，存在利益输送风险，目前已要求该名中层管理人员调整岗位。其次是绩效考核机制不完善，目前集团的绩效考核主要针对经营指标，未把合规管理、风险防控纳入绩效考核体系，导致部分子公司为了完成经营指标，忽视合规要求。第三是廉洁风险防控不到位，今年以来接到2起关于项目管理人员收受分包商礼品的投诉，经查实1起，已对相关人员进行党纪政务处分，但相关防控机制仍未建立，仍存在廉洁风险。针对上述问题，集团从思想认识、体系建设、监督考核、预警机制四个方面深挖根源：一是合规管理意识淡薄，部分管理人员特别是子公司主要负责人，对合规管理的重要性认识不足，存在“重经营、轻合规”的思想，认为只要能完成经营指标，程序上的瑕疵可以忽略，导致合规制度未得到有效执行；二是合规管理体系不完善，虽然集团成立了合规管理部，但仅配备3名工作人员，无法覆盖所有业务领域和子公司，合规审查未嵌入项目建设、资金使用、融资等业务全流程，很多违规问题都是事后才发现；三是监督考核机制不健全，目前的监督主要是事后的审计监督，未建立事前、事中的常态化监督机制，绩效考核未与合规管理挂钩，导致管理人员对合规问题不重视；四是风险预警机制不灵敏，未建立债务风险、资金风险、项目风险的实时预警系统，很多风险都是积累到一定程度才被发现，错过了最佳处置时机。下一步，集团将严格对照自查发现的问题，逐项落实整改措施，确保所有问题在2027年3月底前全部整改到位。一是强化项目建设合规管理，2026年11月底前完成所有在建项目的招投标程序回头看，对存在瑕疵的项目建立问题台账，逐一整改，完善招投标审核机制，所有投标单位的资质审核实行双人复核，确保没有遗漏；严格执行项目变更管理办法，所有涉及金额超过100万元的设计变更必须上报集团董事会审批，未经审批的不得实施；2026年12月底前完成所有已完工项目的质量验收记录核查，补全缺失的验收资料，对存在质量隐患的项目立即整改。二是规范资金使用管理，2026年11月底前完成所有不合规报销的整改，补全缺失的明细清单和验收记录，对相关责任人进行追责，完善报销审核机制，所有报销凭证必须有发票、明细清单、验收记录，经财务部门和法务部门双重审核后才能报销；2026年12月底前完成闲置资金账户的公开招标工作，严格按照《市属国企资金存放管理办法》选择存放银行；加强下属子公司的资金监管，所有对外借款必须上报集团审批，未经审批的不得放款，2026年12月底前完成XX置业公司的对外借款催收，确保320万元逾期借款全部收回。三是加强债务管控化解流动性风险，2026年12月底前通过置换长期债务、增加流动资金等方式，将短期债务占比压降到24%以内，确保流动性安全；加快债务化解进度，2026年11月底前完成剩余6.3亿元的债务化解任务，确保完成年度化解目标；优化融资结构，加强与银行等金融机构的对接，2027年3月底前将新增融资的平均成本降到3.9%以内，每年减少利息支出约3200万元。四是加快资产盘活提升运营效率，2026年12月底前制定剩余10处闲置资产的盘活方案，通过公开招租、打包出售、合作运营等方式，2027年3月底前实现闲置资产盘活率达到100%，每年增加租金收入约1200万元；对32项收益率低于2%的资产进行分类处置，收益率低于1%的资产进行出售，收益率在1%-2%之间的资产通过优化运营提升收益率，2027年6月底前所有资产的收益率不低于2.5%；2026年12月底前完成所有资产的权属证明核查，补全缺失的权属证明，为资产盘活奠定基础。五是完善人员管理体系防控合规风险，2026年11月底前完成所有人员的任职回避情况排查，对存在任职回避问题的人员立即调整岗位，建立任职回避年度报备制度，每年年初所有人员都要上报亲属从业情况，对隐瞒不报的严肃处理；完善绩效考核机制，将合规管理、风险防控纳入绩效考核体系，占比不低于30%，对存在合规问题的部门和子公司，扣减绩效考核分数；每季度开展一次廉洁从业专项教育，建立项目管理人员与分包商交往的负面清单，严禁收受礼品、礼金，发现一起严肃处理一起，筑牢廉洁防线。第三篇2026年XX市第一人民医院严格对照《全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2024-2026年）》《XX省医疗机构绩效考核办法》及市卫健委年度工作要求，围绕医疗质量安全、医保基金使用、廉洁行医、公共卫生履职、后勤保障五大核心板块开展拉网式自查，累计核查临床科室23个、医保结算记录12.7万条、门诊及住院病历3.2万份、公共卫生服务台账179份，访谈医护人员、患者及家属217人，现将自查情况及整改安排梳理如下。医院党委高度重视本次自查工作，7月下旬召开全院中层干部大会专题部署，成立由院长、党委书记任双组长，各分管副院长任副组长，各科室主任、护士长为成员的自查工作领导小组，抽调医务科、医保科、纪检监察室、公共卫生科、后勤保障科的业务骨干18人组成专项自查工作组，同时邀请第三方审计机构参与医保基金使用的核查工作，制定包含5大类34小项的自查清单，明确“边查边改、立行立改、闭环整改”的工作原则，分三个阶段推进：8月1日至8月15日为科室自查阶段，各科室对照清单开展自我排查，上报问题台账和自查报告；8月16日至9月20日为工作组核查阶段，通过查阅资料、现场核查、病历抽查、电话回访等方式对上报问题进行核实，同步排查未上报的隐形问题；9月21日至9月30日为问题梳理阶段，对核查发现的问题分类汇总，分析问题根源，制定整改清单，明确整改责任人和整改时限。从自查整体情况看，2026年医院医疗服务质量稳步提升，门诊量达到72万人次，同比增长8.3%，住院患者满意度达到93.7%，未发生重大医疗安全事故，完成了疫情防控、重点人群健康服务等公共卫生任务，但仍存在不少短板和不足，具体问题如下。一是医疗质量安全管控存在短板。首先是核心制度执行不到位，抽查的1000份住院病历中，有27份存在病程记录不及时、医嘱与用药记录不一致、三级查房记录缺失等问题，其中有3份病历的手术记录没有主刀医生签字，违反了病历书写基本规范。其次是手术质量安全有待提升，2026年第三季度外科手术部位感染率为0.38%，比年度控制目标0.3%高出0.08个百分点，其中普外科的手术部位感染率达到0.52%，远超控制目标，经初步排查，主要是因为部分手术室消毒流程执行不到位、术后护理不规范导致。第三是护理质量存在隐患，抽查的500份护理记录中，有32份存在护理记录不完整、巡视记录不及时的问题，今年以来发生了2起护理不良事件，都是因为巡视不及时导致患者坠床，虽然未造成严重后果，但存在明显的护理安全隐患。二是医保基金使用存在违规问题。首先是过度检查、过度治疗，抽查的2万条医保结算记录中，有123条存在过度检查、串换诊疗项目的问题，涉及金额17.2万元，其中有32条记录是为患者开具了与病情无关的检查项目，有17条记录是将非医保项目串换成医保项目报销。其次是医保收费不规范，有21条记录存在重复收费、超标准收费的问题，涉及金额3.7万元，比如骨科病房对住院患者重复收取了护理费和床位费。第三是医保管理不到位，有3个临床科室没有配备专职的医保管理员，医保政策宣传不到位，导致部分患者对医保报销政策不了解，今年以来接到相关投诉19起，占总投诉量的22%。三是廉洁行医方面存在薄弱环节。首先是“九项准则”执行不到位，今年以来接到3起关于医务人员收取患者红包的投诉，经查实1起，是骨科的一名主治医师收取了患者家属2000元红包，已对该人员进行记过处分、扣发6个月绩效，同时责令退还红包，但仍有部分医务人员存在接受患者宴请、礼品的情况。其次是医药购销领域存在廉洁风险，自查中发现有2个药品的采购价格比市场平均价格高出15%，虽然未发现医务人员收受回扣的情况，但存在采购流程不规范的问题，未进行充分的价格比对。第三是医德医风教育不到位，今年以来仅开展了2次医德医风专项教育，未覆盖所有医务人员，部分医务人员的服务态度不好，今年以来接到关于服务态度的投诉27起，占总投诉量的32%。四是公共卫生履职不到位。首先是重点人群家庭医生签约率不高，目前我院负责的辖区内65岁以上老年人、高血压患者、糖尿病患者等重点人群的家庭医生签约率只有82%，低于年度85%的目标，其中残疾人的签约率只有76%，远低于要求。其次是突发公共卫生事件应急能力不足，今年以来仅开展了2次突发公共卫生事件应急演练，比要求的每年4次少2次，应急物资储备不足，有7种应急物资的储备量达不到30天的使用要求。第三是公共卫生服务质量不高，今年的老年人健康体检率只有72%，低于年度80%的目标，体检报告的出具时长平均为15天，比要求的7天多出8天，群众满意度不高。五是后勤保障管理不规范。首先是医用耗材管理不到位，抽查的37种常用医用耗材中，有12种耗材的库存周转天数超过30天，其中有3种耗材的库存周转天数超过90天，存在过期浪费的风险，有2种耗材的采购记录不完整，没有供应商的资质证明。其次是医疗废物管理不规范，有3个临床科室的医疗废物分类不清晰，存在生活垃圾和医疗废物混放的情况，医疗废物的转运记录不完整，缺少转运人员的签字。第三是后勤服务质量不高，患者对食堂的满意度只有68%，主要是饭菜价格偏高、品种单一，病房的设施维修不及时，今年以来接到设施维修的投诉32起，平均维修时长为2.5小时，比要求的1小时多出1.5小时。针对上述问题，医院从管控力度、监管机制、教育针对性、人员配备、信息化水平五个方面深挖根源：一是医疗质量管控的精细化程度不够，虽然制定了医疗质量安全的各项制度，但制度的执行力度不够，未建立常态化的质量管控机制，每月仅开展1次病历抽查，无法及时发现存在的问题，医疗质量考核未与科室主任、医护人员的绩效考核挂钩，导致医护人员对医疗质量不够重视；二是医保基金监管的闭环机制未形成，医保科只有5名工作人员，无法对所有医保结算记录进行逐一审核，只能进行抽查，医保违规的处罚力度不够，对存在违规行为的科室和人员仅进行口头批评，未扣减绩效，导致部分医务人员为了增加科室收入，存在过度检查、过度治疗的情况；三是廉洁从业教育的针对性不强，目前的医德医风教育大多是泛泛而谈，未结合医院的实际案例开展警示教育，导致部分医务人员对廉洁从业的认识不足，未建立医药购销领域的常态化监督机制，无法及时发现存在的廉洁风险；四是公共卫生服务的人员配备不足，目前公共卫生科只有8名工作人员，需要负责辖区内12万居民的公共卫生服务，人员缺口达到4人，导致公共卫生服务的质量不高，应急演练的经费不足，无法开展更多的应急演练；五是后勤管理的信息化水平不高，目前医用耗材的库存管理还是人工记账，没有智能化的库存管理系统，无法实时监测库存周转情况，后勤维修未建立线上报修系统，患者报修需要打电话，导致维修不及时。下一步，医院将严格对照自查发现的问题，逐项落实整改措施，确保所有问题在2027年3月底前全部整改到位。一是提升医疗质量安全管控水平，2026年11月底前完成所有病历的专项核查，对存在问题的病历要求相关人员立即整改，完善病历书写审核机制，所有住院病历必须经过科室质控员、医务科双重审核后才能归档，每周开展一次病历抽查，抽查比例不低于10%，对存在问题的医护人员扣减绩效考核分数；2026年12月底前完成外科手术部位感染的专项整治，对普