某矿业公司安全生产检查办法

某矿业公司安全生产检查办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等行业法规及公司年度安全生产目标，针对矿区地质条件复杂、设备老化、人员流动性大等管理痛点，旨在规范日常安全检查行为，强化风险预控，提升本质安全水平，确保年度事故率同比下降15%，实现零重大安全事故目标。

1、落实国家安全生产法律法规及行业标准要求。

2、排查并消除矿区各作业环节潜在安全隐患。

3、提升全员安全意识与应急处置能力。

(二)适用范围：覆盖矿区所有生产区域（采掘、运输、通风、排水等）、辅助设施（变电所、炸药库、生活区）及对应部门（生产部、安全环保部、机电部、后勤部），适用于全体正式员工、外包施工队人员及授权供应商，特殊情况需经安全环保部备案。

1、日常检查由生产部牵头实施，安全环保部监督。

2、专项检查由安全环保部组织，相关部门配合。

3、外包队伍人员按本制度执行，主责部门为生产部，安全环保部协同管理。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，遵循全员参与、动态管理、责任到岗原则，结合矿区实际情况补充“关键环节重点防控、季节性风险专项治理”原则。

1、所有检查必须覆盖作业现场、设备设施、人员行为三要素。

2、检查结果与部门及个人绩效考核直接挂钩。

3、隐患整改实行闭环管理，限时销号。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工安全培训制度》《事故报告与调查制度》《设备维护保养制度》等关联，冲突时以本制度为准，重大事项由总经理最终裁决。

1、安全环保部负责制度解释与修订。

2、生产部负责检查任务分解与执行监督。

3、财务部保障检查所需物资经费。

(五)相关概念说明

1、安全检查指对作业环境、设备状态、操作行为的系统性排查与评估。

2、重大隐患指可能造成人员伤亡或重大经济损失的隐患，需立即停工整改。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设安全生产领导小组，由总经理任组长，分管生产、安全副总经理任副组长，生产部、安全环保部、机电部、后勤部负责人为成员，形成“总经理统筹—分管领导负责—部门落实—岗位执行”四级管控体系。

1、领导小组每月召开安全检查工作例会，安全环保部记录。

2、生产部设立专职安全检查员，负责日常巡查。

3、各班组设兼职安全员，每日班前班后检查。

(二)决策与职责：总经理对年度安全检查计划、重大隐患整改方案拥有最终审批权，分管领导对季度检查方案及一般隐患整改负责，安全环保部对检查流程合规性监督。

1、总经理每月听取一次安全检查工作汇报。

2、分管领导每周抽查部门检查记录。

3、重大隐患整改逾期未完成，提交总经理办公会研究。

(三)执行与职责：

生产部：负责制定检查计划，组织现场检查，下达隐患整改通知单，跟踪整改效果，每月汇总分析检查数据。

安全环保部：负责检查标准制定，审核整改方案，组织专项检查，参与事故调查，管理安全档案。

机电部：负责检查电气设备、运输系统安全，监督维修保养过程，对检查发现的技术隐患提出整改建议。

后勤部：负责检查生活区消防安全、食堂卫生，配合应急演练，提供检查所需防护用品。

(四)监督与职责：安全环保部每季度对各部门检查履职情况进行考核，考核结果纳入绩效考核，连续两次不合格部门负责人向总经理述职。

1、检查记录需经被检查部门负责人签字确认。

2、整改复查不合格，安全环保部要求返工并通报批评。

3、检查人员需通过年度安全培训，考核合格后方可上岗。

(五)协调联动：建立“检查-整改-复查-销号”四步闭环流程，生产部下发整改单后3日内未响应，安全环保部派员现场督导，机电部提供技术支持，必要时总经理约谈部门负责人。

三、检查内容与频次

(一)日常检查

1、作业现场检查：每日检查通风量（不低于规定标准）、瓦斯浓度、粉尘浓度，确认安全监控系统运行正常，重点区域（如采煤工作面）每2小时巡检一次。

2、设备设施检查：班前检查采煤机、运输带、支护架等设备安全防护装置是否完好，每周对主扇风机、局扇风机进行运行参数测试。

3、人员行为检查：核查作业人员是否按规定佩戴安全帽、自救器，特种作业人员是否持证上岗，严禁违章指挥、冒险作业。

(二)专项检查

1、每月开展一次电气安全专项检查，重点排查线路老化、接地电阻、防爆设备是否符合规定。

2、每季度开展一次顶板安全检查，对支护密度、离层仪读数进行记录分析。

3、雨季前（每年4月）开展排水系统专项检查，确保排水泵运行可靠、排水管路畅通。

(三)季节性检查

1、夏季（6-8月）增加防暑降温措施检查，露天作业场所配备喷雾降温设施。

2、冬季（12-2月）加强供暖系统安全检查，防止一氧化碳泄漏。

(四)检查记录与报告：检查人员使用统一检查表，记录隐患名称、部位、整改措施、责任人、完成时限，电子版存档于安全环保部，纸质版交被检查部门签字确认，重大隐患立即上报分管领导。

1、检查表需包含隐患描述、风险等级（红黄蓝三色标识）、整改措施三要素。

2、整改期限根据隐患等级确定，一般隐患3日内完成，重大隐患5日内完成。

3、安全环保部每月编制《安全检查简报》，总经理每月审阅。

四、检查标准与规范

(一)管理目标与核心指标

1、年度事故起数控制在3起以内，轻伤率同比下降20%。

2、隐患整改完成率保持98%以上，复查达标率100%。

(二)专业标准与规范

1、通风系统检查：主扇风机运行电流、电压偏差不超过5%，局扇开关每小时巡检一次。

(1)瓦斯浓度检查：采掘工作面不得超过0.8%，回风流不得超过1.0%，使用便携式瓦斯检测仪实时监测。

(2)粉尘浓度检查：呼吸性粉尘每月检测一次，游离二氧化硅含量不得超过10%。

(三)管理方法与工具

1、采用“清单式”检查法，安全环保部每月更新检查表，生产部每周组织学习。

2、应用“三违”记录表，对违章行为实行“即查即改”或“停工整改”。

五、检查流程与控制

(一)主流程设计

1、检查计划由安全环保部每月5日前提交，生产部审核后下达至各班组。

2、现场检查按“观察-测量-记录-确认”四步法执行，检查表需班组负责人签字。

(二)子流程说明

1、重大隐患整改流程：安全环保部下发通知单，生产部制定方案，机电部实施，安全环保部复查，总经理批准销号。

2、外包队伍检查流程：生产部核查资质，安全环保部现场检查，每月汇总至总经理。

(三)流程关键控制点

1、高风险点校验：顶板检查增加“敲敲听音”双重验证，电气检查采用“验电-放电”双重措施。

2、交叉复核：安全环保部检查记录由机电部复核设备参数，生产部复核操作行为。

(四)流程优化机制

1、每年12月由安全环保部牵头，各部门抽取10%检查记录进行复盘，提出优化建议。

2、简化整改审批，一般隐患由生产部负责人直接审批，3日内未反馈视为同意。

六、权限与审批管理

(一)权限设计

1、生产部主管可审批万元以下整改费用，金额超限报分管副总经理。

2、安全环保部经理拥有所有隐患整改单的最终审核权。

(二)审批权限标准

1、万元以下整改方案由生产部审批，万元超限需总经理签字。

2、紧急停工审批：2小时内由生产车间主任批准，次日补充书面说明。

(三)授权与代理

1、授权仅限于临时检查任务，期限不超过1个月，需安全环保部备案。

2、临时代理需当班安全员现场监督，代理时间不超过2小时。

(四)异常审批流程

1、权限外审批通过总经理特批，需附带《异常情况说明》，留存于档案室。

2、补批仅限当月业务，由经办人提交《补批申请》，部门负责人签字。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准

1、检查记录需包含时间、地点、检查人、隐患描述、整改措施四要素，电子版保存期限不少于2年。

2、执行不到位判定：整改单下发后5日未行动，或复查仍不合格。

(二)监督机制设计

1、日常监督由安全环保部每日抽查班组检查记录，每周通报2次。

2、专项监督每季度由总经理带队，覆盖20%检查记录，嵌入“整改方案制定-实施-复查”三环节。

(三)检查与审计

1、监督内容含检查覆盖率、隐患整改率、记录规范性，采用抽样核对法。

2、审计频次每半年一次，重点核查重大隐患整改落实情况，结果提交总经理办公会。

(四)执行情况报告

1、报告每月5日前提交，含检查次数、隐患数量、整改完成率、未完成项及原因。

2、报告需附《高风险点分析表》，明确下月重点检查区域。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、安全检查考核占部门绩效20%，其中检查覆盖率占10%，隐患整改率占10%。

2、个人考核与检查记录质量挂钩，每月评选“优秀检查员”，奖励现金300元。

(二)评估周期与方法

1、月度考核由安全环保部汇总数据，生产部负责人签字确认。

2、季度考核结合事故率、整改完成率，总经理召开专题会评审。

(三)问题整改机制

1、一般隐患整改时限3日内，重大隐患5日内，逾期未完成扣部门绩效5%。

2、连续两次整改不到位的部门负责人向总经理书面检讨。

(四)持续改进流程

1、每年3月由安全环保部收集制度执行问题，形成改进建议。

2、重大修订需经总经理批准，并组织部门负责人培训，培训时长不超过2小时。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序

1、奖励情形包括发现重大隐患、提出合理化建议被采纳等，奖励分为现金、荣誉证书两种。

2、申报部门填写《奖励申请表》，安全环保部审核，总经理批准后公示3天。

(二)处罚标准与程序

1、一般违规如未佩戴安全帽，罚款100元，较重违规如擅自进入危险区域，罚款500元，严重违规导致事故的按《劳动合同法》处理。

2、处罚流程：安全环保部调查取证，被处罚人签字确认，罚款500元以上需总经理批准。

(三)申诉与复议

1、员工可在收到处罚决定后5日内向人力资源部提出申诉。

2、人力资源部在3个工作日内组织复议，复议结果书面通知当事人。

十、附则

(一)制度解释权：安全环保部负责解释本制度。

(二)相关索引：

1、《员工安全培训制度》第三条与本制度第二部分衔接。

2、《事故报告与