某矿业厂矿山安全管理制度

某矿业厂矿山安全管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及相关行业标准，结合本矿实际，解决井下作业、地面生产、设备维护等环节存在的安全隐患，实现安全风险可控，保障员工生命安全，促进企业可持续发展。

1、遵守国家法律法规，落实安全生产主体责任。

2、规范作业行为，降低事故发生率，减少经济损失。

(二)适用范围：覆盖本矿所有部门及员工，包括生产部、机电部、安全环保部、行政部等，适用于井下采掘、运输、通风、排水等作业及地面设备操作、物料管理等活动，外包单位须同等遵守本制度。

1、井下作业人员须持证上岗，严格遵守操作规程。

2、地面生产及设备维护人员须按规定进行安全检查。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主，落实全员安全生产责任制，强化风险管控，持续改进安全管理水平。

1、各级管理人员对分管范围内的安全负直接责任。

2、安全检查与绩效考核挂钩，实行奖惩分明。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《绩效考核办法》等制度协同执行，制度冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、安全环保部负责本制度解释及监督实施。

2、生产部负责具体作业环节的安全管理落实。

(五)相关概念说明

1、安全风险指作业过程中可能发生的事故及后果。

2、隐患排查指对作业环境、设备、行为等进行安全检查，发现并整改问题。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立安全生产领导小组，由总经理任组长，分管生产、机电的副总经理任副组长，安全环保部、生产部、机电部负责人为成员，负责全矿安全工作的决策与指挥。

1、领导小组每月召开安全会议，研究解决重大安全问题。

2、安全环保部配备专职安全员，负责日常安全监督检查。

(二)决策与职责：总经理对全矿安全生产负总责，批准重大安全投入及应急预案，分管领导对分管领域安全负直接领导责任。

1、总经理每年组织一次安全风险评估，制定年度安全目标。

2、分管领导负责落实安全生产责任制，定期检查考核。

(三)执行与职责：生产部负责井下作业安全，机电部负责设备维护安全，安全环保部负责监督检查，行政部负责安全培训及宣传。

1、生产部班组长每日进行班前安全喊话，确认人员状态及设备完好。

2、机电部每月对主提升机进行一次全面检查，记录存档。

(四)监督与职责：安全环保部每周开展一次安全巡查，对发现的问题发出整改通知，限期整改，整改情况纳入部门绩效考核。

1、安全员对违章行为进行登记，严重者通报批评。

2、整改不力者，追究部门负责人责任。

(五)协调联动：建立安全信息共享机制，生产部与机电部每日交接设备运行情况，安全环保部每月汇总安全信息，向领导小组汇报。

1、发生事故时，生产部、机电部、安全环保部须第一时间赶赴现场。

2、重大隐患由总经理组织相关部门联合整改。

三、作业现场安全管理

(一)井下作业安全管理

1、所有井下作业人员须按规定佩戴劳动防护用品，包括安全帽、自救器、反光背心等，未佩戴者严禁入井。

2、采掘作业前须进行安全确认，检查顶板、支护、通风等情况，确认无危险后方可作业，作业过程中设专人监护。

(二)地面生产安全管理

1、地面生产设备操作人员须持证上岗，操作前须检查设备安全防护装置，确认完好方可启动。

2、物料转运区域设置警示标志，非相关人员禁止进入，叉车等搬运设备须限速行驶。

(三)设备维护安全管理

1、设备维护人员作业前须执行“工作票”制度，停电作业须挂牌上锁，并设专人监护。

2、维护完成后须进行安全确认，确保设备运行正常后方可送电。

(四)应急响应管理

1、成立应急救援队伍，由机电部、生产部骨干人员组成，每月进行一次应急演练，熟悉应急预案及器材使用方法。

2、发生事故时，现场人员须立即停止作业，报告班组长，班组长迅速上报，同时采取初期处置措施，防止事态扩大。

四、生产管理标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全事故率≤0.5起/千人，隐患整改率100%，特种作业人员持证上岗率100%目标，核心指标包括安全检查覆盖率、整改完成率、培训参与率。

1、每月统计安全事故率、隐患整改率，于次月5日前报送安全环保部。

2、培训参与率由行政部统计，作为部门绩效考核指标之一。

(二)专业标准与规范：制定井下作业“一炮三检”制度，设备操作“定人定机”标准，高风险作业须编制简易操作规程，明确顶板管理、通风管理、排水管理等关键控制点及防控措施。

1、顶板管理要求每月进行一次敲帮问顶，发现隐患立即处理。

2、通风管理须保证井下氧含量在19.5%-21%，有害气体浓度达标。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法改善作业现场，使用简易检查表进行安全检查，每月开展一次管理工具培训，提升员工基础管理能力。

1、“5S”管理由各班组每日执行，安全环保部每周抽查。

2、检查表由安全环保部编制，包含设备状态、防护装置、作业环境等检查项。

五、作业流程管理

(一)主流程设计：井下作业流程分为“计划-准备-实施-结束”四环节，计划环节由生产部制定作业计划，准备环节由机电部、安全环保部进行安全检查，实施环节由班组长负责指挥，结束环节由安全员进行现场确认，各环节均需记录并存档。

1、作业计划须提前3日制定，明确作业内容、时间、人员、设备等。

2、安全检查记录由安全环保部存档，作为安全考核依据。

(二)子流程说明：爆破作业流程增加“警戒-起爆-解除警戒”三个子流程，明确警戒范围、警戒人员、起爆信号等要求，与主流程在准备环节衔接。

1、警戒范围由爆破员根据作业规程确定，至少延伸到作业点上下50米。

2、解除警戒须待通风后确认无有害气体方可进行。

(三)流程关键控制点：爆破作业的起爆信号发出前须进行最后确认，设备检修流程中停电操作须执行“挂牌上锁”双重校验，关键控制点由安全员现场监督。

1、起爆信号为三短一长哨声，发出前须由班组长清点人数。

2、挂牌上锁由检修人员执行，安全员交叉复核。

(四)流程优化机制：每年6月、12月组织一次流程复盘，由生产部、安全环保部提出优化建议，总经理审批后执行，简化审批环节时仅需部门负责人签字。

1、优化建议须包含问题描述、改进措施、预期效果等内容。

2、优化方案经总经理批准后，由生产部负责落实。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：生产部班组长拥有井下作业人员调配权限（10人以下），机电部主管拥有设备维修费用审批权限（500元以下），安全环保部经理拥有隐患整改延期审批权限（3天以内），权限设置以业务类型、金额、风险等级划分。

1、人员调配权限仅限于同班组、同工种人员调整。

2、维修费用审批权限每年年初由总经理根据上年度数据核定。

(二)审批权限标准：5000元以下采购由生产部主管审批，超过5000元须报总经理审批，紧急采购可先执行后补办手续，但须在3日内补齐审批记录。

1、采购申请须附供应商报价单及采购理由说明。

2、紧急采购需经分管副总经理签字确认。

(三)授权与代理：部门负责人可授权副职处理日常事务，授权期限不超过1年，临时代理须向行政部报备，代理期限不超过7天。

1、授权书由部门负责人签字，行政部备案。

2、临时代理仅限部门内部工作交接。

(四)异常审批流程：金额超过审批权限10%的申请须由总经理召开简易会议审批，会议须有财务部、相关业务部门负责人参加，审批结果当场记录。

1、异常申请须提交书面说明及标准审批路径的审批记录。

2、会议决定需经参会人员签字确认。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：井下作业须使用标准操作卡，设备操作前须进行“三确认”（人员、设备、环境），安全环保部每月检查一次执行情况，未按规定执行视为违规。

1、操作卡由生产部统一制作，包含主要操作步骤及风险提示。

2、检查结果在当月安全会议上通报。

(二)监督机制设计：建立每月一次全面检查、每周一次专项检查的双重监督机制，专项检查聚焦顶板管理、通风管理、设备维护等关键环节，检查采用现场观察、查阅记录两种方式。

1、全面检查由安全环保部组织，包含所有部门及作业区域。

2、专项检查由安全环保部指定部门进行，检查结果直接报总经理。

(三)检查与审计：检查采用“听汇报-看现场-查记录”三步法，发现问题当场下发整改通知，整改情况于次月5日前反馈，重大问题由总经理组织专项整改。

1、整改通知须明确整改内容、责任人、完成时限。

2、重大问题指可能导致事故的隐患，如顶板严重变形、通风系统故障等。

(四)执行情况报告：各部门每月25日提交执行情况报告，内容包括检查发现问题、整改完成情况、本期主要安全工作，报告须包含具体数据及图片说明，由安全环保部汇总后报总经理。

1、报告须包含问题数量、整改率、未完成项清单等内容。

2、图片说明须标注问题位置、状态及整改前后对比。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设立安全生产考核指标，包括事故率、隐患整改率、培训完成率，权重分别为50%、30%、20%，考核对象为各部门及关键岗位，采用百分制评分，60分合格。

1、事故率按“实际发生起数÷年度计划起数×100%”计算。

2、隐患整改率按“已完成整改项数÷发现隐患总项数×100%”计算。

(二)评估周期与方法：每月进行一次安全生产考核，采用安全环保部组织现场检查、查阅记录的方式评估，重点检查上一月问题整改情况。

1、检查结果于次月3日前报送总经理。

2、评估结果与部门绩效奖金挂钩。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，一般隐患整改时限不超过5天，重大隐患整改不超过15天，未按时整改追究部门负责人责任。

1、整改方案须包含具体措施、责任人、完成时限。

2、复核由安全环保部实施，确认合格后办理销号手续。

(四)持续改进流程：每年11月组织制度评估，收集各部门改进建议，由安全环保部汇总评估，总经理审批后于12月1日生效。

1、建议须包含问题分析、改进措施、预期效果等内容。

2、评估结果作为次年制度修订依据。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：对消除重大隐患、提出重大安全建议、连续三年无事故的部门或个人，给予一次性奖励，奖励标准由总经理根据贡献大小确定，程序为部门提名、安全环保部审核、总经理审批后公示一周。

1、奖励金额不低于1000元。

2、公示期间如有异议，由安全环保部核实处理。

(二)处罚标准与程序：对发生“三违”行为，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处罚，罚款金额不超过1000元，程序为安全员登记、当事人确认、部门负责人审批。

1、警告适用于首次轻微违章。

2、罚款适用于造成一定后果的违章。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服，可在收到处罚决定后3日内向总经理提出申诉，总经理在5个工作日内组织复议，复议结果以书面形式通知申诉人。

1、申诉须提交书面申请及事实说明。

2、复议期间暂停执行原处罚。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释。

1、解释结果报总经理批准后生效。

2、解释内容作为制度执行依据。

(二)相关索引：本制度与《员工手册》《绩效考核办法》《设备管理制度》等制度配套执行，相关条款对应关系见附件清单。

1、附件清单由安全环保部编制，包含各制度名称及对应条款编号。

2、执行中如有冲突，以本制度为准。

(三)修订与废止：本制度每年修订一次，重大政策调整或发生重大事故后须立即修订，修订后于次