农药化工企业隐患排查治理制度

农药化工企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为建立健全农药化工企业安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等国家有关法律法规及行业标准，结合本企业实际生产工艺特点，制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各部门、车间、子公司（以下简称各单位）在生产作业、工艺管理、设备设施、作业环境、人员行为及安全管理体系等方面存在的安全隐患的排查、登记、评估、报告、治理、验收及销号等全过程管理工作。第三条隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则。企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管范围内的事故隐患排查治理工作负责。第四条隐患排查治理应与风险分级管控相结合，构建双重预防机制。通过对风险点的管控措施落实情况进行排查，及时发现并消除隐患，确保风险可控。第二章组织机构与职责第五条企业成立安全生产隐患排查治理领导小组，由董事长或总经理任组长，分管安全、生产、技术的副总经理任副组长，成员包括安全环保部、生产技术部、设备动力部、质检部、物资供应部及各车间主任。第六条领导小组主要职责：（一）全面领导企业隐患排查治理工作，审定隐患排查治理相关制度、年度计划及资金预算；（二）定期听取隐患排查治理工作汇报，研究解决重大隐患整改中的资金、技术、施工等重大问题；（三）对重大事故隐患的治理方案进行决策部署，并督促落实。第七条安全环保部作为隐患排查治理的牵头管理部门，主要职责包括：（一）制定、修订隐患排查治理管理制度及相关实施细则；（二）组织或督促开展综合性隐患排查和专项隐患排查；（三）负责事故隐患的汇总、统计、建档、上报工作；（四）对各单位隐患排查治理工作的开展情况进行监督、检查与考核；（五）负责重大事故隐患挂牌督办的具体工作，跟踪整改进度。第八条生产技术部、设备动力部等专业职能部门，按照“管业务必须管安全”的原则，负责本专业领域内的隐患排查治理工作：（一）生产技术部负责工艺纪律、操作规程、工艺指标、自动化控制系统、联锁装置等方面的隐患排查与治理方案的制定；（二）设备动力部负责机械设备、电气仪表、特种设备、压力管道、安全附件、防雷防静电及建（构）筑物等方面的隐患排查与治理方案的制定；（三）质检部负责原材料、中间体、成品及分析化验过程中的隐患排查。第九条各车间、班组是隐患排查治理的主体，主要职责包括：（一）建立健全本单位隐患排查治理台账，落实日常检查制度；（二）组织岗位员工开展班前、班中、班后及交接班过程中的隐患排查；（三）负责一般隐患的整改落实，制定整改措施、明确责任人、整改时限及资金来源；（四）协助上级部门开展专项检查和专家诊断，对查出的问题立即组织整改。第三章隐患分类与分级第十条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十一条依据农药化工行业特点，重大事故隐患判定参照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》执行，包括但不限于以下情形：（一）涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用；（二）涉及重点监管危险化学品的生产、储存装置未装备自动化控制系统，或者未实现紧急停车功能；（三）构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能，或者涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统；（四）控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求；（五）安全阀、爆破片等泄压排放装置未正常投用，或切断阀、旁路阀未处于正常开启或关闭状态；（六）全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施；（七）液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的球罐卧式储罐未设置注水措施；（八）在用化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；（九）使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备；（十）特种作业人员未持证上岗。第4章隐患排查方式与频次第十二条企业应建立健全从主要负责人到一线从业人员的隐患排查治理责任体系，实施常态化排查。排查方式主要包括：（一）日常排查：岗位操作人员在作业过程中进行随时排查，班组长及车间管理人员在交接班、巡检过程中进行排查；（二）综合性排查：由公司级或车间级组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面排查；（三）专项排查：针对特定时段、特定区域、特定设备设施或特定作业环节进行的排查，如季节性排查、节假日排查、复产复工排查、关键装置重点部位排查、变更管理排查等；（四）专家诊断式排查：聘请外部专家或依靠内部技术骨干，利用专业知识和工具对工艺系统、设备状况进行深度排查。第十三条隐患排查频次应满足以下要求：（一）岗位操作人员应每小时至少进行一次岗位巡查，重点关注工艺指标、设备运行声音、振动、温度、压力及有无跑冒滴漏现象；（二）车间管理人员（主任、工艺员、设备员、安全员）每天至少对车间管辖区域进行一次全面巡检；（三）公司级综合性排查每月至少开展一次；（四）季节性排查应根据季节变化特点开展，如春季防雷防静电、夏季防洪防汛防暑降温、秋季防火防冻、冬季防冻防凝防滑；（五）节假日排查应在节假日前对关键装置、重点部位、应急物资储备情况进行专项检查；（六）对于重大危险源，应按照国家相关规定，每两年开展一次安全评估，日常执行更高频次的检查。第十四条为规范排查内容，企业应制定各类隐患排查清单。清单应结合风险分级管控结果，涵盖排查对象、排查项目、排查标准、排查方法、排查频次及责任单位等信息。第五章隐患排查内容第十五条工艺安全管理方面排查重点：（一）工艺操作规程的编制、审核、批准、发放、使用及修订是否符合规定，内容是否与现场实际相符；（二）工艺指标是否在控制范围内，DCS/SIS系统历史趋势有无异常波动；（三）工艺联锁、报警值设置是否合理，联锁摘除与恢复是否履行审批手续，是否有临时联锁长期未恢复；（四）反应釜、精馏塔等关键设备的投料比、反应温度、压力、搅拌转速等是否符合工艺卡片要求；（五）开停车方案是否规范执行，开停车过程中的风险辨识及控制措施是否落实。第十六条设备设施管理方面排查重点：（一）特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯等）是否注册登记并在检验有效期内；（二）安全阀、爆破片、紧急切断阀等安全附件是否定期校验、完好投用；（三）机泵、压缩机等转动设备的振动、润滑、冷却系统是否正常，地脚螺栓有无松动；（四）电气设备接地、绝缘、防过载保护是否完好，防爆电气设备选型及安装是否符合防爆区域要求；（五）管道是否有腐蚀、变形、振动异常，法兰、阀门、垫片密封面有无泄漏；（六）可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）的安装位置、报警值设定、声光报警功能是否符合标准，探头是否定期校验。第十七条危险化学品管理方面排查重点：（一）危险化学品储存场所（仓库、储罐区）的防火、防爆、防雷、防静电、防洪、防潮等设施是否完好；（二）禁忌物料是否混存，超量、超品种储存，相互禁忌物品是否缺乏隔离措施；（三）剧毒化学品、易制爆危险化学品是否执行“双人收发、双人保管、双人领用、双把锁、双本账”的五双管理制度；（四）危险化学品输送管道是否标明介质名称和流向，危险标识是否清晰。第十八条作业环境与职业健康方面排查重点：（一）作业场所通风、除尘、排毒设施是否有效运行；（二）现场照明、通道、梯台、护栏是否符合安全要求；（三）作业人员劳动防护用品佩戴是否规范、正确；（四）洗眼器、喷淋装置、急救药箱等应急防护设施是否完好可用。第十九条作业安全方面排查重点：（一）特殊作业（动火、进入受限空间、高处作业、临时用电、吊装、盲板抽堵、动土、断路等）是否严格执行作业许可制度；（二）作业前是否进行风险分析、安全交底，作业现场是否落实隔离、置换、分析、监护等安全措施；（三）作业人员是否具备相应资质，是否存在违章指挥、违章作业行为。第六章隐患治理流程第二十条隐患治理实行闭环管理，基本流程包括：隐患发现→隐患登记→隐患评估与分级→下达整改通知→制定整改方案→实施整改→整改验收→销号归档。第二十一条隐患登记与上报。排查出的事故隐患，排查人员应立即向本单位负责人报告。各车间、部门应及时将隐患信息录入安全管理信息系统，并建立书面台账。对于发现的重大事故隐患，必须立即停产停业整改，并书面报告企业主要负责人及安全环保部，同时向当地应急管理部门报告。第二十二条隐患评估。对于排查出的隐患，应组织专业技术人员进行评估，确定隐患等级（一般或重大），分析隐患产生的原因，评估整改的难度及可能存在的风险。第二十三条制定整改方案。隐患整改方案应遵循“五落实”原则，即落实整改措施、落实责任人员、落实资金来源、落实整改时限、落实应急预案。隐患等级整改措施要求责任主体时限要求验收方式一般事故隐患立即整改或采取临时控制措施后限期整改，措施需具体可行班组或车间立即或短期内（通常不超过3天）班组长或车间安全员现场确认重大事故隐患制定专项治理方案，包括工程技术、管理、培训、应急等措施，必要时聘请外部机构论证企业主要负责人或分管领导按方案时限，原则上不超过6个月企业组织内部专家或委托外部机构验收第二十四条一般隐患治理。对于能够立即整改的隐患，由现场人员立即组织整改。对于不能立即整改的，由隐患所在单位下达整改通知单，明确整改内容、期限和责任人。在隐患未消除前，必须采取可靠的防范措施，并告知从业人员在紧急情况下应当采取的应急措施。第二十五条重大隐患治理。重大事故隐患治理方案应包括以下内容：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）治理的目标和任务；（四）采取的方法和措施；（五）经费和物资的落实；（六）负责治理的机构和人员；（七）治理的时限和要求；（八）安全措施和应急预案。第二十六条重大事故隐患在整改期间，无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设备、设施；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第二十七条隐患整改验收。隐患整改完成后，整改责任单位应向隐患管理部门或验收组织单位提出验收申请。验收人员应对照整改方案和标准，现场核实整改情况。（一）一般隐患由车间或部门组织验收，验收合格后签字确认，并在台账中销号；（二）重大隐患由企业隐患排查治理领导小组组织验收，必要时邀请安全评价机构或行业专家参与。验收合格后，经主要负责人签字批准，方可恢复生产经营，并报应急管理部门销号。第七章双重预防机制融合第二十八条企业应将隐患排查治理作为风险管控措施失效的补救手段，实现风险分级管控与隐患排查治理的有机结合。第二十九条风险管控层级对应排查层级。一级、二级风险（红色、橙色）对应公司级排查，由公司分管领导带队；三级风险（黄色）对应车间级排查，由车间主任带队；四级风险（蓝色）对应班组级排查，由班组长及岗位员工负责。第三十条当风险点管控措施落实不到位或缺失时，应立即启动隐患排查程序，将管控措施的缺失作为隐患进行登记、治理。治理完成后，重新评估风险等级，更新风险告知卡。第三十一条隐患排查结果应用于风险更新。通过隐患排查，发现新的危险源或现有危险源的危险特性发生变化时，应及时开展风险辨识与评价，更新风险分级管控清单。第八章监督管理与考核第三十二条企业建立隐患排查治理绩效考核机制，将隐患排查治理工作纳入各部门、各车间的安全生产目标责任制考核。第三十三条考核指标包括但不限于：（一）隐患排查计划的执行率；（二）隐患排查的覆盖率；（三）隐患按期整改率；（四）重大隐患“双报告”的及时性；（五）隐患台账记录的规范性。第三十四条奖惩措施：（一）对在隐患排查治理工作中表现突出，及时发现重大隐患并有效避免事故发生的单位和个人，给予表彰和物质奖励；（二）对未按规定开展隐患排查、隐瞒不报、虚假报告隐患的单位和个人，视情节轻重给予通报批评、经济处罚；（三）对因未及时排查治理隐患导致发生生产安全事故的，严格按照“四不放过”原则进行调查处理，追究相关责任人的行政及法律责任；（四）对挂牌督办的重大隐患，在规定期限内未完成整改且无正当理由的，对责任单位主要负责人进行严肃问责。第三十五条安全环保部每月对全公司隐患排查治理情况进行统计分析，形成月度分析报告，报送公司领导。报告应包含隐患数量、分类、分布、整改情况、趋势分析及下月重点工作建议。第九章教育培训与记录管理第三十六条企业应将隐患排查治理知识纳入全员安全生产培训计划，定期对员工进行培训。培训内容包括隐患辨识方法、排查标准、治理要求、应急处置措施等。第三十七条新入职员工、转岗员工上岗前，必须进行隐患排查治理技能培训，考核合格后方可上岗。特种作业人员及关键岗位操作人员应重点培训本岗位的隐患排查要点。第三十八条企业应建立健全隐患排查治理档案资料，实行“一患一档”。档案内容应包括：（一）隐患排查记录表或检查记录；（二）隐患评估报告；（三