全岗位排查安全风险

全岗位排查安全风险一、组织领导机制（一）成立专项工作组。由公司主要领导担任组长，分管安全、生产、人力资源的副总经理担任副组长，各部门负责人为成员，全面负责全岗位安全风险排查工作。工作组下设办公室，设在安全管理部，具体承担日常工作。各二级单位参照本方案成立相应组织机构，确保排查工作有序推进。组织架构图需在方案实施后一周内报送至工作组办公室备案。（二）明确职责分工。组长负责全面领导、统筹协调；副组长负责具体组织、督促落实；成员部门需指定专人对接，形成横向到边、纵向到底的责任体系。各单位主要负责人对本单位排查工作负总责，分管领导负直接责任，部门负责人负具体责任。建立责任清单制度，将风险排查任务分解到岗、落实到人。二、排查范围标准（一）岗位全覆盖。排查范围涵盖公司所有生产、辅助、管理、服务等岗位，包括但不限于一线操作岗、技术岗、管理岗、后勤岗、外协岗等。岗位清单需由各部门在排查前一周内汇总报送至工作组办公室，经审核确认后作为排查依据。（二）风险全要素。风险排查必须覆盖人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境因素等四个维度。重点排查高风险作业岗位、关键设备设施、特殊作业环节、季节性安全因素等。风险要素划分标准需统一，各部门需制定本部门岗位风险要素清单。三、排查方法步骤（一）制定排查方案。各部门需结合岗位实际，制定本部门岗位安全风险排查方案，明确排查时间、内容、方法、责任人等。方案需经本单位主要负责人审核批准后实施，并报送至工作组办公室备案。方案制定时间不得晚于本方案下发后10个工作日。（二）开展自查自纠。各部门按照方案要求，组织全员开展岗位风险自查。采取“听汇报、查资料、看现场、问人员”等方式，全面排查岗位风险隐患。自查自纠过程需形成记录，包括排查时间、人员、内容、发现问题等，确保可追溯。自查报告需在方案实施后30日内报送至工作组办公室。（三）组织专家评审。工作组办公室组织安全、技术、生产等领域的专家成立评审组，对各部门自查情况进行抽查复核。重点抽查高风险岗位排查、关键风险辨识等环节。专家评审意见需形成书面报告，作为后续整改的重要依据。评审时间安排在自查报告报送后的20个工作日内完成。四、风险分级管控（一）风险辨识评估。各部门需按照“岗位描述-活动分析-风险识别-后果分析-风险等级判定”的流程，对排查出的风险进行科学评估。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险三个等级，具体判定标准需统一。风险评估过程需形成记录，包括评估方法、参与人员、判定依据等。（二）制定管控措施。针对不同等级风险，制定差异化管控措施。重大风险必须实行专项管控，制定专项方案，明确管控措施、责任人、完成时限等。较大风险需制定专项整改方案，一般风险需纳入日常管理。所有管控措施需经技术负责人审核批准后方可实施。（三）建立台账清单。各部门需建立岗位风险管控台账，包括岗位名称、风险名称、风险等级、管控措施、责任人、完成时限等。台账需实行动态管理，定期更新。风险管控台账需报送至工作组办公室备案，并作为后续检查的重要依据。五、隐患整改落实（一）制定整改计划。针对排查出的隐患，各部门需制定整改计划，明确整改措施、责任人、完成时限、资金保障等。整改计划需经本单位主要负责人审核批准后实施，并报送至工作组办公室备案。计划制定时间不得晚于隐患排查后的15个工作日。（二）实施整改措施。各部门按照整改计划，组织力量实施整改。重大隐患需成立专班，实行挂牌督办。整改过程需形成记录，包括整改前、中、后照片、整改措施落实情况等。整改完成后需组织验收，确保整改到位。（三）建立长效机制。各部门需将排查出的隐患纳入日常管理，建立隐患排查治理闭环管理机制。实行隐患登记、评估、审批、整改、验收、销号的全流程管理。每月需汇总分析隐患整改情况，形成分析报告报送至工作组办公室。六、监督考核问责（一）强化过程监督。工作组办公室定期对各单位的排查工作进行督导检查，重点检查组织领导、方案制定、排查过程、措施落实等环节。督导检查结果需形成书面报告，并作为考核的重要依据。督导检查频次不得低于每月一次。（二）严格考核问责。将岗位风险排查工作纳入年度安全生产考核，考核结果与绩效挂钩。对排查工作不力、敷衍塞责的部门和个人，严肃追究责任。情节严重的，给予通报批评、经济处罚等处理。考核办法需在方案实施前一周内印发。（三）实施闭环管理。建立岗位风险排查治理闭环管理信息系统，实现风险排查、评估、管控、整改、验收等全流程信息化管理。系统需具备数据统计分析、预警提示、考核评价等功能。各单位需指定专人负责系统使用，确保数据真实准确。七、持续改进提升（一）定期评估总结。每年12月底前，各部门需对本年度岗位风险排查工作进行总结评估，分析存在问题，提出改进措施。总结报告需报送至工作组办公室。工作组办公室汇总分析后，形成年度总结报告，报公司主要负责人审批后印发。（二）优化完善机制。根据总结评估结果，及时优化完善岗位风险排查工作制度、流程、标准等。每年3月底前，各部门需修订完善本部门岗位风险排查方案，并报送至工作组办公室备案。（三）加强培训教育。定期组织全员岗位风险辨识、管控培训，提高全员安全意识和技能。培训内容需纳入年度培训计划，培训时间不得少于8学时。培训效果需进行考核，考核不合格者不得上岗。八、附则说明（一）本方案自印发之日