2023年至2026年6月基础教育专项审计审前资料明细清单

基础教育专项审计审前资料为全面配合审计组顺利开展工作，确保本次专项审计资料完整、数据真实、台账规范，精准高效完成审前资料收集、电子数据采集等各项准备工作，现就有关档案资料整理、归集、报送事宜通知如下：一、审计调查核心内容本次审前调查及专项审计重点核查全区基础教育阶段2023年至2026年6月各项工作落实情况，主要包含：各学校办学基本情况、教育数据平台建设与运维管理情况、各年度教育经费投入及支出使用情况、国家及省市各项教育政策落地落实情况、各类教育专项资金申报拨付及使用绩效情况、教职工与学生日常管理情况、教育系统固定资产投资及资产管理情况等。二、资料整理报送范围及时段（一）资料时段：2023年1月1日至2026年6月30日，涉及连续性政策、项目、资产台账的需补充完整前期衔接资料。（二）报送对象：全区各基础教育阶段学校（中小学、公办幼儿园）、局机关各业务及职能科室。三、档案资料整理明细（一）学校基本情况资料（各学校提供）1.各年度学校办学资质、办学许可证、机构法人登记证书、年检报告等资质文件。2.学校办学基本台账，包含办学规模、校区布局、班级设置、办学性质、学制设置等基础信息。3.学校年度工作计划、工作总结、办学自评报告、重大办学事项记录。4.校园安全、后勤管理、常态化办学管理制度及执行台账。5.学校章程、内部管理制度汇编及修订备案资料。（二）教育数据平台管理资料（局机关各科室提供）现行正在使用的教育业务类管理平台网址名称及网址。（三）教育投入及支出财务资料（教体局及各学校提供）1.2023-2026年6月各年度教育经费预算、预算调整、决算报表及批复文件。2.财政拨付教育经费、生均公用经费、办学补助等各类经费到账凭证、明细台账。3.学校日常办学支出、公用经费支出、人员经费支出、专项业务支出的会计凭证、账簿、财务报表。4.经费使用审批流程、报销手续、内控管理制度及执行记录。（四）教育政策落实资料（区教体局各相关科室及学校提供）1.义务教育均衡发展、“双减”政策、课后服务、控辍保学、普惠性学前教育、义务教育免试就近入学、教育惠民等各项国家、省、市、区级教育政策文件及配套实施方案。2.各项政策落地执行台账、工作记录、会议纪要、公示公告、宣传资料。3.控辍保学动态监测、劝返复学、帮扶关爱工作台账。4.课后服务开设、师资安排、收费管理、课程开展、家长反馈等全套资料。5.义务教育学位供给、招生入学、阳光分班、学籍异动管理等工作资料。6.各项教育政策落实自查报告、整改台账及成效佐证材料。7.其它政策请局机关各科室补充完善。（五）专项资金管理使用资料（教体局计财科及各学校提供）1.2023-2026年6月义务教育保障资金、学前教育专项资金、师资培训资金、教育帮扶资金、校园维修改造资金、设备购置专项资金等各类教育专项资金的上级下达文件、实施方案、管理办法2.专项资金拨付凭证、到位台账、支出明细、项目报销资料。（六）教师与学生管理资料（局机关相关科室及各学校提供）1.教职工花名册、编制台账、岗位设置、聘用管理、职称评聘、绩效考核、工资发放台账。2.教师培训、继续教育、师德师风建设、评优评先、奖惩处置相关资料。3.教师轮岗交流、支教帮扶、在编在岗管理台账。4.学生学籍台账、在校生花名册、毕业生及转入转出学生登记资料。5.学生资助、困难学生帮扶、奖学金助学金发放台账及审批资料。6.学生德育管理、安全教育、社团活动、综合素质评价等日常管理资料。（七）固定资产投资及资产管理（局机关相关科室及各学校提供）1.2023-2026年6月校园新建、改扩建、维修改造等固定资产投资项目立项、批复、招投标、施工合同、竣工验收、审计结算资料。2.学校教学设备、办公设备、文体器材、信息化设备等资产采购、入库、登记、领用、报废、处置台账。3.固定资产总账、