医院污水处理自查报告(2篇)

医院污水处理自查报告(2篇)第一篇为严格落实《中华人民共和国水污染防治法》《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及属地生态环境局、卫生健康委员会关于医疗机构污水处理的专项监管要求，我院于2024年3月10日至3月20日组织后勤保障部、院感管理科、医务科、检验科、第三方运维服务单位共12人组成联合自查工作组，对全院污水处理系统全流程、各环节开展拉网式排查，全面核查设施运行、制度落实、排放达标、应急管理等情况。本次自查覆盖全院所有建筑的污水收集管网、重点科室医源性废水预处理设施、污水处理站主体工艺、在线监测系统、污泥暂存与处置、应急保障体系等6大类42项内容，共设置12个采样点送检水样36份，查阅台账资料127份，访谈相关人员32名，全面摸清了医院污水处理的现状及存在的问题。我院为三级甲等综合医院，院区占地面积120亩，建筑面积28万㎡，开放床位2500张，日均门急诊量1.2万人次，日均污水排放量约1800m³。污水来源主要分为三类：一是医疗废水，包括门诊、住院、医技科室的诊疗废水，占总水量的75%；二是生活污水，包括行政楼、食堂、职工宿舍、规培生宿舍的生活排水，占总水量的20%；三是科研实验废水，包括中心实验室、动物实验室的实验废水，占总水量的5%。其中感染性疾病科（含发热门诊、20间负压病房）废水、检验科重金属废水、病理科甲醛废水、放射科显影冲洗废水为特殊废水，需分类预处理后方可接入主污水管网。医院污水处理站位于院区西南角，设计处理规模2500m³/d，采用“粗细格栅→调节池→水解酸化池→生物接触氧化池→二沉池→消毒接触池→计量排放”的主体工艺，特殊废水预处理要求如下：感染性疾病科废水经独立预消毒池（接触时间≥1.5h，次氯酸钠消毒，余氯控制在6.5-10mg/L）预处理后接入调节池；检验科含铬、含氰废水经单独的还原/破氰装置处理达标后接入调节池；病理科甲醛废水经专用氧化处理装置降解甲醛至≤2mg/L后接入调节池；放射科显影液、定影液作为危险废物单独收集委托处置，冲洗废水经除银装置处理后接入调节池。消毒接触池出水安装有pH值、化学需氧量（COD）、氨氮、总余氯、总磷5项指标的在线监测设备，2021年通过属地生态环境局验收，数据实时上传至市生态环境局监测平台，2023年全年在线监测数据达标率为98.7%。污水处理站日常运维委托具有环保工程专业承包三级资质的第三方单位负责，驻场运维人员3名，院方配备1名专职监管人员。本次自查采用“分组核查、逐项对标、采样验证、闭环追溯”的方式，共分为四个工作组：管网核查组负责排查全院雨污水管网走向、接入情况，重点核查感染科、检验科等重点科室的预处理设施及管网接驳；设施运行组负责检查污水处理站设备运行、药剂投加、污泥处置、在线监测等情况；资料台账组负责核查管理制度、运维合同、人员资质、运行台账、监测报告、危废转移联单等资料；采样检测组负责在各关键节点采集水样，送具有CMA资质的第三方检测机构检测。经全面排查，共发现问题21项，具体如下：一是制度与人员管理方面存在3项问题。其一，责任边界模糊，现行《医院污水处理管理制度》仅明确后勤保障部为污水处理主管部门，但未细化院感科、医务科、临床医技科室的具体职责，比如检验科内部废水预处理设施的日常运维，制度中未明确责任主体，2023年以来共出现3次检验科含铬废水收集桶满溢未及时转运的情况，两个部门互相推诿。其二，人员能力不足，后勤保障部配备的1名专职污水处理监管人员为给排水专业大专学历，从事该岗位仅10个月，未取得环保部门颁发的污水处理从业人员资格证，仅接受过第三方运维单位3天岗前培训，对《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等标准不熟悉；第三方运维单位驻场的3名运维人员中，仅1人持有污水处理工职业资格证，另外2人为刚入职的临时工，未完成岗前培训即上岗操作。其三，台账管理不规范，运行台账仅记录每日次氯酸钠投加总量、设备启停时间、在线监测日均值，未按要求每2小时记录一次调节池液位、曝气池溶解氧、消毒池余氯等工艺参数；2024年1-2月的手工余氯检测记录与在线监测数据偏差超过15%的共有12次，但台账中未注明偏差原因及整改措施；污泥产生量台账与危废转移联单的数量存在0.23吨的差异，经核实为2023年11月清淤时产生的污泥未及时计入台账，无相关审批及记录。二是污水收集系统方面存在4项问题。其一，感染性疾病科管网错接，管网核查组对感染科楼36个下水点位逐一排查时发现，三楼负压病房缓冲区的3个医护人员洗手池下水管道，因2023年10月感染科负压病房改造时施工单位误接，接入了雨水立管，该雨水立管最终排入院区南侧的市政雨水管网，存在感染性污水外溢的重大环境风险，经测算，该3个洗手池日均排水量约2.5m³，均为医护人员洗手、更换防护用品后的污染废水。其二，医源性废水预处理不到位，检验科含铬废水收集点设置在检验科二楼杂物间，共2个200L收集桶，未张贴规范的危险废物标识，收集桶下方未设置防渗漏托盘，2023年12月曾发生约5L含铬废水洒漏的情况，保洁人员仅用拖把擦拭后将污水拖入普通下水管道，未开展污染监测及处置；病理科甲醛废水预处理装置为2020年采购的小型氧化处理设备，设计处理能力为15L/d，但病理科日均产生甲醛废水约22L，设备超负荷运行，出水甲醛浓度经检测为8.7mg/L，远高于《医疗机构水污染物排放标准》中甲醛≤2mg/L的限值，多余的甲醛废水未经处理直接排入普通污水管网；放射科除银装置已连续运行6年未更换滤芯，冲洗废水的银离子浓度经检测为0.7mg/L，超过排放标准的0.5mg/L限值。其三，雨污分流不彻底，院区行政楼后院的雨水沟因2023年夏季暴雨导致地面沉降，约3米长的雨水沟底部与污水管外壁连通，下雨时大量雨水混入污水管网，2023年7月暴雨期间，污水站日进水量最高达到2900m³，超过设计处理能力的16%，导致出水COD、氨氮等指标出现短时超标。其四，地下车库集水井无预处理，院区3个地下车库的集水井均未安装格栅及沉砂装置，收集的车库冲洗水、地面积水直接排入污水管网，2024年2月曾发生集水井内的落叶、泥沙堵塞污水站粗格栅的情况，导致格栅机停运2小时，差点造成污水溢流。三是污水处理站运行方面存在5项问题。其一，调节池污泥淤积严重，经测量，调节池有效水深设计为4.5米，目前淤积厚度达1.3米，有效容积减少约29%，水量调节能力大幅下降，2024年以来共出现7次进水负荷波动超过设计值20%的情况，导致后续生化处理系统运行不稳定；上次清淤时间为2022年10月，距今已17个月，未按规范每12-18个月清淤一次。其二，生化处理效率下降，生物接触氧化池共安装240个微孔曝气头，自查时发现有36个曝气头堵塞、12个曝气头脱落，曝气均匀性差，池内溶解氧最低处仅为0.8mg/L，远低于设计要求的2-4mg/L，氨氮去除率从2023年上半年的93%下降至目前的84%，二沉池出水氨氮均值为12.3mg/L，接近排放标准的15mg/L限值。其三，在线监测安装不规范，总余氯在线监测探头安装在消毒接触池的进水端（加氯点后1米处），而非规范要求的消毒接触池出水端，导致监测的余氯值比实际出水值高约1.2mg/L，2024年1-3月在线监测显示总余氯均在2.5-7.8mg/L之间，符合2-8mg/L的预处理标准，但自查组手工检测消毒池出水总余氯，共检测30次，其中有8次低于2mg/L，最低值为1.6mg/L，存在超标风险。其四，药剂储存不规范，次氯酸钠储存罐为2个10m³的PE罐，设置在污水站药剂储存间，储存罐的围堰为砖砌结构，高度1.2米，围堰底部有2处裂缝，2024年2月曾发生雨水渗入围堰导致药剂浓度稀释的情况，稀释后的药剂浓度从10%下降至7.2%，运维人员未及时调整投加量，导致当天消毒池出水余氯偏低；储存间未安装氯气泄漏报警装置，仅靠自然通风，次氯酸钠分解产生的氯气无法及时排出，存在安全隐患。其五，污泥暂存不规范，污泥暂存点位于污水站东侧，地面做了防渗处理，但未设置泄漏液收集槽，暂存污泥产生的渗滤液直接流入地面的雨水口，最终进入污水管网；暂存点的危险废物标识模糊，未标注污泥的产生日期、数量、危险类别等信息，2023年共转移污泥3次，转移联单仅存2份，1份丢失。四是应急管理方面存在4项问题。其一，应急预案不完善，现行《医院污水处理突发事件应急预案》编制于2021年，仅涵盖污水站设备故障、污水溢流等常规场景，未针对感染性污水泄漏、医源性废水泄漏、药剂泄漏、管网错接等新的风险场景制定专项处置流程，也未明确各部门的应急职责，比如感染科、检验科在应急处置中的职责未提及。其二，应急物资不足，污水站仅配备1台备用的次氯酸钠加药泵，无备用风机、备用发电机，应急吸污泵仅1台，沙袋仅30个，防护用品（防护服、防毒面具、护目镜等）仅5套，远不能满足重大泄漏事故的处置需求；备用消毒药剂仅储备了5桶次氯酸钠（每桶25kg），仅能维持2天的用量。其三，应急演练不到位，2023年仅开展了1次桌面演练，参演人员仅为第三方运维的3名员工，后勤、院感、临床等部门均未参与，演练内容仅为污水站风机故障的处置，未涉及感染性污水泄漏等高风险场景，演练后未开展评估，也未修订应急预案。其四，风险防范措施不足，院区雨水管网的总排放口未安装应急切断阀，一旦发生感染性污水漏入雨水管网的情况，无法及时切断外排通道，存在污染外部水体的风险。针对上述问题，自查工作组逐一梳理分类，建立问题整改台账，明确整改责任部门、责任人、完成时限及验收标准，实行“销号制”管理，具体整改措施如下：第一，制度与人员管理整改。一是修订完善管理制度，2024年3月31日前完成《医院污水处理管理制度》《医院污水处理岗位责任清单》的修订，明确后勤保障部负责污水处理站、公共区域管网的运行维护及日常监管，院感管理科负责临床医技科室医源性废水预处理的监督指导及感染性废水的风险管控，医务科负责协调临床科室配合污水处理相关工作，检验科、病理科、放射科、感染科等重点科室负责本科室内废水预处理设施的日常运维及废水分类收集，各科室指定1名专（兼）职环保联络员，负责本科室的污水管理工作，层层签订环保责任书，责任落实到人。二是加强人员培训与资质管理，2024年4月15日前组织所有污水处理相关人员开展专项培训，邀请属地生态环境局固废与水生态环境科科长、第三方运维单位技术总监担任讲师，培训内容包括《水污染防治法》《医疗机构水污染物排放标准》《医院污水处理工程技术规范》等法规标准，以及设备操作、应急处置、台账管理等实操内容，培训后开展闭卷考试，考试合格后方可上岗；要求第三方运维单位于2024年4月10日前配齐具有执业资格的运维人员，驻场人员至少2人持有污水处理工职业资格证；后勤保障部于2024年4月底前新增1名环境工程专业的专职监管人员，负责污水处理的日常监管工作。三是规范台账管理，2024年3月25日前制定统一的污水处理运行台账模板，明确每2小时记录一次调节池液位、曝气池溶解氧、加药泵流量、消毒池余氯、在线监测数据等参数，手工检测数据与在线数据偏差超过10%的，必须立即查明原因并记录整改措施；建立污泥管理专项台账，详细记录污泥产生量、暂存量、转移量、转移时间、接收单位等信息，每月底与危废转移联单核对，做到账实相符，差异超过0.1吨的必须书面说明原因，由后勤保障部主任审核签字；所有台账至少保存3年，由专人负责归档管理。第二，污水收集系统整改。一是立即整改管网错接问题，2024年3月22日前完成感染科三楼洗手池下水管道的错接整改，将3个洗手池的下水管道改接至污水立管，整改后开展闭水试验及水质检测，由院感科、后勤保障部共同验收，确保无渗漏、无错接；2024年4月10日前完成全院雨污水管网的全面排查，共排查点位不少于300个，绘制详细的雨污水管网走向图，建立管网台账，标注每个点位的接入情况、管径、材质等信息，对排查发现的其他错接、漏接问题立即整改。二是规范医源性废水预处理，2024年3月25日前完成检验科含铬废水收集点的整改，更换4个带密封盖的200LHDPE收集桶，张贴规范的危险废物标识（标注废物名称、类别、代码、产生日期、危害特性等），收集桶下方设置容积为300L的防渗漏托盘，收集点安装视频监控，接入检验科的监控系统，由检验科指定专人负责管理，每天检查一次收集桶的液位，满80%即通知后勤保障部转运至危废暂存点，院感科每周抽查一次；2024年4月30日前完成病理科甲醛废水预处理装置的更换，采购处理能力为50L/d的高级氧化处理设备，确保出水甲醛浓度≤2mg/L，新设备安装完成后委托第三方检测机构检测，达标后方可投入使用，在新设备投用前，病理科产生的多余甲醛废水用专用收集桶收集，作为危废委托有资质的单位处置，每周转运一次；2024年4月15日前完成放射科除银装置的滤芯更换，更换后检测出水银离子浓度，达标后方可投入使用，以后每半年更换一次滤芯，每月检测一次出水银离子浓度。三是整改雨污分流问题，2024年4月30日前完成行政楼后院雨水沟的整改，修复沉降的雨水沟，将雨水沟与污水管完全隔离，实现雨污分流，整改后开展雨水管的闭水试验，确保无污水混入；对全院的雨水沟、污水管进行全面排查，发现沉降、破损、渗漏的立即修复。四是完善地下车库集水井预处理，2024年3月30日前为3个地下车库的集水井各安装一道粗格栅（栅距20mm）和一道细格栅（栅距5mm），并设置沉砂斗，每月清理一次格栅及沉砂斗内的杂物、泥沙，防止堵塞污水站的格栅及管道。第三，污水处理站运行整改。一是开展调节池清淤，2024年5月15日前完成调节池的清淤工作，委托具有危废清淤资质的单位实施，清淤前制定专项方案，落实安全防护措施，清淤产生的污泥作为危险废物委托有资质的单位处置，转移联单齐全；清淤后测量调节池的有效容积，达到设计值的95%以上为合格，以后每12个月清淤一次，建立清淤台账。二是修复生化处理系统，2024年4月20日前完成生物接触氧化池曝气头的更换及维修，更换36个堵塞的曝气头，重新安装12个脱落的曝气头，对所有曝气头进行检查紧固，整改后开展曝气均匀性测试，池内溶解氧稳定在2-4mg/L之间，氨氮去除率恢复至90%以上为合格；以后每半年检查一次曝气头，发现堵塞、脱落及时维修更换。三是规范在线监测管理，2024年3月25日前将总余氯在线监测探头移至消毒接触池的出水端（距出水堰0.5米处），安装完成后由第三方校准机构进行校准，校准合格后方可投入使用；严格执行每季度一次的在线监测设备校准制度，校准报告需经院方监管人员签字确认后留存归档，每月开展一次手工比对监测，比对偏差超过10%的立即查明原因并整改。四是规范药剂储存管理，2024年4月10日前完成次氯酸钠储存罐围堰的修补，采用环氧树脂做防渗处理，修补后做盛水试验，确保无渗漏；在药剂储存间安装2台氯气泄漏报警仪，报警浓度设置为1ppm，报警仪与后勤值班室的监控系统联网，一旦泄漏立即报警；将储存间的自然通风改为防爆型机械通风，通风次数不低于6次/小时，24小时连续运行；每周检测一次次氯酸钠的浓度，低于8%的及时更换，确保消毒效果。五是规范污泥暂存管理，2024年3月30日前完成污泥暂存点的整改，设置泄漏液收集槽，收集的渗滤液导入调节池处理；重新张贴规范的危险废物标识，标注污泥的产生日期、数量、危险类别（HW01医疗废物）、代码等信息；补充完善2023年的危废转移联单，丢失的1份向处置单位索要复印件加盖公章后归档；以后每次转移污泥都要及时登记台账，转移联单由专人保管，至少保存5年。第四，应急管理整改。一是修订完善应急预案，2024年4月5日前完成《医院污水处理突发事件应急预案》的修订，增加感染性污水泄漏、医源性废水泄漏、次氯酸钠泄漏、管网错接、极端天气水量超标等专项处置场景，明确各部门的应急职责、应急响应级别、处置流程、报告程序等内容，修订后的应急预案报属地生态环境局和卫生健康委员会备案。二是配齐应急物资，2024年4月15日前完成应急物资的采购补充，新增1台备用罗茨风机、1台柴油发电机、3台应急吸污泵、200个沙袋、20套防护用品（防护服、防毒面具、护目镜、耐酸碱手套等），储备100桶次氯酸钠（每桶25kg）作为备用消毒药剂，所有应急物资存放在污水站的专用应急仓库，由运维人员专人管理，每月检查一次，确保完好有效，建立应急物资台账，做到账实相符。三是加强应急演练，2024年5月10日前开展一次实战应急演练，模拟感染科污水错接雨水管网导致感染性污水外溢的场景，参演人员包括后勤、院感、医务、感染科、运维单位、属地生态环境局等相关人员，演练前制定演练方案，演练后开展评估，总结存在的问题，及时修订应急预案；以后每半年开展一次实战演练，每年开展一次桌面演练，不断提高应急处置能力。四是完善风险防范措施，2024年4月20日前在院区雨水管网总排放口安装应急切断阀，切断阀与污水站的监控系统联动，一旦发生感染性污水漏入雨水管网的情况，可立即切断外排通道，防止污染外部水体；在感染科、检验科等重点科室的雨水立管上安装取样阀，每月检测一次雨水管内的水质，及时发现漏接问题。下一步，我院将以本次自查为契机，建立污水处理长效监管机制，将污水处理纳入医院院感考核、后勤绩效考核及安全生产考核，占比分值不低于5%，每月开展一次日常检查，每季度开展一次联合检查，每年开展一次全面自查，对检查发现的问题实行闭环管理。同时计划2024年下半年投入约280万元，对污水处理站的生化处理系统进行升级，新增MBR膜处理工艺，将出水水质从预处理标准提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同步搭建智慧水务管理平台，实现远程监控设备运行、药剂投加、水质数据、故障报警等功能，提高运维管理的智能化水平。我院还将持续加强人员队伍建设，每年组织污水处理相关人员参加不少于2次的外部培训，定期到先进医院学习交流，不断提高管理人员和运维人员的专业水平，主动接受属地生态环境局、卫生健康委员会的监督检查，及时落实最新的法规标准和监管要求，确保污水稳定达标排放，杜绝环境风险。第二篇为落实《XX省县域医共体环境管理一体化实施方案》《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及县生态环境局、卫生健康局关于基层医疗机构污水处理的专项整治要求，XX县人民医院作为县域医共体牵头单位，于2024年4月1日至4月15日组织医共体后勤管理中心、感染管理中心、各分院分管副院长共11人组成联合自查组，对医共体内1家总院、8家乡镇分院的污水处理设施建设、运行管理、排放达标、应急保障等情况开展全覆盖拉网式自查，全面排查问题隐患，建立整改台账，推进医共体污水处理一体化管理。本次自查依据《中华人民共和国水污染防治法》《基层医疗机构污水处理技术指南》《XX省农村生活污水治理实施方案》等法规标准，采用现场核查、资料查阅、采样检测、人员实操考核相结合的方式，共设置采样点27个（总院9个，每家分院各2个），所有样品委托县环境监测站检测，查阅各类台账资料89份，访谈运维人员及管理人员27名，全面摸清了医共体污水处理的整体情况。XX县人民医院医共体成立于2021年，成员单位包括1家县级总院和8家乡镇分院，服务县域人口42万。其中总院开放床位600张，日均门急诊量3200人次，日均污水排放量约520m³；8家分院分别为XX镇卫生院、XX镇卫生院、XX镇卫生院、XX乡卫生院、XX乡卫生院、XX乡卫生院、XX乡卫生院、XX乡卫生院，开放床位20-80张不等，总床位310张，日均污水排放量合计约120m³，污水主要为医疗废水和生活污水。医共体污水处理基本情况如下：一是总院污水处理站建于2018年，设计处理规模800m³/d，采用“粗细格栅→调节池→生物接触氧化池→二沉池→消毒接触池→计量排放”工艺，污水排入市政污水处理厂，执行《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准；安装有COD、氨氮、总余氯、pH4项指标的在线监测设备，数据实时上传至市生态环境局监测平台，2023年全年达标率为97.9%；委托第三方运维单位负责日常运维，驻场运维人员2名，均持有污水处理工职业资格证。二是分院污水处理设施建设参差不齐，8家分院中，3家中心镇卫生院于2022年依托医共体能力提升项目新建了一体化污水处理设施，设计处理规模分别为30、25、20m³/d，采用“化粪池→调节池→接触氧化→消毒”工艺，出水执行预处理标准，由各分院后勤人员兼职运维；2家一般卫生院于2019年由县卫健委统一建设了简易污水处理设施，采用“化粪池+消毒池”工艺，设计规模分别为15、10m³/d，无生化处理单元，仅靠投加漂白粉消毒；另外3家偏远乡卫生院仅有三级化粪池，未配套建设专门的污水处理设施，消毒采用人工向化粪池内投加漂白粉的方式，无任何水质检测手段。三是医共体管理体系尚不健全，医共体下设后勤管理中心，共4名工作人员，负责医共体的基建、水电、物业、环保等工作，其中仅1人兼职负责环保管理，主要精力放在总院，对分院的污水处理仅每季度开展一次抽查，未建立统一的管理制度和考核标准，各分院自行管理，水平参差不齐。经全面排查，共发现问题32项，其中总院7项，分院21项，医共体统筹管理层面4项，具体如下：一是总院存在的7项问题。其一，雨污分流不彻底，总院行政楼西侧的雨水管网因2023年雨季山体滑坡导致管网变形，约5米长的雨水管与污水管连通，降雨时大量雨水混入污水管网，2023年6月暴雨期间，污水站日进水量最高达到1020m³，超过设计处理能力的27.5%，导致出水COD、氨氮出现短时超标，最高COD达到320mg/L，超过250mg/L的预处理标准。其二，医源性废水预处理不到位，口腔科共12台牙椅，其中3台的银汞分离器已损坏3个月，未及时更换，含汞废水直接排入污水管网，经检测，口腔科出水的总汞浓度为0.07mg/L，超过排放标准的0.05mg/L限值；检验科的含铬废水收集桶仅用普通塑料桶，未张贴危废标识，也未设置防渗漏托盘，由检验人员自行管理，2024年以来共发生2次满溢情况，溢出的废水被倒入普通下水管道。其三，在线监测管理不规范，在线监测设备的通讯模块老化，2024年1-3月共出现11次数据断传，最长断传时间达52小时，断传期间仅手工记录每天2次的水质数据，不符合每2小时记录一次的要求；在线监测设备的校准记录仅由运维单位签字，无院方监管人员确认，2023年第四季度的比对监测报告显示COD的比对偏差为12.3%，超过了±10%的允许范围，但未及时整改。其四，污泥管理不规范，污泥暂存点的危废标识模糊，未标注产生日期、数量等信息，2023年共转移污泥2次，转移联单仅存1份，另1份因管理人员交接丢失；污泥暂存点未设置渗滤液收集系统，渗滤液直接流入旁边的土壤，经检测，暂存点周边土壤的石油类含量略高于背景值，存在渗漏风险。二是分院存在的21项共性及个性问题。其一，设施建设覆盖率不足，8家分院中有3家未建设专门的污水处理设施，仅靠三级化粪池处理，消毒方式为人工投加漂白粉，出水水质无法达标，本次自查采样检测显示，3家分院的出水粪大肠菌群数均>16000MPN/L，超过预处理标准的5000MPN/L，COD最高达到380mg/L，远超250mg/L的限值。其二，设施运行维护不到位，已建成污水处理设施的5家分院中，有2家的一体化设备风机损坏1台，仅靠单台风机运行，生化池溶解氧不足1mg/L，污泥发黑发臭，处理效率大幅下降，出水氨氮最高达到28mg/L，超过15mg/L的限值；有3家分院的消毒加药装置损坏，长期采用人工投加漂白粉，投加量全凭经验，余氯不稳定，最高达到15mg/L，最低仅0.3mg/L，既存在消毒不彻底的风险，也存在余氯超标的问题；所有分院的污水处理设施均未按要求定期清淤，最早建成于2019年的设施从未清淤过，调节池、化粪池的淤积厚度超过有效水深的1/2，有效容积大幅减少。其三，运维人员专业能力严重不足，8家分院的污水处理运维工作均由后勤人员或保洁人员兼职，共11名运维人员中，仅2人参加过县卫健委组织的1天培训，其余9人均未接受过任何专业培训，无相关资质证书，大部分人员不知道污水处理的基本流程，不会检测余氯，甚至不知道设备的开关在哪里，日常仅负责投加消毒药剂，对设备运行情况、水质情况完全不了解。其四，台账管理混乱，8家分院中仅有2家有简单的运行记录，仅记录每天投加了多少漂白粉，无设备运行记录、水质检测记录、维护保养记录、污泥处置记录，其余6家无任何台账资料；有3家分院的化粪池污泥从未清理过，也未做过危废鉴别，直接由当地农户掏走作为肥料使用，存在环境风险。其五，医源性废水预处理完全缺失，所有分院的检验科、口腔科废水均直接排入污水管网，未单独收集预处理，8家分院中有6家设有检验科，开展血常规、尿常规、肝功能等常规检验项目，产生的含铬、含酚废水直接排放；有4家分院设有口腔科，共11台牙椅，均未安装银汞分离器，含汞废水直接排放。其六，应急管理完全空白，所有分院均未制定污水处理应急预案，无应急物资，甚至连备用的消毒药剂都没有，一旦设备故障或发生污水泄漏，只能直接排放，无法采取有效处置措施；分院的雨水管网与污水管网未完全分流，部分分院的雨水直接接入污水管网，雨季时水量冲击负荷大，容易导致设施停运。三是医共体统筹管理层面存在的4项问题。其一，管理体系不健全，医共体未设立专门的环保管理部门，环保工作由后勤管理中心1名工作人员兼职，精力严重不足，无法兼顾总院和8家分院的环保管理；未建立医共体统一的污水处理管理制度、操作规范、考核标准，各分院各自为政，管理水平差距大，部分分院院长对污水处理工作不重视，认为基层医院污水量小，不会造成污染，重医疗轻环保的思想严重。其二，经费保障不足，分院的污水处理设施建设、运维、检测、培训等经费未纳入医共体统一预算，由各分院自行承担，但分院的业务收入有限，经费紧张，拿不出钱来建设设施、更换设备、购买药剂，导致设施坏了没钱修，药剂买不起，运维工作无法正常开展；2023年8家分院的污水处理总投入仅为1.2万元，主要用于购买漂白粉。其三，考核机制缺失，医共体未将污水处理纳入各分院的绩效考核体系，与分院的经费拨付、院长的绩效工资不挂钩，分院没有压力，对污水处理工作敷衍了事，监管部门提出的整改要求也迟迟不落实。其四，监测体系不完善，仅总院安装了在线监测设备，8家分院均无在线监测，也没有余氯检测仪、pH计等快速检测设备，无法开展日常水质监测；医共体每季度仅抽查1-2家分院，采样检测1次，频率远低于要求，无法及时发现问题，很多问题都是自查时才发现，已经存在了很长时间。其五，运维模式分散，各分院的污水处理设施都是自行运维，没有统一委托专业机构，运维成本高、效率低、效果差，既浪费了人力物力，也无法保证出水达标。针对上述问题，自查工作组按照“总院带头整改、分院分类推进、医共体统筹落实”的原则，建立“一院一台账、一问题一方案”的整改清单，明确整改责任主体、完成时限及验收标准，具体整改措施如下：第一，总院问题立行立改。一是雨污分流整改，2024年4月30日前完成行政楼西侧雨水管网的修复，更换变形的雨水管，将雨水管与污水管完全隔离，实现雨污分流，整改后开展闭水试验，确保无渗漏、无混接；同时对全院的雨污水管网进行全面排查，建立管网台账，绘制管网走向图，对发现的其他问题及时整改。二是医源性废水预处理整改，2024年4月10日前完成口腔科3台损坏的银汞分离器的更换，所有牙椅都配备合格的银汞分离器，由口腔科指定专人负责日常维护，每月检查一次，院感科每季度抽查；2024年4月15日前完成检验科含铬废水收集点的规范整改，更换为带盖的危废专用收集桶，张贴规范的危废标识，设置防渗漏托盘，安装视频监控，由检验科专人管理，满80%即转运至危废暂存点，作为危废委托有资质的单位处置。三是在线监测管理整改，2024年4月20日前完成在线监测设备通讯模块的更换，确保数据传输稳定，断传时间不超过4小时，断传期间手工记录每2小时一次，及时补录到系统中；规范校准和比对监测管理，每次校准和比对监测都要有院方监管人员签字确认，比对偏差超过±10%的，立即查明原因并整改，校准报告和比对报告及时归档。四是污泥管理整改，2024年4月15日前完成污泥暂存点的规范整改，重新张贴危废标识，标注废物名称、类别、代码、产生日期、数量等信息；补充完善2023年的危废转移联单，丢失的1份向处置单位索要复印件加盖公章后归档；在暂存点设置渗滤液收集槽，收集的渗滤液导入调节池处理，对暂存点周边的土壤进行检测，若存在污染则制定修复方案进行修复。第二，分院问题分阶段推进整改。一是设施建设阶段（2024年6月底前完成），完成3家未建设污水处理设施的分院的一体化污水处理设备建设，根据各分院的床位数量、日均排水量，分别设计处理规模为15、10、10m³/d，采用“化粪池→调节池→生物接触氧化→消毒接触池”的工艺，出水执行《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准；建设经费由医共体统一承担，纳入2024年医共体能力提升项目预算。二是设施维修阶段（2024年4月底前完成），对已建成的5家分院的污水处理设施进行全面检修，更换损坏的风机、加药泵、曝气头等设备，对生化池的污泥进行驯化或更换，确保设施正常运行，出水达标；对所有分院的化粪池、调节池进行清淤，清淤产生的污泥作为危废委托有资质的单位处置，以后每2年清淤一次。三是人员培训阶段（2024年4月25日前完成），组织所有分院的运维人员开展为期3天的专项培训，邀请县生态环境局、县卫健局的专家和第三方运维单位的技术人员授课，内容包括污水处理基本原理、设备操作、药剂投加、水质检测、应急处置、台账记录等，培训后进行实操和理论考核，考核合格的颁发医共体内部的污水处理运维上岗证，不合格的不得从事运维工作；以后每季度开展一次复训，不断提高运维人员的专业水平。四是台账规范阶段（2024年4月20日前完成），医共体统一制定污水处理运行台账模板，包括设备运行记录、药剂投加记录、水质检测记录、维护保养记录、污泥处置记录等，发放到各分院，要求每天如实填写，每月底上报医共体后勤管理中心审核，归档保存；所有分院都配备余氯检测仪、pH试纸等快速检测设备，每天检测2次出水余氯和pH值，记录在台账中。五是医源性废水预处理整改阶段（2024年5月底前完成），所有设有检验科的分院都要配备重金属废水收集桶，单