煤炭生产企业隐患排查治理制度

煤炭生产企业隐患排查治理制度第一章总则为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范煤炭生产企业的安全生产行为，建立健全隐患排查治理长效机制，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》及煤矿安全生产标准化等相关法律法规和标准，结合本企业实际生产情况，制定本制度。本制度适用于企业所属各煤矿（井）、生产辅助单位及各职能部门的安全生产隐患排查治理工作。隐患排查治理工作必须坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则，实行分级负责、闭环管理。企业及所属各单位是隐患排查治理的责任主体，主要负责人对本单位的隐患排查治理工作全面负责。所有从业人员必须依法履行隐患排查治理的义务，参与本岗位的隐患排查与整改工作。隐患排查治理工作应当与安全生产风险分级管控相结合，构建双重预防机制。通过对风险的辨识管控，及时发现并消除隐患，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。企业应当保障隐患排查治理所需的资金投入，确保隐患及时得到治理。对于隐患排查治理中发现的重大事故隐患，必须立即停产整改，不得带病作业。第二章组织机构与职责企业建立健全隐患排查治理组织体系，明确从主要负责人到一线从业人员的全过程隐患排查治理责任。1.企业主要负责人（董事长、总经理、矿长）职责：对企业隐患排查治理工作负全面责任。负责组织制定隐患排查治理制度，审定年度隐患排查治理计划，保障隐患治理资金投入。定期组织全矿范围的综合性隐患排查，每月至少组织一次由安全、生产、技术、机电、通风等部门负责人参加的重大隐患排查会议。对排查出的重大事故隐患，亲自负责制定治理方案，督促落实整改措施，确保按期销号。2.分管负责人（总工程师、安全副矿长、生产副矿长等）职责：对分管范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任。协助主要负责人组织隐患排查，根据职责分工，定期组织专业系统内的专项隐患排查（如通风、瓦斯、水害、顶板、机电运输等）。负责审查分管范围内的隐患治理方案、技术措施和安全保障措施，监督隐患整改过程，确保整改质量和安全。3.安全监管部门职责：负责隐患排查治理的日常监督、协调、考核和统计上报工作。建立健全隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行分级登记，下达隐患整改通知单，跟踪整改进度，复查整改结果。对重大事故隐患实行挂牌督办，及时向上级监管部门报告。负责对未按期整改或整改不合格的单位进行处罚。4.职能部门（生产技术、通风、机电、地测等）职责：按照“管业务必须管安全”的原则，负责本专业系统内的隐患排查治理工作。制定本专业的隐患排查标准和清单，指导区队开展隐患排查。对本专业排查出的隐患，负责制定整改技术方案和措施，提供技术支持，并指导现场实施。5.区队（车间）及班组职责：区队（车间）负责人是本单位隐患排查治理的第一责任人，负责组织本单位及班组的日常隐患排查工作。落实上级下达的隐患整改指令，组织现场整改。班组长负责每班作业前的安全确认和班中巡查，发现隐患立即组织处理，重大隐患立即停产撤人并上报。6.从业人员职责：严格落实岗位安全责任制和操作规程。作业前对本岗位设备设施、作业环境进行安全确认，作业过程中时刻关注安全状况。发现隐患立即停止作业，向班组长或调度室报告，并采取临时处置措施。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章隐患分类与分级标准根据隐患的整改难易程度、可能造成后果的严重性及其治理所需投入，将隐患分为一般隐患和重大隐患两个等级。1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。通常包括：现场作业人员违反操作规程、劳动纪律的行为；一般性的设备设施保护装置失效、零部件损坏；作业环境局部不符合安全标准（如局部照明不足、物料堆放稍乱）；一般性的安全设施缺失或损坏（如警示标志不清、个别防护栏杆松动）；通风、瓦斯、水害等监测数据未超限但接近临界值或出现异常波动。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患的判定严格依据《煤矿重大事故隐患判定标准》执行，包括但不限于以下情形：（1）超能力、超强度或者超定员组织生产的；（2）瓦斯超限作业的；（3）煤与瓦斯突出矿井未按规定落实防突措施的；（4）矿井通风系统不独立、不可靠、不稳定，或者微风、无风作业的；（5）矿井未建立抽采系统或者抽采未达标的；（6）开采保护层不规范，或者预抽瓦斯效果不达标的；（7）矿井水文地质情况不清，或者未按规定探放水的；（8）有严重水患未采取措施开采的；（9）超层越界开采的；（10）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的；（11）井下未按规定安装监控系统或者监控系统失效的；（12）自然发火严重矿井未采取综合防灭火措施的；（13）采掘工作面风量不足的；（14）未按规定配齐自救器或者自救器失效的；（15）图纸造假、图实不符的；（16）井下违规存放、使用火工品的；（17）提升运输系统安全保护装置失效的；（18）露天煤矿边坡角大于设计角度或者边坡出现严重滑移迹象的；（19）其他法律法规和标准规定的重大隐患。为便于管理，企业内部可将一般隐患进一步细化为A、B、C三级：A级隐患：整改难度较大，需要投入一定资金、设备更换或系统调整，需矿级领导协调解决的隐患；B级隐患：整改难度一般，需要一定的人力、物力，需区队或职能部门协调解决的隐患；C级隐患：整改简单，班组或岗位现场能够立即解决的隐患。第四章隐患排查方式与频次隐患排查采取日常排查、专项排查、定期排查和季节性排查相结合的方式，实现全方位、全过程、全天候的覆盖。1.日常排查：（1）岗位作业人员：每班作业前、作业中、作业后进行岗位隐患排查。作业前执行“手指口述”和安全确认，作业中随时观察设备运行和环境变化，作业后清理现场并检查设备状态。（2）班组长：每班组织不少于2次的巡回检查，重点检查关键工序、重点部位和劳动纪律。（3）区队管理人员：每天对所辖区域进行一次全面排查，重点检查规程措施落实情况、设备完好情况和现场安全管理情况。（4）安监员、瓦斯检查员等特种作业人员：按照巡回检查路线和规定频次，对所负责区域进行专项检查。2.专项排查：根据安全生产实际情况和专业特点，针对特定系统、设备、环节或时段开展的排查。（1）一通三防专项：每周由通风部门组织，重点检查通风系统、瓦斯抽采、防灭火、防尘设施。（2）地测防治水专项：每月由地测部门组织，重点检查探放水措施落实、水仓清淤、排水系统。（3）顶板管理专项：每旬由生产技术部门组织，重点检查采掘工作面支护质量、超前支护、巷道修护。（4）机电运输专项：每周由机电部门组织，重点检查大型固定设备、供电系统、运输保护装置。（5）爆破管理专项：每次爆破作业前后，由爆破管理人员和班组长联合检查。3.定期排查：（1）矿井综合性排查：每月由矿长组织一次，覆盖所有作业场所、系统和环节。（2）专业系统性排查：每旬由总工程师组织各专业副总工程师进行一次系统审查和隐患排查。（3）季节性排查：每季度根据季节特点开展。春季由机电部门组织防雷、供电设施排查；雨季由地测部门组织防汛、排水设施排查；冬季由通风部门组织防冻、防火排查。4.节假日及特殊时段排查：国家法定节假日、重要政治活动期间或生产系统调整、工艺变更、主要设备大修等特殊时段，必须提高排查频次和等级。节假日前，由安全副矿长组织全面安全大检查，落实节日期间值班带班和安全保障措施。隐患排查频次对照表如下：排查类型组织层级组织频次重点排查内容岗位排查从业人员每班实时本岗位设备、环境、操作行为班组排查班组长每班至少2次作业规程落实、关键工序、劳动纪律区队排查区队负责人每日1次所辖区域全面安全管理、设备完好专业专项排查专业部门每周/每旬通风、瓦斯、水害、顶板、机电等专业系统矿井综合排查矿长每月1次全矿井所有作业地点、系统、管理漏洞季节性排查分管矿领导每季度1次防雷、防汛、防冻、防火等季节性灾害第五章隐患治理流程与要求隐患治理实行闭环管理，严格执行“排查、登记、评估、治理、验收、销号”的程序。1.隐患登记与上报：（1）排查发现隐患后，现场人员应立即进行初步处置。能立即整改的（C级隐患），必须立即整改，整改后做好记录，无需上报台账。（2）不能立即整改的隐患，现场人员应立即向调度室和区队汇报。区队接到汇报后，应及时安排现场采取临时控制措施（如设置警戒、停止作业、加强监护），并上报安全监管部门。（3）安全监管部门接到隐患报告后，应及时对隐患进行核实、分类和定级，填写《隐患排查治理登记台账》，明确隐患名称、类别、等级、所在地点、危害程度、整改责任单位、责任人等。2.隐患下达与整改：（1）安全监管部门根据隐患等级，下达《隐患整改通知单》，载明隐患描述、整改要求、整改期限、整改责任人、资金来源、验收标准等。（2）整改责任单位接到通知单后，必须组织制定详细的整改方案和安全技术措施。整改方案必须贯彻“五定”原则，即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案。（3）对于重大事故隐患，整改方案必须由矿长组织总工程师及相关部门进行充分论证，报企业主要负责人审批后方可实施。（4）整改期间，必须采取可靠的安全防范措施。对涉及作业区域调整的，必须明确警戒范围，严禁无关人员进入；对涉及设备停运的，必须有备用方案或保障措施，防止引发次生事故。（5）整改责任单位应严格按照整改方案和措施组织实施。整改过程中遇到技术难题或需要变更方案的，必须立即上报原审批部门，严禁擅自变更或降低标准。3.隐患验收与销号：（1）隐患整改完成后，整改责任单位应向安全监管部门提交《隐患整改验收申请报告》，说明整改情况、自检结果及相关证明材料（如检测报告、试运转记录、验收记录等）。（2）安全监管部门接到申请后，应组织相关专业技术人员、安监员进行现场验收。（3）验收必须严格对照整改通知单和相关标准进行，现场核查整改效果。验收合格后，验收人员在验收单上签字确认，安全监管部门在台账中予以销号。（4）对于重大事故隐患的验收，必须由矿长组织，必要时聘请外部专家或上级监管部门参与验收。验收合格并经矿长签字批准后，方可恢复生产或解除警戒。（5）验收不合格的隐患，安全监管部门应责令重新整改，重新下达整改通知单，并按逾期未整改处理，加重处罚。第六章重大事故隐患特别规定重大事故隐患的排查治理是安全管理的重中之重，必须执行更加严格的规定。1.双重报告制度：（1）发现重大事故隐患后，矿井必须在24小时内书面报告属地煤矿安全监察分局和行业管理部门。（2）报告内容应包括：隐患现状、产生原因、危害程度、整改方案、安全措施、资金落实情况、整改期限等。（3）在隐患整改期间，每月至少向监管部门报告一次整改进展情况，直至整改完毕。2.停产撤人制度：（1）对排查出的重大事故隐患，如果涉及现场作业安全，必须立即停止受影响区域的一切作业，撤出所有人员。（2）对不能立即保证安全的区域，必须切断电源，设置警示标志，实施全封闭管理，严禁任何人进入。（3）停产整顿期间，必须制定专门的安全保障措施，防止事故发生。3.挂牌督办制度：（1）对重大事故隐患实行挂牌督办。由企业安全管理部门制作“重大事故隐患督办牌”，悬挂在隐患现场醒目位置。（2）督办牌内容应包括：隐患名称、等级、整改责任人、整改期限、督办单位、举报电话等。（3）督办单位（企业安全部门或上级监管部门）定期对整改情况进行跟踪检查，对整改不力的进行通报批评和约谈。4.治理验收与复产：（1）重大事故隐患整改完成后，整改单位必须组织全员进行复查验收，确认隐患彻底消除。（2）申请复产验收时，必须提交完整的整改报告、自检记录、监测数据等资料。（3）复产验收必须严格执行“谁验收、谁签字、谁负责”的原则。验收合格并经监管部门批复同意后，方可恢复生产。第七章隐患排查治理保障措施1.资金保障：企业必须建立隐患排查治理专项资金制度。按照规定提取和使用安全费用，安全费用的重点投向应包括隐患治理。对于重大事故隐患治理，所需资金必须优先予以保障，专款专用。财务部门应建立隐患治理资金使用台账，确保资金落实到位。2.技术保障：总工程师对隐患排查治理技术工作负总责。企业应建立健全技术管理体系，为隐患排查和治理提供技术支撑。对于复杂、疑难的隐患，应组织专家进行论证，制定科学、合理、经济的治理方案。鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料解决安全隐患。3.人员素质保障：加强对从业人员的安全教育培训，特别是隐患辨识能力的培训。将隐患排查治理知识纳入入井人员必知必会考核内容。定期组织开展隐患排查治理技能比武和案例警示教育，提高全员发现隐患、治理隐患的意识和能力。特种作业人员必须持证上岗，熟练掌握本岗位的隐患排查标准。4.信息管理保障：建立健全隐患排查治理信息系统，实现隐患的录入、登记、统计、分析、上报、销号的信息化管理。利用大数据分析技术，对隐患多发区域、多发时段、多发类型进行规律分析，为制定预防措施提供数据支持。确保隐患信息传递及时、准确、畅通。第八章监督考核与奖惩企业将隐患排查治理工作纳入安全生产责任制考核体系，实行月度考核、年度总评。1.考核指标：（1）隐患排查频次是否达到规定要求；（2）隐患整改率（一般隐患整改率应达到100%，重大隐患按期整改率100%）；（3）隐患上报及时性和准确性；（4）隐患台账建立和管理情况；（5）因隐患排查治理不到位导致事故的情况。2.奖励机制：（1）对在隐患排查中表现突出，发现重大事故隐患或避免重大事故的有功人员，给予重奖（可依据《安全生产举报奖励办法》执行）。（2）对创新隐患排查方法、提出有效治理建议并取得显著成效的单位或个人，给予表彰和物质奖励。（3）对连续实现隐患“零发现、零上报”且长期保持安全稳定状态的班组或区队，给予安全绩效奖励。3.惩罚机制：（1）对未按规定开展隐患排查，或排查流于形式、走过场的单位负责人和责任人，视情节轻重给予通报批评、罚款、离岗培训等处分。（2）对发现隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报的，一经查实，对责任单位进行高额罚款，对责任人给予行政记过以上处分。（3）对未按期整改隐患或整改不合格的，对责任单位加倍处罚，责令停产整顿。（4）对因隐患排查治理不力导致发生生产安全事故的，严格按照“四不放过