新版质量环境职业健康管理手册

新版质量环境职业健康管理手册前言本管理手册旨在为组织建立、实施、保持和改进一体化的质量、环境及职业健康安全管理体系提供系统性的指导和框架。它体现了组织对满足顾客要求、保护生态环境、保障员工职业健康安全的坚定承诺，是组织全体成员必须遵守的行为准则和工作指南。本手册基于对相关法律法规、标准要求及组织自身特点的深入理解而制定，适用于组织内所有与质量、环境及职业健康安全管理相关的活动。通过本手册的有效实施，期望实现组织管理绩效的持续提升，增强市场竞争力，并为可持续发展奠定坚实基础。1.引言1.1目的与范围本手册规定了组织质量、环境及职业健康安全（以下简称“QEO”）管理体系的方针、目标、过程和要求。其目的在于确保产品和服务质量满足顾客期望，预防环境污染，控制职业健康安全风险，保护员工福祉，并持续改进管理体系的有效性。本手册的适用范围覆盖组织所有部门及相关的管理、生产、服务和支持过程，包括与这些过程相关的所有人员、设施和活动。对于组织在外部场所开展的活动，亦应参照本手册的原则进行管理。1.2管理体系总要求组织应按本手册的规定建立QEO管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，组织应：确定QEO管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用；确定这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；监视、测量（适用时）和分析这些过程；实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本手册要求管理这些过程，并将外包过程纳入体系管理，确保其得到有效控制。2.术语与定义3.组织所处的环境3.1理解组织及其环境最高管理层应确保组织理解其所处的内外部环境。内部环境可包括组织的价值观、文化、知识和绩效等；外部环境可包括法律法规、技术、市场、社会、环境等方面的因素，无论是正面的还是负面的。组织应监视和评审这些内外部因素的信息。3.2理解相关方的需求和期望组织应确定与QEO管理体系有关的相关方，以及这些相关方的需求和期望。相关方可能包括顾客、员工、供方、股东、社区、监管机构等。组织应将这些需求和期望中确定为合规义务的部分融入其QEO管理体系。3.3确定管理体系的范围组织应明确QEO管理体系的边界和适用性，以确定其范围。确定范围时应考虑：组织的内外部环境因素；相关方的需求和期望；组织的产品和服务；组织的活动、过程、设施及场所。管理体系范围应形成文件，并可获得。3.4管理体系及其过程组织应根据所确定的范围，建立、实施、保持和改进QEO管理体系，包括所需过程及其相互作用。4.领导作用4.1领导作用与承诺最高管理层应对QEO管理体系的有效性承担最终责任，并通过以下活动证实其领导作用和承诺：对QEO管理体系的有效性负责；确保制定QEO方针和目标，并与组织的战略方向一致；确保QEO管理体系要求融入组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得QEO管理体系所需的资源；沟通有效的QEO管理和符合QEO管理体系要求的重要性；确保QEO管理体系实现其预期结果；指导并支持员工为QEO管理体系的有效性做出贡献；促进持续改进；支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。4.2QEO方针最高管理层应制定、实施和保持QEO方针，方针应：适应组织的宗旨和所处环境，支持其战略方向；包括对满足适用要求的承诺；包括对持续改进QEO管理体系的承诺；为制定和评审QEO目标提供框架；在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，可为相关方所获取。4.3组织的岗位、职责和权限最高管理层应确保组织内相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。应指定一名或多名管理者代表，赋予其特定职责和权限，以确保QEO管理体系的有效建立、实施、保持和改进。所有员工均应理解自身在QEO管理体系中的角色和职责，并对其工作范围内的QEO绩效负责。5.策划5.1应对风险和机遇的措施组织应策划：识别与QEO目标相关的风险和机遇；确定需要应对的风险和机遇，以确保QEO管理体系能够实现其预期结果，预防或减少非预期影响，并实现持续改进。组织应采取措施应对这些风险和机遇，包括规避风险、为寻求机遇而承担风险、消除风险源、改变风险的可能性或后果、分担风险、或通过信息决策保留风险。5.2QEO目标及其实现的策划组织应在相关职能和层次上建立QEO目标。目标应与QEO方针一致，可测量（如可行），考虑适用的要求，与产品和服务合格以及增强顾客满意、保护环境、预防伤害和疾病相关，并予以监视，适时更新。组织应策划如何实现这些目标，包括确定：要做什么；需要什么资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。5.3变更的策划当组织确定需要对QEO管理体系进行变更时，应事先进行策划，以确保变更在受控条件下进行。变更策划应考虑变更目的及其潜在后果，资源的可获得性，以及职责和权限的分配或再分配。6.支持6.1资源组织应确定并提供建立、实施、保持和改进QEO管理体系所需的资源，包括：人力资源；基础设施（如厂房、设备、软件等）；过程运行环境（如温度、湿度、照明、卫生等）；监视和测量资源；组织的知识。6.2能力组织应确保在其控制下工作的人员具备胜任其职责所需的能力。组织应确定所需的能力，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力，并评价所采取措施的有效性。6.3意识组织应确保在其控制下工作的人员意识到：QEO方针；与其职责相关的QEO目标；他们对QEO管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合QEO管理体系要求可能带来的后果；组织的QEO管理体系相关的职责和权限。6.4沟通组织应建立、实施和保持与QEO管理体系相关的内部和外部沟通过程。沟通应包括信息的内容、时机、对象和方式。6.5文件化信息组织的QEO管理体系文件化信息应包括：本手册所述的方针和目标；标准要求的文件化信息；组织确定的为确保QEO管理体系有效运行所需的文件化信息。文件化信息的控制应确保其：在需要的场合和时机，均可获得并适用；得到充分的保护（如防止泄密、不当使用或完整性受损）。7.运行7.1运行策划和控制组织应策划、实施和控制满足QEO管理体系要求所需的运行过程，并实施第6章所确定的措施。策划的输出应适合组织的运行需要。组织应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。组织应确保外包过程得到控制或施加影响，并在QEO管理体系中加以识别和验证。7.2产品和服务的要求组织应与顾客沟通，确定产品和服务的要求，并评审这些要求。组织应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。7.3设计和开发（如适用）组织应策划和控制产品和服务的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务提供。7.4外部提供的过程、产品和服务的控制组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。组织应根据外部供方提供的过程、产品和服务对组织QEO管理体系预期结果的潜在影响，确定对外部供方和外部提供的过程、产品和服务的控制类型和程度。7.5生产和服务提供组织应在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件应包括：获得成文信息，以规定以下内容：所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；拟获得的结果。可获得和使用适宜的监视和测量资源；在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；配备胜任的人员，包括所要求的资格；若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；采取措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后活动。7.6环境因素和危险源辨识、风险评价及控制措施组织应建立、实施并保持一个或多个过程，以持续进行：环境因素的辨识，确定其环境影响；危险源辨识，确定其可能导致的伤害和健康损害；评价环境风险和职业健康安全风险；确定和实施控制措施，以消除或降低这些风险。组织应确保在建立、实施和保持QEO管理体系时，考虑这些风险和控制措施。7.7应急准备和响应组织应建立、实施并保持应急准备和响应过程，以应对可能发生的、造成或可能造成环境影响或职业健康安全事故的紧急情况，并预防或减少随之产生的有害环境影响和伤害。组织应评审其应急准备和响应过程，并在必要时进行修订，特别是在发生紧急情况或演练后。8.绩效评价8.1监视、测量、分析和评价组织应策划、实施和保持监视、测量、分析和评价过程，以评价QEO管理体系的绩效和有效性。组织应确定：需要监视和测量的内容；适用的监视、测量、分析和评价方法，以确保结果有效；何时实施监视和测量；何时分析和评价监视和测量结果。组织应评价QEO管理体系的绩效和有效性。8.2内部审核组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以确定QEO管理体系：是否符合组织自身QEO管理体系的要求；是否符合本手册的要求；是否得到有效实施和保持。审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果。8.3管理评审最高管理层应按策划的时间间隔评审QEO管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和QEO管理体系变更的需求，包括QEO方针和目标。管理评审的输入应包括：以往管理评审所采取措施的状况；与QEO管理体系相关的内外部因素的变化；绩效测量和监视的结果；审核结果；来自相关方的反馈；不合格及纠正措施；风险和机遇的处置情况；目标的实现程度；改进的建议。管理评审的输出应包括与以下方面相关的决定和措施：QEO管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；改进机会；QEO方针和目标的变更需求；资源需求。9.改进9.1总则组织应持续改进QEO管理体系的适宜性、充分性和有效性。9.2不合格和纠正措施组织应确保对不符合要求的情况进行识别和控制，并采取纠正措施，以防止其再次发生。纠正措施应与所发生的不合格的影响相适应。组织应保留成文信息，作为下列