某水泥厂矿山开采制度

某水泥厂矿山开采制度一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》《矿产资源法》及企业年度安全生产规划，针对矿山开采作业中存在的爆破、挖掘、运输等环节风险，明确安全管理规范，降低事故发生率，保障员工生命安全与设备设施完好，提升开采效率。

1、规范爆破作业流程，预防爆炸事故；

2、强化设备维护保养，减少故障停机；

3、落实安全教育培训，提升全员风险意识。

(二)适用范围：覆盖矿山开采部、安全环保部、设备部、生产部等部门及爆破工、挖掘机操作员、运输司机等岗位，外包施工队伍须同时遵守本制度，特殊情况需经总经理审批备案。

1、适用于所有爆破、挖掘、运输、支护等作业活动；

2、设备检修、应急演练等参照执行。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，权责对等，风险导向，持续改进。

1、明确各级人员安全职责，责任到岗；

2、突出重点环节管控，动态评估风险。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产责任制》《设备操作规程》等协同执行，冲突时以本制度为准，重大事项报总经理决策。

1、安全环保部主责监督执行，生产部配合提供作业计划；

2、设备部负责设备安全验收，矿山开采部落实日常管理。

(五)相关概念说明：

1、爆破作业指采用炸药等爆破器材进行的岩石松动或破碎作业；

2、挖掘作业指使用机械或人工进行的土石方开采活动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：总经理领导矿山开采部，设部长1名，分管安全环保、生产调度、设备管理，下设安全员1名（兼管），爆破工、挖掘机手、运输司机等操作工各若干名，均隶属矿山开采部管理。

1、总经理对矿山开采整体安全负总责；

2、部长对部门安全运营负主责，安全员负责监督执行。

(二)决策与职责：总经理决策爆破计划、应急方案，每月召开安全会议，部长负责作业排班、隐患整改，安全员每日巡查。

1、爆破计划需经安全员审核，总经理批准后方可实施；

2、重大隐患整改方案须提交总经理审定。

(三)执行与职责：

1、矿山开采部：爆破工持证上岗，严格遵守爆破公告、警戒、装药、起爆流程，挖掘机手每日检查设备油液、钢丝绳，运输司机核对装载物重量、体积；

2、安全环保部：安全员核查作业票，检查防护用品合格性，每月统计事故隐患，编制整改清单交生产部落实；

3、设备部：每月对爆破器材库、挖掘机、运输车辆进行安全检查，出具验收报告存档。

(四)监督与职责：安全环保部每季度抽查作业现场，对违规行为下发整改通知书，绩效与罚款挂钩，累计3次取消当年度评优资格。

1、整改通知书需明确责任人、期限、标准；

2、罚款金额不超过当月工资的10%。

(五)协调联动：矿山开采部与安全环保部每日交接班时确认安全措施，设备部配合抢修故障设备，需跨部门协调时由部长召集会商。

1、紧急情况通过电话或对讲机立即上报；

2、例会每月初举行，重点讨论上月问题整改效果。

三、爆破作业管理

(一)爆破计划编制：矿山开采部每月10日前根据开采进度编制爆破计划，包含作业点、时间、药量、警戒范围，经安全员审核、总经理批准后执行。

1、爆破点需距居民区500米以上，避开高压线50米；

2、药量按需计算，超出500公斤需专项报备。

(二)作业流程：

1、爆破前3日发布公告，标明时间、范围，设警戒线并拉绳警示，安排专人值守；

2、装药时爆破工持火工品登记卡，双人双锁管理，起爆前15分钟清场；

3、爆破后经安全员确认无险情方可解除警戒，清理现场残药、哑炮。

(三)安全措施：

1、爆破器材存放在专用库房，温湿度每日记录，定期通风；

2、哑炮处理需制定专项方案，由经验丰富的爆破工操作，安全员全程监督；

3、作业人员必须佩戴安全帽、防护眼镜，爆破时用湿毛巾捂口鼻。

(四)记录与存档：每次爆破作业形成记录表，包含参与人员、药量使用、现场照片、隐患整改等，由安全员保管备查，保存期限2年。

1、记录表需双人签字确认；

2、重大事故立即上报并启动调查程序。

四、开采作业标准与规范

(一)管理目标与核心指标：年度开采量不低于计划数的98%，爆破事故率为零，设备完好率维持在95%以上，安全事故损失控制在5万元以内。

1、每日统计进尺，月度环比偏差不超过5%；

2、安全培训覆盖率100%，考核合格率95%。

(二)专业标准与规范：

1、爆破作业执行GB6722-2014标准，雷管与炸药使用比例不超过1:3，瞎炮处理按《爆破安全规程》附录执行；

2、挖掘机操作参照JGJ/T85-2015，运输车辆限速矿山内部20公里/小时，每月检验制动系统；

3、高风险点包括：爆破装药（药量超过100公斤需双人监督）、悬崖作业（坡度超过35度必须系安全带）、盲区运输（转弯半径50米内设警示牌）。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理现场，每日检查表记录设备状态，每月绘制开采进度雷达图。

1、爆破区域划分红黄蓝三色标识，红区禁止一切火源；

2、使用Excel记录设备维保日志，按月导出生成趋势图。

五、开采作业流程管理

(一)主流程设计：

1、计划制定：矿山开采部每月5日提交开采计划，安全环保部审核后报总经理批准，流程时限3日；

2、作业实施：爆破工提前2日勘察，挖掘机手核对作业点，运输司机确认装载平衡，全程由安全员跟踪；

3、验收归档：作业后由部长联合安全员检查，合格后形成记录并录入ERP系统，流程时限1日。

(二)子流程说明：

1、哑炮处理：需制定专项方案，由经验3年以上爆破工操作，安全员携带爆破器材箱现场指导，禁止使用明火照明；

2、设备维修：故障报修需经安全员确认停机风险，设备部4小时内到场抢修，紧急情况可先抢修后补单。

(三)流程关键控制点：

1、爆破公告：提前3日张贴，内容含时间、范围、撤离路线，由安全员现场核对到场人数；

2、装载检查：运输车辆每趟必须核对装载重量，超载率超过5%立即卸载，司机与装卸工共同签字；

3、盲区协调：左转半径50米内增设警示员，右转半径100米禁止并行作业。

(四)流程优化机制：每年11月召开复盘会，针对连续三个月超标的环节启动优化，优化方案需经部门联席会议确认，审批时限5日。

1、优化试点面积不超过1平方公里；

2、实施后必须对比数据，无效立即恢复原流程。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：

1、作业计划审批：部长对常规计划（月开采量低于5000吨）自主审批，超过部分需总经理核准；

2、爆破器材领用：安全员对500公斤以下自主审批，超限需部长签字；

3、操作工权限：仅限本人操作授权设备，禁止跨区作业，系统自动锁定上次登录工位。

(二)审批权限标准：

1、常规作业计划：部长审批时限2日，总经理审批3日；

2、爆破超量申请：需附地质评估报告，安全环保部复核5日，总经理审批7日；

3、越权审批：发现后立即纠正，责任人取消当月绩效奖金，重大越权报监察室处理。

(三)授权与代理：

1、授权仅限部门内部，书面授权需总经理签字，有效期不超过6个月；

2、临时代理需报备安全员，最长不超过2日，交接时必须现场演示操作。

(四)异常审批流程：

1、紧急抢修：设备部可先实施后补单，但需3小时内提交说明；

2、权限外作业：需提交书面申请及替代方案，安全员现场评估风险，总经理最终决定。

1、加急通道仅限抢险，每月不超过2次；

2、异常记录单独存档，与年度考核挂钩。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

1、爆破作业必须使用电子雷管，实时传输爆破信号，断电后30分钟内核查盲炮数量；

2、挖掘机手每日检查液压系统，运输司机每月核对GPS轨迹，记录需经安全员签字；

3、执行不到位判定标准：未使用防护用品、超范围作业、记录漏填等。

(二)监督机制设计：

1、日常监督：安全员每日巡查2次，重点检查爆破区域隔离带、设备维保记录；

2、专项监督：每季度联合质检部抽查3个作业点，采用“四不两直”方式，即不发通知、不打招呼、直奔现场、直查问题。

(三)检查与审计：

1、监督内容含作业票、防护用品、设备状态、应急演练记录；

2、采用拍照取证，每月形成报告，列出问题、责任部门、整改期限；

3、重大隐患必须上报监察室，限期整改，逾期未整改的停用相关责任人设备。

(四)执行情况报告：

1、每月5日前由矿山开采部提交报告，含开采进度、安全指标、风险点、改进措施；

2、报告需附3项核心数据：爆破次数、设备故障率、培训覆盖率；

3、报告作为部门评优依据，连续两个季度排名末位的部长需向总经理述职。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、开采部月度考核含安全（50分）、进度（30分）、设备完好率（20分），按“优秀90-100分、良好80-89分、合格70-79分、不合格低于70分”评级；

2、个人考核含操作规范（40分）、隐患上报（30分）、培训参与（30分），与绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核在次月10日前完成，采用安全环保部评分70%+部长评分30%；

2、季度评估重点检查重大隐患整改完成率及制度执行情况。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患整改期限7日，重大隐患15日，由安全员跟踪，部长复核；

2、逾期未整改的，责任人取消当月绩效，部长承担连带责任。

(四)持续改进流程：

1、每年1月征集优化建议，部门联席会议筛选，总经理审批采纳方案；

2、新采纳制度实施3个月后评估效果，无效立即停止执行。

1、改进方案需含具体操作步骤及预期目标；

2、优化内容存档备查，作为后续培训材料。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形含：年度安全无事故、提出重大合理化建议（节约成本超5万元）、制止重大事故等，奖励类型含奖金、荣誉证书；

2、申报需部门推荐，安全环保部审核，总经理批准，金额低于1000元的公示3日；

(二)处罚标准与程序：

1、违规行为分类：未佩戴防护用品为一般违规（罚款100元）、爆破点超范围作业为较重违规（罚款500元）、瞒报事故为严重违规（停工培训并罚款1000元）；

2、处罚流程：安全员取证→告知当事人3日陈述→部长审批→罚款在当月工资中扣除，保留书面记录。

(三)申诉与复议：

1、当事人可向总经理提交书面申诉，受理后5日内组织复核；

2、复议决定必须书面通知当事人，不服可向上级单位反映。

1、申诉需在处罚决定作出后10日内提出；

2、复议期间原处罚执行。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由矿山开采部负责解释，涉及重大调整需经总经理办公会确认。

(二)相关索引：

1、引用标准：《安全生产法》《爆破安全规程》（GB6722-2014）