安全风险辨识防控

安全风险辨识防控一、风险辨识机制构建（一）组织体系建立。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导具体负责，安全部门牵头实施，全员参与的风险辨识机制。明确各部门风险辨识职责，形成横向到边、纵向到底的责任体系。各部门负责人每月组织本部门风险辨识会议，安全部门每季度汇总分析全公司风险辨识情况，重大风险及时上报。（二）辨识范围界定。风险辨识范围包括生产作业、设备设施、危险化学品、消防安全、交通安全、信息安全、自然灾害等七个方面。生产作业风险必须覆盖所有工艺流程、操作岗位；设备设施风险必须包括所有生产设备、公用工程、安全防护装置；危险化学品风险必须涵盖储存、使用、废弃全过程；消防安全风险必须覆盖厂区、仓库、办公区所有场所；交通安全风险必须包括厂内运输、员工通勤；信息安全风险必须涵盖网络系统、数据存储；自然灾害风险必须评估地震、洪水、台风等可能影响生产经营的灾害。（三）辨识方法应用。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）三种方法，形成组合辨识模式。JSA适用于常规操作岗位，HAZOP适用于工艺变更、新项目投产，FTA适用于重大事故隐患分析。每种方法必须结合现场实际情况，不得流于形式。安全部门每年组织全员风险辨识方法培训，确保辨识质量。二、风险分级管控标准（一）风险分级。风险分为四个等级：特别重大风险（Ⅰ级）、重大风险（Ⅱ级）、较大风险（Ⅲ级）、一般风险（Ⅳ级）。特别重大风险指可能造成30人以上死亡或100人以上重伤或1亿元以上直接经济损失的隐患；重大风险指可能造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的隐患；较大风险指可能造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的隐患；一般风险指可能造成3人以下死亡或10人以下重伤或1000万元以下直接经济损失的隐患。（二）管控措施制定。Ⅰ级风险必须制定专项管控方案，Ⅱ级风险必须制定专项整改方案，Ⅲ级风险必须制定整改措施清单，Ⅳ级风险必须制定防范措施。管控措施必须符合"消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护"优先次序。消除措施优先采用工艺替代、设备淘汰等方式；替代措施优先采用低毒低害原料替代高毒高害原料；工程控制措施优先采用隔离、通风、防爆、泄压等设计；管理控制措施优先采用标准化作业、警示标识、应急演练等；个体防护措施必须符合国家标准，并定期检查维护。（三）管控责任落实。Ⅰ级风险由公司主要负责人负总责，分管领导具体负责，安全部门全程监督；Ⅱ级风险由部门负责人负总责，安全管理人员具体负责，班组落实；Ⅲ级风险由班组长负总责，岗位操作员具体负责；Ⅳ级风险由岗位操作员自行负责。建立风险管控台账，明确责任人、整改措施、完成时限、验收标准。三、隐患排查治理流程（一）日常排查。班前班后会必须进行安全风险提示，每周开展岗位风险再确认，每月开展班组风险自查。安全部门每月组织专项检查，各部门每周开展交叉检查，形成检查闭环。检查必须对照风险清单，不得遗漏任何环节。（二）专项排查。每季度开展一次全面风险排查，每年开展两次专项风险排查。全面排查覆盖所有风险点，专项排查聚焦重点领域。重大活动、季节变换、工艺变更前必须开展针对性排查。排查必须采用"听、看、问、查、测"五步法，确保排查全面。（三）隐患整改。建立隐患整改五定制度：定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案。Ⅰ级隐患整改期限不得超过6个月，Ⅱ级隐患整改期限不得超过3个月，Ⅲ级隐患整改期限不得超过1个月，Ⅳ级隐患整改期限不得超过15天。整改完成后必须组织验收，形成闭环管理。重大隐患整改必须经公司主要负责人批准，安全部门全程跟踪。四、双重预防机制实施（一）风险数据库建设。建立公司级风险数据库，包含所有风险点的基本信息、风险等级、管控措施、检查记录、隐患整改等五个模块。每个风险点必须包含名称、位置、描述、等级、措施、责任人、检查记录、隐患记录等八项内容。数据库必须实现动态更新，重大风险变化必须及时调整。（二）隐患排查系统应用。开发隐患排查移动应用系统，实现隐患排查、整改、验收、统计分析全流程线上管理。系统必须具备拍照上传、定位跟踪、预警提醒、统计分析等功能。所有隐患必须录入系统，所有整改必须系统跟踪，所有验收必须系统确认。（三）预防性维护实施。建立设备预防性维护制度，制定设备预防性维护清单，明确维护项目、周期、标准、责任人。所有设备必须建立维护档案，所有维护必须按计划实施，所有维护必须记录在案。通过预防性维护降低设备故障率，减少设备故障引发的风险。五、应急准备与响应（一）应急预案修订。每年修订一次应急预案，每半年开展一次应急演练。应急预案必须包含风险描述、组织指挥、响应程序、处置措施、保障措施等五个部分。每个风险点必须制定专项处置方案，重大风险必须制定专项应急预案。（二）应急资源配备。建立应急物资清单，明确物资名称、数量、位置、责任人。应急物资必须定期检查，确保完好可用。建立应急队伍，明确队员职责，定期培训，确保能随时响应。应急资源必须满足"数量充足、质量可靠、取用方便"要求。（三）应急响应程序。Ⅰ级风险启动公司级应急响应，Ⅱ级风险启动部门级应急响应，Ⅲ级风险启动班组级应急响应，Ⅳ级风险启动岗位级应急响应。应急响应必须遵循"先控制、后处置、保人员、减损失"原则。应急响应必须经过评估、决策、启动、处置、结束五个阶段，确保响应科学规范。六、监督考核与持续改进（一）监督机制建立。成立风险监督小组，由公司主要负责人牵头，安全部门、纪检监察部门、工会代表组成。监督小组每季度开展一次风险管控检查，重大风险每月开展一次专项检查。监督小组必须对风险管控情况进行评估，对发现的问题及时通报。（二）考核机制实施。将风险管控纳入绩效考核，与部门绩效、个人绩效挂钩。Ⅰ级风险管控不达标，取消部门评优资格；Ⅱ级风险管控不达标，取消班组评优资格；Ⅲ级风险管控不达标，取消个人评优资格。考核结果与绩效工资、评先评优直接挂钩。（三）持续改进措施。建立风险管控PDCA循环，每月召开风险分析会，每季度开展风险评估，每年进行风险审核。通过风险分析会查找问题，通过风险评估确定重点，通过风险审核评估效果。持续改进必须遵循"全员参与、持续改进、预防为主"原则，确保风险管控水平不断提升。七、附则说明本制度适用于公司所有部门和岗位，公司所有员工必须严格遵守。本制度由安全部门负责解释，自发布之日起施行。各部门