煤化工企业隐患排查治理制度

煤化工企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全煤化工企业安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除事故隐患，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关行业标准，结合本企业生产工艺特点及实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于企业所属各单位、部门及全体员工。涵盖煤化工生产全过程的隐患排查、登记、评估、报告、治理、验收、销号及资金保障等管理工作。第三条隐患排查治理工作坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，实行分级管理、逐级负责、闭环管理。任何单位和个人不得隐瞒、谎报、拖延或拒不整改事故隐患。第四条事故隐患（以下简称隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第二章组织机构与职责第五条企业成立安全生产隐患排查治理领导小组，由企业主要负责人（董事长、总经理）任组长，安全总监任副组长，各生产车间、设备、技术、安全、财务、人事等部门负责人为成员。领导小组负责统筹部署、协调解决隐患排查治理工作中的重大问题，保障治理资金投入。第六条企业主要负责人对隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，定期听取隐患排查治理情况汇报，组织制定重大事故隐患的治理方案。第七条安全管理部门（安全环保部）是隐患排查治理的监督管理部门，主要职责包括：（一）制定、修订隐患排查治理相关制度和标准；（二）组织或参与综合性及专项隐患排查工作；（三）对排查出的隐患进行登记、分类、分级，建立隐患台账；（四）下达隐患整改通知书，监督隐患整改措施的落实；（五）负责重大事故隐患的上报、挂牌督办及验收销号工作；（六）对各单位隐患排查治理工作进行考核评价。第八条各生产车间、部门是隐患排查治理的责任主体，其主要负责人是本单位隐患排查治理的第一责任人。具体职责包括：（一）建立健全本单位隐患排查治理台账，落实整改责任人、整改资金、整改期限和整改措施；（二）组织开展日常、专项和季节性隐患排查，对发现隐患立即组织整改或采取应急防范措施；（三）按时向安全管理部门报送隐患排查治理情况及统计分析报告。第九条职能部门职责划分：（一）生产技术部门负责工艺技术规程、操作规程执行情况的隐患排查，以及工艺指标偏差、联锁保护系统等方面的隐患治理技术支持；（二）设备动力部门负责设备设施、电气仪表、特种设备运行状态的隐患排查，以及设备维护保养、检维修质量等方面的隐患治理；（三）物资供应部门负责隐患治理所需物资、材料的采购与供应保障；（四）财务部门负责隐患排查治理专项资金的预算安排与资金拨付，确保专款专用；（五）人力资源部门负责隐患排查治理相关知识的培训教育，将隐患排查治理能力纳入员工绩效考核。第十条全体员工有义务在各自岗位上严格遵守安全生产规章制度和操作规程，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权对本单位及上级的隐患排查治理工作提出意见和建议，在作业过程中发现隐患应立即报告并采取临时控制措施。第三章隐患分类与分级第十一条按隐患危害程度及整改难度，将隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第十二条一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。主要包括：（一）现场作业环境不符合“5S”管理要求，但未直接导致人员伤害或设备损坏的；（二）个体防护装备佩戴不规范，经现场指出可立即纠正的；（三）一般性设备设施轻微跑冒滴漏，短期内不影响安全运行的；（四）操作记录、巡检记录填写不规范或存在轻微遗漏的；（五）安全警示标识模糊、脱落，需及时补充更换的。第十三条重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，结合煤化工特点，主要包括但不限于：（一）煤化工装置区、罐区防火间距不符合国家标准要求的；（二）涉及重点监管的危险化工工艺装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能的；（三）涉及重点监管的危险化学品名录中的有毒气体、易燃气体，未设置万向管道充装系统或紧急切断装置的；（四）气化炉、反应釜、合成塔等核心压力容器未按规定进行定期检验，或安全附件齐全失效的；（五）控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准抗爆要求的；（六）全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施的；（七）特种作业人员未持证上岗的。第十四条按隐患排查治理的来源和内容，分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。（一）基础管理类隐患：包括安全生产责任制、规章制度、操作规程、教育培训、应急管理、投入保障等管理层面存在的缺陷；（二）现场管理类隐患：包括工艺、设备、电气、仪表、消防、公用工程、作业环境、职业卫生、作业行为等现场存在的实体性缺陷。第四章隐患排查形式与内容第十五条企业实施日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、专家诊断排查和事故类比排查等多种形式的隐患排查活动，形成全方位、立体化的排查网络。第十六条日常排查（一）岗位员工每小时进行一次岗位巡回检查，重点检查工艺指标、设备运行声音、振动、温度、压力、液位及现场跑冒滴漏情况，并填写巡检记录；（二）班组每班开展班前、班中、班后安全检查，重点检查劳动纪律、作业规程执行情况及安全措施落实情况；（三）车间每日组织管理人员进行综合巡查，重点检查关键装置、重点部位及危险作业场所；（四）职能部门每周按专业分工开展专业检查，如设备周检、电气仪表周检等。第十七条专项排查（一）根据煤化工生产特点，针对煤气化、净化、甲醇合成、氨合成、硫回收等不同工艺单元，定期开展工艺安全专项排查；（二）针对压力容器、压力管道、起重机械等特种设备，开展特种设备专项排查；（三）针对防雷防静电、电气防爆、可燃有毒气体报警系统，开展电气仪表专项排查；（四）针对动火、受限空间、高处作业、盲板抽堵等危险作业，开展作业许可专项排查。第十八条季节性排查（一）春季以防雷、防静电、防解冻、防风为重点；（二）夏季以防暑降温、防汛、防雷电、防过热、防泄漏为重点；（三）秋季以防火、防静电、保温保暖为重点；（四）冬季以防火、防爆、防冻、防凝、防滑、防中毒为重点。第十九条节假日排查在国家法定节假日（如春节、国庆节等）前后，组织进行全面的安全检查。节前重点检查值班值守、应急物资储备、重大危险源监控措施；节中重点检查领导干部带班值班情况、岗位人员在岗情况；节后重点检查复工条件确认、员工收心教育及设备设施完好状况。第二十条专家诊断排查企业每年至少组织一次外部行业专家或内部高级技术人员对全厂进行深度的安全诊断排查，重点排查工艺系统的本质安全度、设备设施的深层次缺陷及安全管理体系的系统性漏洞。第二十一条隐患排查重点内容针对煤化工高风险特性，重点排查以下内容：（一）工艺技术安全：工艺卡片执行情况，联锁保护系统投用及试验情况，超温、超压、超液位等报警处置情况；（二）设备设施安全：气化炉烧嘴运行状况，废热锅炉管束腐蚀减薄情况，高压法兰密封状况，机泵振动监测数据，安全阀、爆破片等泄压设施校验情况；（三）电气仪表安全：双重电源配置情况，UPS不间断电源运行状况，SIS系统（安全仪表系统）和DCS系统（集散控制系统）运行及故障记录，可燃气体和有毒气体检测报警器报警值设定及现场声光报警功能；（四）危险化学品安全：易燃易爆、有毒有害化学品储罐区及管网的泄漏管理，危化品仓库的通风、防爆、防潮措施；（五）作业安全：检维修作业能量隔离（LOTO）执行情况，受限空间作业氧含量及有毒有害气体分析数据，高处作业安全带系挂情况；（六）消防安全：消防水系统压力及流量，泡沫灭火系统、固定消防炮的完好性，消防通道畅通情况。第五章隐患治理流程第二十二条隐患治理实行闭环管理，流程包括：隐患排查—登记建档—评估分级—下达整改通知—制定整改方案—实施整改治理—整改验收—销号归档。第二十三条隐患登记建档（一）对排查出的隐患，排查单位应立即进行现场确认，详细记录隐患位置（装置、单元、设备位号）、隐患描述、潜在风险、排查时间及排查人；（二）安全管理部门负责将所有隐患录入企业安全生产信息化管理平台，建立“一患一档”电子台账，实行动态管理。第二十四条隐患评估与分级安全管理部门组织相关专业技术人员对隐患的危害程度和整改难度进行评估，确定隐患等级（一般或重大）。对于难以立即判定的隐患，应召开专题分析会进行研判。第二十五条下达整改通知（一）对于一般隐患，由安全管理部门或车间直接下达整改通知，明确整改责任人、整改措施和整改期限；（二）对于重大事故隐患，由安全管理部门报请企业主要负责人批准后，下达《重大事故隐患整改通知书》，并向当地应急管理部门报告。第二十六条制定整改方案隐患整改责任单位在接到整改通知后，必须制定详细的整改方案。整改方案应包括：（一）隐患现状及产生原因分析；（二）治理目标和任务；（三）采取的具体治理方法和技术措施（包括工程技术、管理措施、培训教育、应急处置等）；（四）经费和物资落实情况；（五）负责治理的机构和人员；（六）治理的时限和要求；（七）安全措施和应急预案（防止整改过程中发生事故）。第二十七条实施整改治理（一）对于能够立即整改的隐患，必须立即组织整改；（二）对于不能立即整改的隐患，在整改期间必须采取可靠的监控、防范措施，设置明显的警示标志，制定应急预案，并告知相关人员；（三）对于重大事故隐患，必须暂时停产、停业或停止使用相关设施、设备；在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用；（四）隐患整改过程中涉及到危险作业的，必须严格执行作业许可审批制度，落实安全措施。第二十八条隐患整改验收（一）一般隐患整改完成后，整改责任单位向安全管理部门或专业主管部门申请验收。验收人员应现场核实整改情况，签署验收意见；（二）重大事故隐患整改完成后，整改责任单位应编制《重大事故隐患整改评价报告》，报请企业主要负责人组织验收。必要时，可聘请外部专家或专业机构参与验收；（三）验收合格后，方可恢复生产经营或投入使用。第二十九条销号归档验收合格的隐患，由安全管理部门在隐患台账中予以销号，并将整改方案、过程记录、验收报告等相关资料整理归档，形成完整的隐患治理档案。第六章重大事故隐患管理第三十条重大事故隐患实行挂牌督办制度。企业安委会对重大事故隐患进行挂牌督办，明确督办部门、整改责任人和整改期限。第三十一条重大事故隐患报告（一）对于排查发现的重大事故隐患，必须在发现后24小时内书面报告当地县级以上应急管理部门和有关行业主管部门；（二）报告内容应包括：隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案及应急措施等。第三十二条重大事故隐患资金保障财务部门应设立重大事故隐患治理专项备用金，确保重大隐患治理所需资金及时足额到位。对于治理费用巨大、企业难以独立承担的，应按规定向上级主管部门或政府申请专项资金支持。第三十三条重大事故隐患监控在重大事故隐患未彻底消除前，必须实施24小时不间断监控。监控内容包括：（一）隐患发展变化情况；（二）临时控制措施的有效性；（三）应急预案的准备工作。监控情况应记录存档，每日向安全管理部门汇报。第三十四条重大事故隐患应急预案针对每一项重大事故隐患，必须制定专项应急预案或现场处置方案，配备必要的应急救援器材和设备，定期组织演练。一旦隐患失控导致险情或事故，立即启动应急预案。第七章隐患排查治理保障措施第三十五条资金保障企业应按照国家规定提取和使用安全生产费用，每年在安全生产费用预算中列支专项资金，用于隐患排查治理、安全设备设施维护保养、安全检测检验等。财务部门应对隐患治理资金的使用情况进行监督审计，确保资金使用合规高效。第三十六条制度与培训保障（一）将隐患排查治理制度纳入企业安全管理制度体系，定期评审修订，确保其适用性和有效性；（二）人力资源部门应将隐患排查治理知识纳入年度安全培训计划。定期对各级管理人员、专业技术人员和岗位员工进行隐患排查标准、方法、治理措施等方面的培训，提高全员识别和治理隐患的能力；（三）新入厂员工、转岗员工必须经过隐患排查治理相关知识培训，考核合格后方可上岗。第三十七条技术与信息化保障（一）积极采用先进的技术手段和设备，如在线监测系统、无损检测技术、红外热成像技术等，提高隐患排查的准确性和科学性；（二）建立健全安全生产隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、评估、整改、验收、销号的全过程信息化管理，利用大数据分析隐患产生的规律和趋势，为安全管理决策提供数据支持。第三十八条双重预防机制融合将隐患排查治理与风险分级管控双重预防机制有机结合。以风险辨识为基础，针对不同等级的风险点，制定相应的隐患排查频次和内容，将隐患排查作为风险管控措施的落实手段，构建风险管控在前、隐患排查治理在后的安全管理防线。第八章监督管理与考核第三十九条统计分析与报告（一）安全管理部门每月、每季、每年对隐患排查治理情况进行统计分析，形成《隐患排查治理统计分析报告》；（二）报告内容应包括：隐患排查情况、隐患分布情况（按区域、专业、等级）、整改完成率、“三违”情况、资金使用情况及存在的问题；（三）统计分析报告应报送企业主要负责人、分管负责人及相关部门，并在月度安全例会上通报。第四十条监督检查企业隐患排查治理领导小组定期对各单位隐患排查治理制度落实情况、台账建立情况、整改落实情况进行监督检查。对检查中发现的问题，责令限期整改，并纳入考核。第四十一条考核奖惩企业建立隐患排查治理考核奖惩机制，将隐患排查治理工作成效纳入各级管理人员和员工的安全生产绩效考核。考核项目考核内容评分标准奖惩措施排查频次是否按规定开展日、周、月及专项排查少一次扣2分扣减当月安全绩效分排查质量是否查出实质性问题，流于形式隐患