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文档简介

内部审计结果考核表姓名职务评价人部门评价区间年月---年月评价项目权重评价要点评价内容分值评分审计质量25%审计程序合规性审计程序符合相关法律法规和公司内部审计规范的要求，无违规操作。10审计质量25%审计证据充分性审计证据充分、可靠，能够支持审计意见。10审计质量25%审计报告准确性审计报告内容准确，无重大错误。5审计质量25%审计工作规范性审计工作过程规范，无重大疏漏。5审计质量25%审计结论合理性审计结论合理，符合实际情况。5审计效率20%审计周期合理性审计周期符合计划安排，无拖延现象。5审计效率20%审计工作量控制审计工作量控制在合理范围内，无资源浪费。5审计效率20%审计团队协作审计团队成员间协作良好，无重大冲突。5审计效率20%审计风险控制审计过程中风险控制得当，无重大风险发生。5审计效率20%审计信息反馈及时性审计信息反馈及时，无延误。5审计影响25%问题发现有效性发现的问题具有代表性和有效性，能够推动公司改进。10审计影响25%改进措施实施情况针对发现的问题，改进措施得到有效实施。10审计影响25%风险预警效果风险预警机制有效，能够及时识别潜在风险。5审计影响25%审计结果应用审计结果得到有效应用，对公司产生积极影响。5审计影响25%审计成果转化审计成果转化为公司实际效益。5个人能力30%专业知识具备扎实的专业知识，能够应对各种审计挑战。10个人能力30%业务理解能力对业务有深刻理解，能够提出有针对性的审计建议。10个人能力30%沟通协调能力具备良好的沟通协调能力，能够有效处理审计过程中的人际关系。10个人能力30%持续学习能力具备持续学习的能力，能够不断更新专业知识。5个人能力30%职业道德遵守职业道德，保持审计独立性。5本考核表用于评估内部审计工作的完成质量和效果，旨在确保审计工作的有效性和准确性。评分（分）项目1项目2项目3项目4项目5评价得分计算A项目1*权重+项目2*权重+项目3*权重+项目4*权重+项目5*权重=____分出勤评分B迟到、早退次______*0.5+旷工_____*2+事假____*0.4+病假____*0.2=____分奖励贡献C_____分总分A-B+C=_________分员工自评面谈记录绩效面谈直接主管

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