某塑料厂模具维修管理规范

某塑料厂模具维修管理规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，针对本厂模具易损、维修不及时导致生产中断、质量下降的痛点，设定本规范。核心目标为规范模具维修流程，保障维修质量，降低维修成本，提升模具使用寿命，确保生产连续性。

1、明确模具维修申请、评估、维修、验收、归档全流程管理。

2、建立模具维修责任追溯机制，控制维修质量风险。

3、通过标准化操作减少人为失误，提升维修效率。

(二)适用范围：覆盖生产部、设备部、质量部及相关模具使用岗位。正式员工及外包维修人员均须遵守。涉及外协维修时，由设备部审批，质量部验收。紧急维修可先执行后补办手续，但需在24小时内完成补签。

1、本规范适用于所有生产用模具的维修活动。

2、模具报废、更新不适用本规范，由设备部按资产管理制度执行。

(三)核心原则：遵循“及时维修、责任到人、质量优先、成本控制”原则，结合模具特性补充“预防性维护优先”专项原则。

1、维修活动须以不影响生产计划为前提，优先处理关键模具故障。

2、维修方案须兼顾经济性与可靠性，避免过度维修。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《设备管理办法》《质量检验标准》关联，冲突时以本规范为准，特殊情况报总经理审批。

1、设备部负主体责任，质量部负监督责任，生产部负协作责任。

2、维修记录由设备部存档，质量部定期抽检。

(五)相关概念说明

1、模具维修指对模具损坏部件的修复或更换。

2、紧急维修指停机时间超过2小时的故障维修。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设总经理1名，设备部经理1名（兼维修主管），设备部维修工2名，质量部检验员1名。层级关系为总经理→设备部经理→维修工，质量部对维修质量进行监督。

1、总经理负责重大维修项目审批（金额超5万元需报批）。

2、设备部经理负责维修团队管理及备件采购。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括外协维修决策、重大备件采购。设备部经理对维修方案及备件使用负总责。

1、维修工需持证上岗，每月参与安全培训。

2、质量部检验员对维修完成后的模具进行首检。

(三)执行与职责：

1、设备部职责：

(1)建立模具维修台账，记录维修内容、成本、周期。

(2)每月汇总维修数据，分析故障原因。

2、质量部职责：

(1)制定模具维修质量标准，含尺寸公差、功能测试要求。

(2)检验不合格的维修项需退回设备部重修。

3、生产部职责：

(1)提供模具使用状况反馈，协助维修工定位故障。

(2)每日记录模具运行数据，作为维修参考。

(四)监督与职责：质量部每月抽查维修记录，设备部经理每周检查维修现场安全。监督结果与维修工绩效挂钩。

1、监督方式包括现场核查、记录抽查、功能测试。

2、发现重大质量隐患须立即停用模具，并通报设备部。

(五)协调联动：建立维修应急沟通机制，生产部发现模具故障需在1小时内通知设备部，设备部需在2小时内响应。部门间争议由设备部经理协调，必要时报总经理。

1、每周三为模具维修例会时间，由设备部经理主持。

2、跨部门信息通过钉钉群共享，确保实时沟通。

三、模具维修申请与评估

(一)申请流程：

1、生产部填写《模具维修申请单》，注明故障现象、停机时间、影响范围。

2、设备部经理审核申请单，特殊模具需质量部会签。

(二)评估标准：

1、维修必要性评估：优先修复可返修故障，更换需经成本效益分析。

2、维修方式评估：优先采用修复，更换需比价，外协维修需比照内部成本。

(三)审批权限：

1、金额低于1000元由设备部经理审批。

2、金额1000-5000元需设备部经理会同质量部审批。

3、金额超5000元由总经理审批。

(四)应急处理：模具关键部件损坏导致停线超过4小时，生产部可授权维修工先期处理，但需在4小时内补办手续。

四、模具维修质量标准

(一)管理目标与核心指标：确保维修后模具尺寸偏差≤0.02毫米，功能测试合格率≥95%，平均维修周期≤8小时。核心KPI包括维修返修率（≤5%）、维修成本控制率（≤预算5%）。统计口径以维修台账为依据，每月汇总。

1、关键模具（年使用量超1000次）维修返修率须≤3%。

2、紧急维修响应时间统计以系统记录为准。

(二)专业标准与规范：

1、修复类标准：磨损件修复后须进行硬度检测，韧性指标不低于原值80%。

(1)关键承力部件修复需采用激光焊接，焊缝探伤合格。

(2)非关键部位可用堆焊工艺，但须进行表面光洁度处理。

2、更换类标准：新件安装后须进行三坐标测量，尺寸误差≤图纸公差50%。

(1)进口模具备件更换需核对批次号，并记录存储环境。

(2)国产件更换需抽检硬度，合格后方可安装。

3、高风险控制点及防控措施：

(1)高风险点：大型注塑模滑块修复，防控措施：修复前拆卸拍照存档。

(2)高风险点：多腔模流道堵塞疏通，防控措施：疏通后进行压力测试。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理法维护维修工具，使用游标卡尺、硬度计等基础量具，建立维修知识库。

1、维修工具每日清洁后归位，由维修工负责检查完好性。

2、复杂维修案例须录入知识库，含故障分析、解决方案及备件信息。

五、模具维修操作流程

(一)主流程设计：

1、申请→评估→审批→维修→自检→送检→记录，各环节责任主体分别为生产部、设备部、设备部经理、维修工、维修工、质量部检验员、设备部。维修各环节时限：自检≤1小时，送检≤2小时。

2、紧急维修流程为申请→现场处理→记录→补办手续，责任主体同上，时限≤4小时完成补签。

(二)子流程说明：

1、修复流程：故障部件拆卸→清洗→探伤（高风险件）→修复/更换→组装→试模，衔接节点为质量部首检合格后方可投入生产。

(1)试模须包含5次完整开合循环，确认动作顺畅。

(2)试模结果由生产部确认，并在《维修记录单》签字。

2、更换流程：旧件登记→新件核对→安装→尺寸测量→功能测试，衔接节点为尺寸测量合格后方可进行功能测试。

(1)更换件须核对型号、批次，与旧件存档同组别。

(2)安装后须进行扭矩紧固检查，记录紧固力矩。

(三)流程关键控制点：

1、核心控制点：维修记录完整性，检查标准为包含故障描述、维修方案、备件使用、尺寸数据、检验结果等要素。

(1)记录单须由维修工与检验员双签字。

(2)记录单电子版上传至钉钉群共享。

2、高风险点：关键模具维修，增设质量部复检环节，复检不合格需退回重修。

(1)复检标准为尺寸公差加严20%。

(2)复检结果由质量部单独存档。

(四)流程优化机制：每年11月开展流程复盘，由设备部牵头，生产部、质量部参与。优化建议需提交设备部经理，重大调整报总经理审批。

1、优化方向包括缩短送检时间、简化记录表单。

2、改进措施需在次年3月前完成试运行。

六、维修权限与审批管理

(一)权限设计：按“维修类型+金额+岗位”分配权限，维修类型分为常规（金额≤1000元）、一般（1000-5000元）、重大（>5000元）。设备部维修工仅限常规维修权限，设备部经理可审批一般维修，总经理审批重大维修。

1、常规维修可由维修工自主决定，但须记录备件使用情况。

2、一般维修需设备部经理现场确认故障。

(二)审批权限标准：

1、常规维修：维修工填写申请单，设备部经理当日审批。

(1)金额≤500元可口头报备，次日在系统登记。

(2)金额>500元需书面申请。

2、一般维修：生产部提供说明，设备部经理3日内审批。

(1)涉及外协维修需质量部会签。

(2)审批通过后方可采购备件。

3、重大维修：提交方案及预算，总经理5日内审批。

(1)方案须含备选方案及成本分析。

(2)审批通过后由设备部组织招标。

(三)授权与代理：设备部经理可授权1名维修工处理金额≤2000元的常规维修，授权期不超过1年。临时代理须报备，最长不超过3天。

1、授权书需设备部经理签字并报总经理备案。

2、代理期间由授权人承担连带责任。

(四)异常审批流程：紧急维修通过钉钉群加急申请，设备部经理1小时内确认。权限外事项须报总经理特批，特批事项需附详细说明。

1、加急申请需注明停机影响及备件来源。

2、特批记录单独存档于《总经理特批事项登记簿》。

七、维修执行与监督

(一)执行要求与标准：维修过程中须填写《维修过程卡》，记录每一步操作，关键工序需拍照留证。自检合格后需在模具本体上喷涂维修日期。

1、《维修过程卡》需包含故障定位、修复方案、尺寸检测数据等要素。

2、喷涂日期须清晰可见，便于后续追溯。

(二)监督机制设计：设备部每周开展现场检查，每月由质量部抽查维修记录，每年12月进行专项审计。嵌入三个关键内控环节：备件使用核对、尺寸测量复核、功能测试验证。

1、备件使用核对检查维修工是否按批准方案领用备件。

2、尺寸测量复核检查游标卡尺使用是否规范。

(三)检查与审计：检查采用查阅记录、现场观察方式，审计以抽样统计为准。检查结果形成《维修质量检查表》，明确整改时限及责任人。

1、检查表须包含维修及时性、记录完整性、尺寸合格率等指标。

2、整改不合格的维修工当月绩效扣减10%。

(四)执行情况报告：每月5日前提交《模具维修月报》，含维修数量、返修次数、成本节约、改进建议等内容。报告简化为三部分：核心数据、问题汇总、改进措施。

1、核心数据仅统计维修件数、返修率、平均成本。

2、改进建议需具体可操作，如“优化某部件修复工艺”。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设备部维修工考核权重分配为维修及时性40%、维修质量30%、成本控制20%、安全责任10%。评分标准：维修及时性以停机时间缩短率计分，维修质量以返修率衡量，成本控制以实际支出与预算差值计分。考核对象为设备部维修工及设备部经理。

1、维修及时性考核：故障响应时间≤1小时得满分，每延迟1小时扣5分。

2、维修质量考核：返修率≤3%得满分，每增加1%扣8分。

(二)评估周期与方法：月度考核，方法为数据统计与现场抽查结合。重点考核维修记录完整性与首检通过率。

1、月度考核在次月3日前完成，由设备部经理组织。

2、现场抽查覆盖当月维修的30%案例。

(三)问题整改机制：按一般（维修返修1次）/重大（返修3次）分类。一般问题须3日内整改，重大问题须1日内制定方案，设备部经理复核，质量部抽检。

1、整改不力者绩效扣减，连续两次重大问题调离岗位。

2、整改方案需含原因分析、改进措施、责任人及完成时限。

(四)持续改进流程：每月召开改进会议，收集生产部、质量部建议。改进项由设备部经理评估，总经理审批。

1、改进建议需具体，如“引入快速修复胶”。

2、评估通过后由维修工试点，效果显著后推广。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括重大故障快速解决、创新修复工艺等。奖励类型为奖金（金额100-1000元），程序为本人申报，设备部经理审核，总经理审批，公示3天后发放。违规行为按“一般（误操作）/较重（使用不合格备件）/严重（故意损坏模具）违规”分类。

1、奖励金额根据影响程度分级：重大故障解决奖励500元，创新奖励按节约成本20%计算。

2、违规判定依据《维修过程卡》记录及质量部检验报告。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定处罚：一般违规罚款100元，较重违规罚款300元，严重违规解除合同。程序为质量部调查，当事人陈述，设备部经理审批，罚款在当月工资中扣除。

1、罚款上限不超过当月工资20%。

2、处罚决定需书面通知，当事人不服可申请总经理复核。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后3日内向总经理申诉，总经理5日内复核。

1、申诉需提交书面申请及事实说明。

2、复核结果与原处罚一致或减轻，全程记录存档。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由设备部经理负责解释。

1、解释内容涉及制度条款的具体执行标准。

2、解释需以书面形式发布。

(二)相关索引：

1、《设备管理办法》第5条与本规范第6条对应备件管理。

2、《质量检验