集团IT管理制度

集团IT管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范集团信息技术（以下简称“IT”）管理，保障集团信息系统安全、稳定、高效运行，促进信息技术与业务深度融合，提升集团核心竞争力，依据国家相关法律法规及集团内部管理规定，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于集团总部及各下属单位（以下统称“各单位”）的所有IT活动及相关人员。集团外部合作单位在参与集团IT项目或提供IT服务时，应遵守本制度相关要求。第三条基本原则集团IT管理遵循以下原则：（一）战略导向：IT规划与建设应紧密围绕集团发展战略，服务于业务目标实现。（二）安全优先：将信息安全置于IT工作的首位，建立健全安全防护体系，保障数据资产安全。（三）统一规划：集团层面统筹规划IT基础设施、信息系统及数据资源，实现资源优化配置与共享。（四）规范高效：通过标准化、流程化管理，提升IT服务质量与运营效率，降低管理成本。（五）持续创新：鼓励应用新技术、新方法，推动IT赋能业务创新与管理升级。第四条职责分工集团信息技术部门（以下简称“集团IT部”）是集团IT管理的归口部门，负责本制度的制定、修订、解释与监督执行。各单位应明确相应的IT管理部门或岗位，负责本单位IT工作的具体实施与日常管理，并接受集团IT部的业务指导与监督。第二章信息系统建设与管理第五条项目立项与审批各单位新建、改建、扩建IT项目（包括硬件采购、软件开发、系统集成等），均需履行立项审批程序。项目申请应明确项目背景、建设目标、主要功能、技术方案、预算估算、实施计划、风险评估等内容，按规定权限报集团IT部及相关决策机构审批。第六条招标采购管理IT项目涉及的软硬件采购、服务外包等，应遵循集团招投标及采购管理相关规定。集团IT部参与重要IT设备、软件及服务的技术选型与评估。第七条系统开发与测试自行开发或定制开发的信息系统，应遵循规范的软件开发流程，包括需求分析、系统设计、编码、测试、验收等环节。测试工作应充分有效，确保系统功能、性能、安全性等达到设计要求。第八条系统上线与验收信息系统在正式上线前，需完成用户验收测试，并准备好相关文档资料（如操作手册、维护手册等）。系统上线应制定详细的实施方案和应急预案，并报集团IT部备案。重大系统上线需集团IT部组织或参与验收。第九条系统运维管理各单位应建立健全信息系统日常运维机制，包括系统监控、故障处理、性能优化、数据备份与恢复等，确保系统稳定运行。关键业务系统应制定专项运维方案。第三章数据管理与信息安全第十条数据标准与规范集团IT部会同相关业务部门，制定和完善集团统一的数据标准与数据管理规范，确保数据的一致性、准确性、完整性和可用性。各单位应严格执行集团数据标准。第十一条数据质量管理各单位是本单位数据质量的责任主体，应建立数据质量监控、校验和改进机制，及时发现并纠正数据质量问题。第十二条数据生命周期管理对数据的产生、采集、存储、处理、传输、使用、共享、归档和销毁等全生命周期进行规范管理，确保数据在整个生命周期内得到妥善处理和保护。第十三条网络安全管理（一）严格遵守国家网络安全法律法规，建立健全网络安全防护体系，落实网络安全等级保护制度要求。（二）规范网络接入管理，未经授权，任何单位和个人不得擅自接入集团网络或改变网络结构。（三）加强网络边界防护，部署必要的安全设备，监控网络访问行为，防范网络攻击。（四）定期进行网络安全检查和风险评估，及时修补安全漏洞。第十四条应用系统安全（一）应用系统开发应遵循安全开发生命周期（SDL）原则，在设计、编码、测试等阶段融入安全考量。（二）加强用户身份认证与授权管理，采用合适的身份认证方式，严格控制用户权限，遵循最小权限原则。（三）定期对应用系统进行安全扫描和渗透测试，及时修复安全漏洞。第十五条终端安全管理（一）集团所有办公终端（包括计算机、笔记本电脑、移动设备等）应安装必要的安全软件，及时更新操作系统和应用软件补丁。（二）严格管理终端接入集团网络，禁止安装未经授权的软件，禁止私自更改终端配置。（三）加强对移动办公设备的安全管理，防止数据泄露。第十六条数据安全与保密（一）明确数据安全责任，对敏感数据和核心业务数据采取加密、访问控制等严格保护措施。（二）严禁未经授权泄露、篡改、销毁集团数据。严禁将集团敏感数据私自拷贝、外发或带离工作场所。（三）涉密信息的管理应严格遵守国家及集团保密相关规定。第十七条安全事件报告与处置建立信息安全事件报告机制，发生信息安全事件时，相关单位应立即采取应急措施，并按规定程序及时向集团IT部及相关领导报告。集团IT部负责组织或指导安全事件的调查与处置。第四章IT资源管理第十八条硬件设备管理（一）集团IT资产（包括服务器、网络设备、存储设备、终端设备等）实行统一登记、统一标识、统一管理。（二）各单位应建立IT硬件设备台账，定期进行盘点，确保账实相符。设备的采购、领用、转移、维修、报废等应履行相应审批手续。第十九条软件资产管理（一）加强软件正版化管理，禁止使用盗版软件。（二）集团统一采购的软件，由集团IT部负责授权管理和分发。各单位自行采购的软件，应报集团IT部备案。（三）建立软件资产台账，记录软件名称、版本、授权数量、使用状况等信息。第二十条网络资源管理集团网络IP地址、域名、端口等网络资源由集团IT部统一规划、分配和管理。各单位应合理使用网络资源，不得擅自占用或滥用。第五章IT服务与支持第二十一条IT服务台集团设立IT服务台，为各单位提供IT咨询、故障报修、服务请求等支持服务。IT服务台应建立规范的服务流程，及时响应和处理用户请求。第二十二条服务级别管理明确IT服务的内容、标准和响应时限，建立服务级别协议（SLA），并对服务水平进行监控和评估，持续改进服务质量。第二十三条用户培训与意识提升各单位应定期组织开展IT知识、信息安全及相关制度培训，提升员工的IT应用能力和安全意识。第六章应急响应与业务连续性第二十四条应急预案与演练集团及各单位应针对可能发生的IT系统重大故障、自然灾害等突发事件，制定相应的IT应急预案，并定期组织演练，确保应急预案的有效性。第二十五条灾难恢复与业务连续性关键业务系统应建立数据备份与灾难恢复机制，确保在发生灾难事件时能够快速恢复系统运行和业务运营，保障业务连续性。第七章监督与责任第二十六条制度执行监督集团IT部负责对本制度的执行情况进行日常监督检查。各单位应定期对本单位IT制度执行情况进行自查。第二十七条考核与奖惩集团将IT管理工作纳入相关考核体系。对在IT管理工作中表现突出、为集团做出重要贡献的单位和个人，予以表彰奖励；对违反本制度规定，造成IT安全事件或重大损失的，将视情节轻重对相关责任人进行处理，构成