信息网络安全管理

信息网络安全管理一、组织架构与职责划分（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导是直接责任人，信息网络安全管理部门负责统筹协调，各业务部门承担具体落实责任。（二）机构设置。设立信息网络安全领导小组，由单位主要领导担任组长，成员包括各部门负责人及网络安全专职人员，领导小组下设办公室，负责日常工作。（三）人员配备。各部门必须配备专（兼）职网络安全员，定期参加培训，考核不合格者予以调整岗位。（四）职责清单。明确各部门网络安全职责，包括日常巡查、应急响应、安全审计、设备管理等，形成责任矩阵表，定期更新。二、制度建设与流程规范（一）制度体系。制定《信息网络安全管理办法》《数据安全管理制度》《应急响应预案》等核心制度，确保覆盖所有业务场景。（二）流程设计。规范网络安全事件上报流程，要求2小时内上报至部门负责人，4小时内上报至领导小组，重大事件立即上报上级主管部门。（三）定期评估。每季度开展制度执行情况评估，发现漏洞及时修订，评估结果纳入部门绩效考核。（四）流程优化。建立流程改进机制，每年至少优化3项关键流程，确保符合最新安全标准。三、技术防护与设备管理（一）边界防护。部署防火墙、入侵检测系统，对互联网出口、数据中心等关键区域实施分段隔离，禁止跨区域访问。（二）终端管理。强制安装统信终端安全管理系统，实现终端准入控制、漏洞自动修复、数据防泄漏等功能。（三）设备台账。建立网络设备台账，包括设备型号、配置参数、责任人、维护记录等，定期核查确保信息完整。（四）变更管理。实施设备变更审批制度，任何配置变更必须经过安全部门审核，变更后72小时内进行安全测试。四、数据安全与隐私保护（一）分类分级。对业务数据进行分类分级，核心数据必须加密存储，敏感数据禁止外传，建立数据水印机制。（二）传输加密。所有数据传输必须使用TLS1.2以上协议，禁止明文传输，对特殊数据采用VPN专线。（三）备份恢复。建立异地容灾备份中心，核心数据每日备份，重要数据每周备份，每月进行恢复演练。（四）隐私合规。严格遵守《个人信息保护法》，建立用户授权管理平台，明确数据使用范围，定期开展合规审查。五、应急响应与处置机制（一）预案体系。制定《网络安全事件应急响应预案》，明确断网、勒索病毒、数据泄露等6类场景的处置流程。（二）演练计划。每半年组织一次应急演练，包括桌面推演、实战演练，演练后形成评估报告并改进预案。（三）处置流程。发生安全事件后，立即启动应急预案，24小时内完成初步处置，72小时内完成溯源分析。（四）通报机制。重大安全事件必须上报上级主管部门，同时通报受影响用户，每月发布安全通报。六、安全意识与培训考核（一）培训计划。每年开展至少4次全员网络安全培训，新员工上岗前必须考核合格，考核不合格者禁止接触敏感系统。（二）意识宣贯。每月通过公告栏、邮件等渠道发布安全提示，制作安全知识手册，人手一份。（三）模拟攻击。每季度开展钓鱼邮件、弱口令攻击等模拟测试，对测试不合格人员加强培训。（四）考核机制。将网络安全考核纳入年度绩效，连续两次不合格的直接调离岗位。七、监督审计与持续改进（一）内部审计。每季度开展一次内部审计，重点检查制度执行、设备配置、日志记录等，形成审计报告。（二）外部评估。每年聘请第三方机构开展安全评估，出具评估报告，对发现的问题限期整改。（三）改进机制。建立PDCA循环改进机制，对审计发现的问题制定整改计划，跟踪落实。（四）通报公示。对整改不力的部门进行通报批评，对表现突出的部门给予奖励。八、附则说明本制