某机械厂模具管理准则

某机械厂模具管理准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国安全生产法》及行业基础标准，结合本厂模具设计、制造、使用、报废全生命周期管理现状，针对模具损坏率高、维修周期长、管理混乱、成本居高不下等问题，制定本准则。核心目标是规范模具管理流程，降低损耗率，延长使用寿命，提升生产效率，控制运营成本。

1、明确模具全生命周期各环节管理责任主体与操作规范；

2、建立模具台账与档案管理制度，实现信息可追溯；

3、优化模具维修保养流程，减少非计划停机时间。

(二)适用范围：覆盖技术部、生产部、质量部、设备部、仓储部等相关部门及模具设计师、模具钳工、质检员、仓管员等岗位。正式员工、一线操作工均须严格遵守。外包模具维修人员按合同约定执行。模具报废流程需总经理审批。例外适用场景需仓储部主管签字确认。

1、适用本厂所有自制、外购模具及配套工具；

2、涉及跨部门协作时，主责部门为技术部，配合部门为生产部、质量部。

(三)核心原则：坚持权责对等、预防为主、动态管理、持续改进原则。结合模具管理特点，补充“轻维护、重记录”“以用定修”专项原则。

1、模具使用前须由技术部出具验收报告；

2、生产部每日填写模具使用记录，质量部每周抽检。

(四)层级与关联：本准则为专项管理制度，与《安全生产操作规程》《设备维护保养制度》《仓储管理制度》等关联。制度冲突时以本准则为准，特殊情况报总经理审批。

1、技术部负责模具设计、验收、报废技术标准制定；

2、生产部负责模具现场使用监督，质量部负责质量检测。

(五)相关概念说明：

1、模具关键部件指直接接触工件、易磨损的模块；

2、模具维修指不影响设计功能的修复，重大改造需技术部评估。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具管理实行总经理领导下的技术部主责、生产部执行、质量部监督架构。技术部设模具工程师1名，生产部设模具钳工3名，质量部设模具质检员1名，仓储部设模具仓管员1名。层级关系为：总经理→技术部负责人→模具工程师→各岗位。

1、总经理负责模具管理重大事项决策；

2、技术部负责人统筹模具全生命周期管理。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括模具重大改造、外购模具采购、报废标准制定。技术部每月提交模具管理报告，总经理每月审阅。

1、总经理审批权限：单次维修费用超5000元需签字；

2、技术部对维修方案拥有最终解释权。

(三)执行与职责：

技术部：负责模具设计评审、验收标准制定、报废技术鉴定。

生产部：模具钳工负责日常保养、简单维修，班组长监督使用规范，每日填写《模具使用记录表》。

质量部：质检员每周随机抽检模具磨损情况，出具《模具质量报告》。

仓储部：仓管员负责模具入库验收、标识管理，每月盘点库存。

1、生产部模具使用记录需质量部签字确认；

2、技术部维修方案需经质量部复核。

(四)监督与职责：质量部每月联合设备部开展模具安全检查，对不符合规范的使用行为发出《整改通知单》，与绩效挂钩。

1、整改期限为5个工作日，逾期未改由部门负责人承担主要责任；

2、监督结果录入《模具管理台账》。

(五)协调联动：建立模具管理周例会制度，技术部、生产部、质量部每周五上午9点参会，解决跨部门问题。生产部发现异常须即时通知技术部，技术部4小时内到场评估。

1、涉及设计变更时，技术部需提前3天通知生产部；

2、重大维修需仓储部配合备件调度。

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三、模具设计与验收管理

(一)设计阶段：技术部工程师根据生产部《模具需求申请单》开展设计，设计稿需经技术部负责人审核，关键模具需总经理批准。设计文件包括三维模型、二维图纸、材料清单、加工工艺。

1、技术部每月汇总《模具需求计划表》，避免重复设计；

2、设计评审需邀请生产部、质量部参与。

(二)采购管理：外购模具需技术部提供技术参数，采购部比价后报总经理审批。到货后由技术部、质量部联合验收，出具《模具验收报告》，仓储部办理入库手续。

1、验收标准包括尺寸精度、硬度检测、试模报告；

2、验收不合格模具由供应商负责更换或修复。

(三)自制模具管理：技术部编制《自制模具工艺指导书》，生产部模具钳工按标准操作。每月组织《模具设计规范培训》，考核合格后方可独立设计。

1、自制模具需标注设计编号、使用部门、验收日期；

2、技术部保留设计源文件，电子版存档于服务器共享目录。

(四)档案管理：技术部建立《模具档案袋》，包含设计图纸、验收报告、维修记录、报废申请等。电子档案按模具编号归档，设专人管理，定期备份。

1、档案袋存放在技术部资料柜，电子版由模具工程师负责；

2、档案借阅需部门负责人签字。

四、模具使用与维护管理

(一)管理目标与核心指标：将模具综合损耗率控制在8%以内，维修周期缩短至24小时内，关键模具使用寿命延长至设计标准的120%。核心KPI包括单次使用合格率、维修费用占产值比、模具完好率。统计口径以《模具使用记录表》为基准，每月汇总。

1、技术部每月统计《模具故障分析表》；

2、生产部每周通报模具使用异常情况。

(二)专业标准与规范：制定《模具日常保养标准》，包括清洁、润滑、紧固等操作。高风险控制点为：模具热处理后的使用限制、高压油缸操作压力，防控措施分别为：技术部出具《热处理报告》、生产部配置压力表。

1、保养标准纳入《模具钳工操作手册》；

2、质量部每月抽查保养记录，不合格率超5%扣绩效。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理法强化现场规范，使用《模具维修看板》公示维修进度。生产部班组长每日填写《模具状态标识牌》，标明“可用”“维修中”“待报废”。

1、维修看板需技术部、生产部双签字确认；

2、状态标识牌由仓管员每日核对。

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五、模具维修与改造管理

(一)主流程设计：维修申请→技术部评估→维修实施→质量部验收→费用结算。责任主体：生产部提交申请，技术部评估，模具钳工实施，质量部验收。时限：申请当日响应，维修48小时内完成。

1、紧急维修申请需生产部主管签字；

2、验收合格后需标注维修日期、内容。

(二)子流程说明：重大改造流程为：技术部编制《改造方案》→总经理审批→采购部采购→技术部实施→质量部验收。衔接节点为方案评审、采购确认。

1、改造方案需附旧件照片、成本测算；

2、验收标准参照设计图纸公差要求。

(三)流程关键控制点：维修记录完整性、更换件可追溯性。高风险点为：关键部件修复材料，增设“双人核对”校验措施。

1、维修记录表需仓管员签字确认；

2、更换件需粘贴《部件来源标签》。

(四)流程优化机制：每年4月组织流程复盘，由技术部发起，生产部、质量部参与。简化审批环节，单次维修费用1000元以下由技术部负责人审批。

1、复盘内容含故障率变化趋势；

2、优化建议需提交总经理月度会议。

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六、模具报废与处置管理

(一)权限设计：报废权限按“金额+模具等级+岗位层级”分配，10万元以下由技术部负责人审批，10万元以上报总经理。权限层级分为常规操作、特殊操作，岗位层级为班组长、部门负责人。

1、常规操作权限含日常维修授权；

2、特殊操作权限含报废处置授权。

(二)审批权限标准：审批路径为技术部→质量部→审批主体。金额超20万元的业务需加急通道，加急审批需附《紧急说明函》。

1、审批记录录入《模具管理台账》；

2、越权审批需次日补办手续。

(三)授权与代理：授权期限最长6个月，需书面备案。临时代理最长1天，交接时双方签字确认。

1、授权书存档于技术部；

2、代理交接需仓管员监督。

(四)异常审批流程：紧急报废需生产部、技术部双签字，3小时内报总经理。补批流程需附《情况说明》，审批主体上移一级。

1、异常审批留存复印件；

2、说明函需包含时间、原因。

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七、模具档案与信息化管理

(一)执行要求与标准：档案内容含设计图纸、验收报告、维修记录、报废申请。信息录入要求：使用《模具管理软件》录入关键数据，每月25日结账。执行不到位判定标准：档案缺失率超2%或信息错误率超5%。

1、软件操作纳入《模具工程师培训计划》；

2、质量部每季度抽查数据准确性。

(二)监督机制设计：日常监督由技术部每周开展，专项监督由总经理牵头每季度一次。监督范围含档案完整性、系统数据一致性，内控环节为：入库验收、维修记录、报废鉴定。

1、日常监督使用《模具检查清单》；

2、专项监督需形成《监督报告》。

(三)检查与审计：检查方法为抽样核对，频次为每月一次。检查结果形成《问题清单》，明确整改时限及负责人，逾期未改通报部门负责人。

1、问题清单需抄送总经理；

2、整改情况需拍照留存。

(四)执行情况报告：每月5日前由技术部提交报告，内容含故障率、维修费用、档案完整率等核心数据，改进建议需具体可操作。报告作为季度绩效考核依据。

1、报告需附《模具管理趋势图》；

2、关键问题需提交总经理办公会。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：模具完好率（权重40%）、维修周期（权重30%）、故障率（权重20%）、档案完整率（权重10%）。评分标准为：目标完成率×100%，考核对象为技术部、生产部、仓储部负责人及关键岗位。

1、技术部考核含设计缺陷率指标；

2、生产部考核含班组长巡检记录。

(二)评估周期与方法：季度考核，采用《模具绩效评分表》打分，重点评估维修响应速度。

1、考核前一周发布考核标准；

2、结果汇总于季度管理会议。

(三)问题整改机制：一般问题整改时限15天，重大问题30天。责任人为部门负责人，逾期未改通报总经理。

1、整改措施需经质量部审核；

2、复核不合格需重新整改。

(四)持续改进流程：每月收集改进建议，技术部评估，总经理每月审批。优化内容纳入下季度考核。

1、建议需标注来源部门；

2、实施效果纳入年度评优。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形含：模具寿命超预期、设计创新、重大故障避免。类型为：现金奖励、荣誉证书。标准按金额等级设定。申报由部门推荐，技术部审核，总经理审批，公示3天。违规行为分为：一般（工具遗失）、较重（使用不当）、严重（故意损坏），处罚标准对应绩效扣减或罚款。

1、奖励金额最高不超过5000元；

2、违规判定需质量部现场取证。

(二)处罚标准与程序：一般违规扣绩效10%，较重扣20%，严重扣30%或罚款500-2000元。流程为：调查取证→告知→审批→执行。员工有权申辩，申辩期3天。

1、罚款需上交财务部；

2、申辩结果由部门负责人确认。

(三)申诉与复议：员工可向总经理申诉，时限5天，技术部复核，5个工作日内出具结果。

1、申诉需书面提交；

2、复议结果存档技术部。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由技术部负责解释。

1、解释内容需总经理批准；

2、发布