2026版中国居民膳食指南2025版清单

2026版执行资料｜医疗护理流程风险清单页码：____资料编号：____版本：2026执行版2026版中国居民膳食指南2025版流程风险清单（含流程节点、表单样张、复核口径与交付检查）页首项目填写内容适用对象营养科、护理部、病区护士长、门诊健康教育岗、质控办、健康管理中心、养老与康养机构护理流程负责人、文档资产采购与归档人员使用场景将居民膳食指导要求转化为医疗护理流程中的宣教、记录、复核、整改、交付与归档动作，适用于验收、交底、质控抽查和资料交付。交付清单流程总览、职责矩阵、节点风险清单、执行台账、个案宣教记录、复核口径、样例填报、交付前交底记录、签收页与整改编号同步说明。版本口径以2026年执行管理为时间锚，承接中国居民膳食指南2025版资料整理与流程化落地要求；若机构另有制度更新，应在版本控制表中登记后执行。资料编号A008-2026-NUTRITION-NURSING-PROCESS-____启用日期____年____月____日本资料为可直接纳入医疗护理流程管理的文档资产，重点解决“谁执行、何时记录、如何复核、怎样交付、怎样追踪整改”的闭环问题。各科室可在不改变核心流程编号和风险清单字段的前提下，补充本机构岗位名称、表单编号和签批路径。涉及个体化疾病治疗、特殊医学用途配方食品、吞咽障碍、营养不良风险干预、肠内外营养或医嘱调整时，必须由机构授权专业人员按内部制度处理，并在护理记录、宣教记录或会诊记录中留痕。一、文档资产定位与使用边界1.1目标定位：把居民膳食指南相关的膳食平衡、食物多样、合理搭配、控盐控油控糖、饮水与食品安全等要求，转换成病区、门诊、体检、康养和社区健康管理场景可执行、可检查、可归档的流程风险清单。1.2使用边界：本清单不替代诊疗决策，不替代医嘱，不替代营养诊断；其作用是帮助医疗护理流程人员完成资料收集、风险识别、宣教记录、复核纠偏、资料交付和交付后整改编号同步。1.3交付对象：面向购买或接收标准执行资料的资料管理员、护理质控人员、营养宣教执行人和项目验收人员，交付后应作为本机构流程文件、检查表台账和复核记录统一归档。使用边界项目允许执行内容不得替代内容留痕要求普通膳食宣教讲解食物多样、规律进餐、足量饮水、控盐控油控糖等通用要求不得调整医嘱、处方或治疗方案填写宣教记录，注明宣教对象与反馈重点人群提示识别老年人、孕产妇、儿童青少年、慢病患者等需转介或需复核情形不得自行给出疾病治疗性营养方案记录风险提示、转介建议和复核人食堂或病区配餐沟通传递口味、禁忌、过敏、咀嚼吞咽、宗教习惯等流程信息不得越权变更膳食医嘱或配餐级别在交接单或配餐沟通单留痕资料交付与验收核查章节、表单、样例、签收、整改编号和归档完整性不得承诺外部附件、网盘领取或非现场补发按签收页和整改台账封存1.4核心术语：执行记录指流程发生时形成的原始记录；复核记录指第二责任人或质控岗对记录完整性、逻辑一致性和异常处理的核查记录；交付记录指资料移交、签收、补正和归档的最终证据；整改编号指对交付前后发现问题统一追踪的编号。二、2026版执行闭环流程总览2.1流程主线按照“资料输入—对象识别—初步评估—宣教执行—记录形成—现场复核—异常整改—交付验收—归档追踪”组织。每一节点必须至少形成一项可查记录，且记录编号与责任岗位保持一致。节点编号流程节点执行动作责任岗位输出记录主要风险复核口径F01资料输入收集指南资料、机构制度、现行表单和岗位分工资料管理员资料目录、版本控制表引用资料混杂、版本未锁定版本号、启用日期、适用范围齐全F02对象识别区分健康宣教、门诊咨询、病区护理、康养照护和重点人群执行护士/宣教岗对象识别记录对象分类错误导致宣教口径不匹配对象类型、限制条件和转介提示完整F03膳食信息采集询问饮食习惯、过敏、禁忌、饮水、外卖、饮酒、咀嚼吞咽等责任护士/营养宣教岗膳食信息采集表只记录结论不记录依据采集项不少于表单规定字段F04风险初筛识别控盐控油控糖需求、营养不良风险、特殊饮食限制和食品安全风险执行岗风险初筛单漏筛高风险人群风险等级、依据、处理路径齐全F05宣教执行按通用膳食原则和对象特点进行分层说明宣教岗个案宣教记录口径过泛或越权给出治疗建议宣教内容与对象风险相匹配F06记录形成完成台账、个案记录、交接记录、整改记录执行岗执行台账日期、责任人、编号缺失记录字段完整并可追溯F07复核纠偏复核记录真实性、字段完整性、风险闭环和签名日期护士长/质控岗复核记录复核只签名不提出意见复核结论、问题编号、整改期限清楚F08交付验收按交付清单核查页数、章节、表单、样例、签收和归档交付负责人交付验收表表单缺页、章节跳号、整改未同步验收项逐项勾选并签字F09归档追踪将最终版、整改版和签收页统一归档资料管理员归档清单交付后问题编号脱节归档号、责任人、保存位置明确2.2流程编号使用规则：F类编号用于流程节点，R类编号用于风险项，T类编号用于表单台账，C类编号用于检查项，G类编号用于交底确认项，D类编号用于交付后整改项。编号一经签收不得重排，只能在原编号后增加后缀或新增流水号。三、职责矩阵3.1职责矩阵采用“主责、配合、复核、批准、归档”五类责任。一个流程节点必须至少有主责和复核两个角色，交付节点必须包含批准和归档责任。岗位/角色主责事项配合事项复核事项交付责任资料输出资料管理员建立资料目录、版本控制和归档清单协助收集制度、表单、签收记录复核资料编号连续性汇总最终交付包资料目录、版本表、归档清单责任护士完成对象识别、基础膳食信息采集、宣教执行协调患者、家属、照护者反馈自查记录字段完整性提交执行记录膳食信息采集表、宣教记录病区护士长组织科室执行和现场交底协调排班、抽查和问题整改复核重点人群与异常处置确认科室交付状态复核记录、整改确认营养科/营养师提供专业口径、转介处理和疑难问题复核参与重点人群宣教和病例讨论审核专业性表述与越权风险确认专业意见留痕专业复核意见、会诊或转介记录质控办制定抽查计划、判定缺陷等级组织跨科室整改复核闭环质量和交付完整性批准交付验收结论质控检查表、交付验收表项目交付负责人确认交付范围、签收页和整改编号同步协调补正资料和最终封存复核交付清单完整性组织签收交付签收页、整改编号同步说明3.2责任不清的处理：若同一问题涉及多个岗位，应以流程发生点确定主责岗位，以专业判断点确定复核岗位，以最终资料移交点确定交付岗位。不得以“多人参与”为由取消记录或遗漏签名。四、资料输入与版本控制4.1资料输入应以“资料来源清楚、适用范围清楚、启用时间清楚、替换关系清楚”为最低要求。任何表单、清单、台账进入医疗护理流程前，均应在版本控制表登记。表单编号资料名称版本/日期适用流程启用状态替换关系登记人复核人备注V-01居民膳食指导资料汇编2026执行版宣教、复核、交付□启用□停用替换旧版宣教提纲____________V-02医疗护理流程风险清单2026执行版全流程□启用□停用新增闭环清单____________V-03个案膳食宣教记录表____版病区/门诊□启用□停用________________V-04交付前交底记录____版交底确认□启用□停用________________4.2版本冲突判定：同一表单出现不同字段、同一节点出现不同编号、同一风险项出现不同判定口径时，视为版本冲突。冲突未处理前，不得进入交付签收；已经签收的资料应通过交付后整改编号同步说明追加说明。冲突类型识别方式处理动作责任人完成证据字段冲突同名表单字段数或字段名称不一致选择一个生效版本，停用旧版本并说明替换日期资料管理员版本控制表、停用记录编号冲突两个不同问题使用同一风险编号保留先签收编号，新增项加后缀或新流水号质控岗整改闭环台账口径冲突同一问题在不同章节判定结果不同以复核口径章节为准，修订对应表单说明护士长/营养科复核记录、修订说明签收冲突交付清单与实际交付页不一致暂停签收，补齐后重新确认交付负责人交付签收页备注五、流程节点风险清单5.1风险清单用于执行前交底、执行中自查、交付前复核和交付后整改追踪。风险等级分为高、中、低三级；高风险必须有整改编号和复核人，中风险必须有责任人和完成期限，低风险可在台账中记录并纳入下次抽查。风险编号关联节点风险描述等级控制措施交付验收口径R01F01资料输入版本号未锁定，导致不同科室使用不同资料高建立版本控制表，交付前核对启用日期和替换关系版本表与交付清单一致R02F01资料输入将宣传材料直接当作流程文件使用，缺少岗位责任中补充责任矩阵和流程节点编号每个节点有主责和复核R03F02对象识别健康宣教对象与疾病管理对象混同高对象识别表增加“是否需专业转介”字段转介或复核记录完整R04F02对象识别家属代述信息未注明来源中记录信息提供者、关系和确认方式来源字段不可为空R05F03信息采集未询问食物过敏、禁忌和吞咽情况高采集表设为必填项，漏填需退回关键字段完整率100%R06F03信息采集只写“饮食正常”无具体依据中要求填写主食、蔬果、奶豆、肉蛋、水、盐油糖等简要信息记录能支撑宣教内容R07F03信息采集未记录饮酒、含糖饮料或高盐食品频次中增加高风险饮食习惯勾选项高风险项有宣教反馈R08F04风险初筛低估老年人咀嚼吞咽和营养摄入不足风险高老年人增加咀嚼、吞咽、体重变化、进食量提示异常项有转介或复核R09F04风险初筛儿童青少年宣教只强调少吃，忽视均衡和生长需求中口径强调食物多样、规律进餐、合理零食和运动配合宣教内容与年龄段匹配R10F04风险初筛孕产妇、慢病患者未进入专业复核路径高设置重点人群复核触发条件复核人签名和意见齐全R11F05宣教执行宣教内容过度医学化或越权承诺效果高使用通用膳食行为建议，专业问题转介无治疗承诺和处方替代语句R12F05宣教执行只发放材料，未记录理解反馈中宣教后记录患者或照护者复述要点反馈栏填写具体内容R13F05宣教执行控盐控油控糖建议未结合实际烹饪场景中记录家庭烹饪、外卖、食堂和聚餐场景建议具备可操作性R14F05宣教执行忽视食品安全、餐具卫生和分餐要求中在宣教要点加入食品安全、熟食保存、分餐提示食品安全项有勾选R15F06记录形成表单日期、责任人、复核人缺失高设置必填校验，缺项退回补正签名日期齐全R16F06记录形成不同表单对象姓名或编号不一致高执行交叉核对：台账、宣教记录、复核记录一致三表一致或有更正记录R17F06记录形成整改项未与风险项编号关联中整改台账必须填写来源风险编号整改项可反查风险R18F07复核纠偏复核意见仅写“同意”无法判断质量中复核意见需指出合格点、问题点或抽查范围意见可验证R19F07复核纠偏高风险问题无二次复核高高风险整改关闭前必须二次复核二次复核签名齐全R20F07复核纠偏整改期限超过交付节点未说明高逾期项进入交付备注和交付后整改编号同步签收页注明未闭环项R21F08交付验收章节编号跳号或重复，影响验收中交付前执行编号连续性检查章节号、表号、风险号一致R22F08交付验收交付清单列明但实际缺页高逐项核对页首、章节、表单、签收页缺页不得签收R23F08交付验收表单只有说明无可填写空行中每张关键表保留空行、日期、责任人、签字栏表单可直接填写R24F08交付验收样例填报与空白表字段不一致中样例表与模板字段逐项比对字段名称一致R25F08交付验收交付后问题未同步到最终资料高启用D类交付后整改编号并同步归档整改编号与归档清单一致R26F09归档追踪电子版、纸质版、签收版版本不一致高归档时记录介质、版本和保存位置归档清单三方一致R27F09归档追踪复核记录和签收页分散保存中统一纳入同一归档目录或档案袋可在5分钟内调阅R28F09归档追踪整改关闭后未通知执行科室中闭环后同步责任科室和交付负责人通知记录或会议纪要齐全R29全流程表格颜色、标题颜色或模板残留不统一低交付前进行黑色版式检查标题、正文、边框均为黑色R30全流程资料中出现过程痕迹或非正式话术高交付前搜索并删除非正式字样，改为正式说明最终版无过程痕迹六、病区与门诊营养宣教执行流程6.1宣教流程应以对象实际需求为起点，不以材料发放作为完成标志。执行人员需在宣教前完成信息采集，宣教中使用分层要点，宣教后形成反馈记录。步骤执行要点记录要求异常处理复核要点6.1.1预约或接触确认对象身份、宣教场景、是否有照护者参与记录姓名/编号、场景、信息提供者身份不清或非本人表达时记录原因身份、场景、来源一致6.1.2信息采集询问主食、蔬果、奶豆、肉蛋、水、盐油糖、饮酒、过敏、禁忌逐项勾选并写一条主要问题拒绝回答时记录拒答项目关键项目不得空白6.1.3分层宣教按普通人群、老年人、儿童青少年、孕产妇、慢病风险人群分层写明宣教要点不少于3条专业问题转介营养科或医生宣教要点与对象匹配6.1.4理解反馈要求对象或照护者复述一项可执行改变填写反馈内容和承诺动作不能复述时再次说明并记录反馈具体、可观察6.1.5后续追踪设定复查、随访或下次宣教触发条件填写追踪时间或无需追踪原因高风险必须有复核路径追踪时间与风险等级一致6.2宣教内容应避免空泛表达。合格记录至少包含对象特点、现存饮食习惯、宣教要点、反馈结果、责任人、日期六项。以下为通用宣教要点库，执行人员应选择与对象风险匹配的条目，不得机械全选。宣教主题可选要点不合格表述示例合格记录口径食物多样与合理搭配主食粗细搭配，蔬菜水果每日安排，奶豆类适量纳入，鱼禽蛋瘦肉适量选择“多吃有营养的”写明拟增加或调整的食物类别规律进餐与饮水三餐规律，避免长期不吃早餐或夜宵替代正餐，结合活动量安排饮水“注意喝水”写明对象当前饮水或进餐问题控盐控油控糖减少高盐调味品、油炸食品、含糖饮料和高糖点心频次“少吃盐糖油”结合家庭烹饪或外卖场景提出一条动作食品安全与卫生生熟分开、熟食及时冷藏、剩饭菜充分加热、分餐公筷“注意卫生”记录对象主要用餐场景及对应措施吃动平衡膳食调整与日常活动、康复训练或护理计划衔接“多运动”注明活动建议需结合医嘱或护理计划6.3宣教完成判定：已完成信息采集、宣教要点不少于三项、反馈栏有具体内容、责任人签名日期完整、需转介对象已记录处理路径，方可判定为完成。缺少任一关键项，应进入整改台账。七、重点人群膳食指导风险控制7.1重点人群不是提高宣教复杂度，而是提高识别、转介、复核和记录要求。执行人员应根据对象特征设置风险等级，避免把所有对象统一套用普通宣教口径。对象类别重点识别项宣教侧重点必须转介或复核情形记录要求老年人咀嚼吞咽、体重变化、进食量下降、独居或照护不足食物多样、优质蛋白摄入、足量饮水、食品安全明显进食困难、短期体重下降、疑似营养不良风险记录照护者、风险表现、复核意见儿童青少年早餐、零食、含糖饮料、挑食偏食、运动和睡眠规律三餐、合理零食、少含糖饮料、家庭共同参与生长发育异常、长期极端控制饮食记录监护人反馈和后续建议孕产妇孕周或产后阶段、贫血风险、恶心呕吐、哺乳需求食物多样、饮食卫生、合理加餐、避免自行进补过度明显摄入不足、妊娠合并症、体重增长异常记录转介路径和专业复核慢病风险人群血压、血糖、血脂相关管理需求和医嘱限制控盐控油控糖、规律进餐、合理选择食物自行停药、过度节食、存在医嘱冲突不得替代医嘱，记录转介或复核术后或康复期医嘱饮食级别、吞咽情况、活动能力、伤口恢复配合医嘱、逐步恢复、食品安全、避免盲目进补饮食级别不清、吞咽异常、摄入明显不足记录医嘱依据和护理交接康养机构入住者照护等级、用餐依从性、过敏禁忌、宗教习惯长期台账、分餐管理、照护者沟通、风险追踪反复呛咳、拒食、过敏反应、食品安全事件纳入机构持续观察台账7.2重点人群复核触发条件包括：高风险饮食行为与疾病管理冲突、对象表达与家属代述不一致、出现过敏或吞咽异常提示、宣教后无法复述关键要点、整改项超过期限未关闭。触发后应在复核记录中填写触发原因、处理意见和关闭条件。触发编号触发条件最低处理要求复核人关闭条件Z01对象存在食物过敏或明确禁忌在表单显著位置记录并同步配餐或照护环节责任护士/护士长交接记录已同步Z02存在吞咽困难、明显进食减少或体重变化暂停通用宣教，转专业评估或按制度报告护士长/营养科专业意见已记录Z03宣教内容可能与医嘱或治疗要求冲突不得自行解释，提交专业复核医生/营养科复核意见已签字Z04照护者执行能力不足增加可操作措施并约定追踪责任护士追踪记录已完成Z05交付前发现重点人群记录缺失纳入高风险整改，不得直接签收质控岗补正记录与二次复核齐全八、表单台账模板8.1以下表单为可直接使用的空白模板。填写时应保持编号连续、字段完整、签名日期齐全。表格空行可按实际业务增加，增加时不得删除字段说明和复核栏。8.1执行台账模板（T-01）序号日期科室/场景对象编号对象类别执行节点完成记录责任人复核人备注1____/____/____________□普通□重点F____□采集□宣教□整改□交付____________2____/____/____________□普通□重点F____□采集□宣教□整改□交付____________3____/____/____________□普通□重点F____□采集□宣教□整改□交付____________4____/____/____________□普通□重点F____□采集□宣教□整改□交付____________5____/____/____________□普通□重点F____□采集□宣教□整改□交付____________字段口径：对象类别为普通或重点；执行节点填写F01至F09；完成记录必须与实际表单相互印证；复核人只在复核完成后签名，不得提前代签。8.2膳食信息采集表（T-02）字段填写内容填写口径对象姓名/编号____与病区、门诊或项目台账一致信息提供者□本人□家属□照护者□其他____非本人提供需注明关系主食与全谷杂豆____记录频次或主要问题，不写空泛结论蔬菜水果____记录摄入不足、品种单一或保存问题奶类豆类____记录是否纳入日常膳食及限制原因鱼禽蛋瘦肉____记录是否适量、是否存在偏食或禁忌饮水与含糖饮料____记录日常饮水量、含糖饮料频次盐油糖与外卖____记录高盐、高油、高糖或外卖频次过敏/禁忌/吞咽____有异常必须进入复核或交接执行人/日期____签名和日期必须完整8.3个案宣教记录表（T-03）项目记录内容对象编号____对象类别□普通宣教□老年人□儿童青少年□孕产妇□慢病风险□康养照护□其他____主要饮食问题____宣教要点1____宣教要点2____宣教要点3____对象/照护者反馈____是否需转介或复核□否□是，原因：____复核人：____后续追踪安排□无需□需要，时间：____责任人：____执行人签名/日期____年____月____日8.4整改闭环跟踪表（T-04）整改编号来源风险编号问题描述责任人整改措施期限复核结论关闭日期备注D-____R____________________/____/____□通过□退回□继续跟踪____/____/________D-____R____________________/____/____□通过□退回□继续跟踪____/____/________D-____R____________________/____/____□通过□退回□继续跟踪____/____/________D-____R____________________/____/____□通过□退回□继续跟踪____/____/________8.5复核记录表（T-05）复核编号复核日期复核范围抽查记录数发现问题问题编号复核结论复核人被复核人C-________/____/____□台账□宣教□整改□交付________R____/D____□合格□需整改□暂停交付________C-________/____/____□台账□宣教□整改□交付________R____/D____□合格□需整改□暂停交付________C-________/____/____□台账□宣教□整改□交付________R____/D____□合格□需整改□暂停交付________九、样例填报9.1样例用于说明字段填写粒度和复核判定方式。样例中的姓名、编号和场景均为业务演示数据，正式使用时应替换为本机构实际记录。样例字段与第八章模板字段保持一致，可作为培训和抽查比对口径。9.1执行台账样例序号日期科室/场景对象编号对象类别执行节点完成记录责任人复核人备注12026/03/05门诊健康教育MZ-260305-01普通F03-F05采集、宣教李护士周护士长含糖饮料频次较高，已记录反馈22026/03/06内科病区BQ-260306-08重点F03-F07采集、宣教、复核王护士赵护士长慢病风险人群，营养科复核32026/03/07康养机构KY-260307-12重点F03-F09采集、宣教、整改、归档陈护士质控员刘吞咽提示已进入交接9.2个案宣教记录样例项目记录内容判定口径对象编号MZ-260305-01与台账一致对象类别普通宣教未触发重点复核条件主要饮食问题早餐不规律，每周含糖饮料约4次，外卖偏多有具体依据，不写空泛结论宣教要点1建议先固定早餐时间，主食搭配蛋奶或豆制品，避免以甜饮料替代早餐与规律进餐和奶豆类摄入相关宣教要点2外卖选择时减少高油高盐菜品，优先选择有蔬菜和清淡烹调的组合结合外卖场景宣教要点3将含糖饮料频次从每周4次调整为每周1至2次，并记录一周执行情况可观察、可追踪对象/照护者反馈对象能复述“早餐固定、外卖少油盐、减少甜饮料”三项动作反馈具体是否需转介或复核否无疾病治疗性问题或特殊限制9.3整改闭环样例整改编号来源风险编号问题描述责任人整改措施期限复核结论关闭日期备注D-2026-001R153份宣教记录缺少对象反馈栏李护士补充反馈记录并对当班人员重新交底2026/03/12通过2026/03/12下次抽查增加反馈栏核对D-2026-002R101名孕产妇宣教未见专业复核王护士补录触发原因并提交营养科复核2026/03/15继续跟踪____待营养科意见签字D-2026-003R21交付稿中“交付前交底记录”未纳入正式章节编号资料管理员补为第十二章并顺延签收页编号2026/03/16通过2026/03/16章节编号连续9.4样例判定：第一条整改已完成并关闭；第二条整改尚未关闭，不得在交付签收页写作无遗留问题；第三条整改用于说明章节编号修订必须进入整改记录，并同步到最终交付目录和签收页。十、复核口径与问题判定10.1复核分为执行复核、资料复核、专业复核和交付复核。复核不是重新填写表单，而是判断表单是否真实、完整、一致、可追溯，并对异常项提出明确处理意见。复核类型复核对象合格标准需整改标准暂停交付标准执行复核信息采集、宣教记录、反馈记录关键字段齐全，宣教与对象匹配，责任人日期完整缺少非关键字段、描述不够具体但可补正关键字段缺失、对象错配、无责任人资料复核章节、编号、表单、样例章节连续，表头一致，表单有空行，样例可判定局部标题或字段顺序不一致缺页、跳号、重复编号、表单不可填写专业复核重点人群、转介、异常饮食限制触发条件记录清楚，专业意见留痕意见不够具体或未说明关闭条件越权建议、与医嘱冲突、缺少转介交付复核交付清单、签收页、整改台账清单、签收、整改编号一致个别备注不清但不影响签收未关闭高风险整改、签收页缺失10.2缺陷等级判定：高风险缺陷影响对象安全、专业边界、版本一致性或交付有效性；中风险缺陷影响记录质量、追溯效率或整改闭环；低风险缺陷主要影响版式、表达和查阅体验。高风险缺陷未关闭前，不得判定交付通过。检查项编号检查项合格口径不合格表现整改要求C01章节编号从一至十三连续，无跳号、无重复大章节未编号或签收页顺序错误修订目录和正文标题，重新复核C02流程编号F01至F09在表单和风险项中可追踪表单使用不存在的节点编号统一编号并更新表单说明C03风险编号R01至R30不重复，来源清楚整改项无来源风险编号补充来源编号和问题描述C04表单可用性关键表有空行、责任人、日期、复核栏只有说明无填写区补充空行和签字栏C05样例一致性样例字段与模板字段一致样例字段缺失或名称不一致重填样例或修订模板C06交付痕迹清理无非正式过程用语、无外部领取承诺出现过程痕迹或非正式结尾删除并改为正式交付说明C07颜色版式标题、正文、表格文字和边框均为黑色出现蓝色标题、蓝色边框或彩色强调统一为黑色后复核C08签收闭环签收页、整改台账、归档清单一致签收后新增问题未同步编号启用交付后整改编号同步说明10.3复核结论书写要求：合格时写明抽查范围和合格依据；需整改时写明问题编号、责任人、完成期限和复核人；暂停交付时写明暂停原因和恢复交付条件。不得只写“已阅”“同意”“按要求执行”等无法验收的文字。十一、交付验收检查清单11.1交付验收以“完整、连续、可填、可查、可复核、可归档”为原则。交付前应由交付负责人组织资料管理员、执行代表和复核代表逐项核对。验收编号验收项目检查方法通过标准检查结果责任人Y01标题与版本口径核对页首、页眉、版本控制表保留2026年时间锚和2025版资料整理口径□通过□整改____Y02适用对象与场景核对页首和第一章体现文档资产、医疗护理流程、执行/复核/交付目标用户□通过□整改____Y03流程总览核对第二章F01至F09节点连续、每节点有输出记录和复核口径□通过□整改____Y04职责矩阵核对第三章每个关键节点有主责和复核岗位□通过□整改____Y05风险清单核对第五章R01至R30风险编号不重复，措施和验收口径齐全□通过□整改____Y06表单模板核对第八章表单有空行、日期、责任人、签字和备注栏□通过□整改____Y07样例填报核对第九章样例与模板字段一致，能判断合格或整改□通过□整改____Y08复核口径核对第十章合格、整改、暂停交付标准清楚□通过□整改____Y09交底记录核对第十二章交付前交底事项、现场确认和签名齐全□通过□整改____Y10签收页核对第十三章签收信息、遗留问题、整改编号同步说明完整□通过□整改____Y11版式颜色逐页检查标题、正文、表格文字和边框均为黑色□通过□整改____Y12过程痕迹清理全文检索并人工复核无非正式过程语、无非正式交付承诺、无未完成标记□通过□整改____11.2交付验收结论填写：全部验收项通过且高风险整改关闭，可以签署“交付通过”；存在中低风险问题但不影响使用时，可签署“有条件交付”，并在第十三章登记整改编号；存在高风险未关闭时，应签署“暂停交付”。十二、交付前交底记录与现场确认12.1本章为正式编号章节，用于记录交付前对执行范围、流程节点、表单使用、复核口径、整改编号和签收条件的现场交底。交底完成并经现场确认后，方可进入第十三章交付签收页。交底编号交底事项交底内容现场确认口径确认结果责任人G01资料范围确认确认本资料包含流程总览、职责矩阵、风险清单、表单模板、样例、复核口径、交底记录和签收页接收方能说明资料用途和使用边界□通过□需补充____G02流程节点确认讲解F01至F09节点、输出记录和复核口径接收方确认本机构对应岗位□通过□需补充____G03表单填报确认演示T-01至T-05填写方式和空行扩展规则接收方能按样例完成一行模拟填报□通过□需补充____G04重点人群复核确认说明重点人群触发条件、转介路径和专业边界接收方确认不得越权替代医嘱□通过□需补充____G05整改编号确认说明R类风险、D类整改、C类检查和G类交底编号使用规则接收方确认签收后编号不得重排□通过□需补充____G06交付条件确认说明交付通过、有条件交付、暂停交付三类结论接收方确认未关闭问题需进入签收页备注□通过□需补充____12.2现场确认记录确认项目确认结果问题编号处理意见确认人日期章节编号连续性□通过□不通过________________年____月____日表单可填写性□通过□不通过________________年____月____日样例与模板一致性□通过□不通过________________年____月____日复核与整改闭环□通过□不通过________________年____月____日签收条件确认□通过□不通过________________年____月____日12.3交底异常处理：交底中发现章节缺口、表单不可填写、样例无法判定、复核口径不清或签收条件不一致时，应先登记问题编号并完成补正；未完成补正的，不得直接进入无条件签收。12.4交底签字：交底人：__________接收代表：__________复核代表：__________日期：____年____月____日。十三、交付签收页13.1本页用于最终交付确认。签收前应核对第十一章交付验收检查清单与第十二章交付前交底记录，确认章节编号、表单字段、