风险管理办法

风险管理办法目的为及时发现和消除生产系统各环节存在的隐患，降低事故风险，提高各级人员的责任意和识风险认知意识，实现安全生产技术化、标准化、科学化管理，确保生产系统的安全运行，特制定本办法。适用范围新建、改建、扩建项目和优化技改项目的规划、设计、建设、试运行的风险与控制。所有进入生产现场的常规与非常规作业活动的风险与控制。装置运行、重点部位或岗位、安全设施及防护用品、安全隐患的风险与控制。设备设施的检维修、拆除、报废和装置开停车的风险与控制。事故及紧急情况的风险与控制。原材料、产品的运输和使用过程的风险与控制。重要工艺、设备、组织机构发生变更的风险与控制。风险信息的更新、重大危险源管理及其他。风险管理程序确定风险管理的范围和目标，列出评价目标清单。选择适用的评价方法、对各类评价对象的危险或有害因素进行辩识和分析。判定风险分析结果的危险等级，判断是否属于可接受风险。不可接受风险针对风险等级大小，根据管理权限、按轻重缓急实施审核和控制。控制效果验收。风险信息更新。风险评价等级划分根据分析评价结果判断风险等级，风险等级分为：重大风险、一般风险、低风险、可接受风险。可接受风险维持原有管理，不可接受风险按轻重缓急实施控制治理。职责及组织体系总经理生产、设备是风险评价工作的组织领导。主要职责是：①成立风险评价组织，落实评价人员；②明确风险评价目的、范围，确定风险等级；③主持年终风险评审，建立重大危险源控制系统。安全环保部是风险评价归口管理部门。主要职责是：①为各级评价组织提供业务指导；②制定风险评价程序；③督促各级评价组织按期开展风险评价；④建立、更新重大危险源档案；⑤审查风险信息更新资料。本厂级风险评价组织由安全环保部、动力车间、动力车间、办公室相关人员组成，负责重大风险分析记录和控制措施的审查与控制效果的验收。部门级风险评价组织由部门负责人、专业技术人员和管理人员组成，负责一般风险、低风险、可接受风险的分析记录和控制措施的审查与控制效果的验收。风险分析管理职责序号风险范围风险分析及控制主体新、改、扩建项目“三同时”风险分析；安全设施设计审查风险分析；安全设施竣工验收风险分析委托有安全评价资质的评价机构与安全环保部共同完成项目建设期风险分析与控制安全环保部、设备管理和施工单位常规活动风险分析与控制活动组织部门生产设施拆除、检修风险分析与控制动力车间系统性开停车风险分析与控制动力车间局部性开停车风险分析与控制动力车间较重要操作或工艺变更风险分析与控制动力车间较重要设备变更、拆除风险分析与控制动力车间组织机构发生大的调整、人员和管理变更等的风险分析与控制办公室装置、部位、岗位状态、安全设施及防护用品、安全隐患的风险分析与控制相关主管部门供应商资质及采购风险分析与控制办公室原材料、产品运输和使用过程风险分析与控制办公室、安全环保部事故及潜在紧急情况的风险分析与控制相关主管部门重大危险源管理安全环保部风险信息的定期更新相关主管部门风险评价管理要求风险分析方法的选择常规作业和非常规作业的风险评价方法、选择工作危害分析法（JHA）。岗位和部位风险评价方法选择安全检查表法（SCL）装置风险评价方法选择安全检查表法（SCL）。风险等级划分及审核权限通过定性或定量评价，确定目标风险等级，判断出重大风险、一般风险和低风险，按风险审核和效果控制验收进行分级管理，风险等级划分标准按本厂《风险评价准则》执行。重大风险由本厂级风险评价组织初审和控制效果验收，由副总经理（生产、设备）终审批准。一般风险、低风险由所在部门相关技术人员和安全管理人员初审，由专业技术人员负责控制效果验收，由副总经理终审批准。可接受风险维持原有管理。各部门要不间断地组织各类风险分析，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，划分风险等级并制订和落实防范措施，按风险分级管理要求，提交本厂级或部门级评价组织审核和实施控制效果验收，定期评审、更新并检查风险控制效果。风险评价报告及记录资料存档。重大危险源辨识重大危险源辨识按《危险化学品重大危险源辩识》（GB－）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[]号）规定执行。其他管理各级负责人要充分认识到风险管理工作的重要性，按“谁评价、谁负责”的原则，安排责任心强、专业技术水平高的人来负责风险分析和风险管理，将风险管理责任层层落实到位。各风捡评价组织应收集、整理风险评价所需资料、不折不扣落实风险控制措施。安全环保部要与安全环保部密切合作，定期组