搅拌站重大事故隐患排查制度

第第页搅拌站重大事故隐患排查制度目录TOC\o"1-3"\h\u31225搅拌站重大事故隐患排查制度 128479第一章总则 229628第一条制度目的 231691第二条适用范围 37097第三条排查原则 327017第二章排查组织与职责 313693第四条组织架构 314056第五条职责分工 412927（一）主要负责人职责 428963（二）分管安全生产负责人职责 420012（三）安全部职责 59383（四）生产部职责 528450（五）设备部职责 58663（六）仓储部职责 68057（七）运输部职责 616580（八）实验室职责 615364（九）岗位员工职责 725553第三章重大事故隐患排查内容与判定标准 715091第六条机械安全类重大事故隐患（依据《10号令》第1-3条） 714434（一）搅拌主机及输送设备隐患 711331（二）设备运行中违规操作隐患 828160（三）机械防护装置失效隐患 827352第七条粉尘防爆类重大事故隐患（依据《10号令》第4-6条） 88087（一）粉尘收集设施隐患 827444（二）防爆设施缺失隐患 918367（三）粉尘清理不及时隐患 915659第八条有限空间作业类重大事故隐患（依据《10号令》第7-9条） 98235（一）作业前未落实“先通风、再检测、后作业”隐患 1016397（二）作业方案与监护缺失隐患 103509（三）违规作业隐患 1017672第九条电气安全类重大事故隐患（依据《10号令》第10-12条） 111437（一）电气线路违规敷设隐患 1131201（二）电气设备保护失效隐患 1132249（三）接地接零缺失隐患 111589第十条特种设备类重大事故隐患（依据《10号令》第13-15条） 1219047（一）特种设备未定期检验隐患 1222482（二）特种设备安全装置失效隐患 123962（三）特种设备操作人员无证隐患 1216121第十一条高处作业类重大事故隐患（依据《10号令》第16-17条） 132691（一）高处作业防护缺失隐患 1316770（二）交叉作业防护缺失隐患 136303第十二条危险化学品类重大事故隐患（依据《10号令》第18-19条） 131073（一）危险化学品储存隐患 1432558（二）危险化学品使用隐患 1425546第四章排查实施流程 1418730第十三条排查计划制定 1425504第十四条排查类型与频率 1526604（一）日常排查 151455（二）定期排查 1531586（三）专项排查 161351.以下情况需开展专项排查： 161228第十五条排查实施步骤 16106411.准备阶段： 1683051.现场排查： 16241811.记录与上报： 171517第十六条隐患评估与分级 1720134第五章重大事故隐患治理 1719467第十七条治理方案制定 1720065第十八条治理过程管控 185185第十九条治理验收与销号 1826279第二十条档案管理 199040第六章监督与考核 1912790第二十一条监督机制 1922417第二十二条考核标准 19214491.负向考核： 2013044第二十三条考核实施 202350第七章附则 207618第二十四条制度修订 20751第二十五条解释权 2028829第二十六条实施日期 2132290附件1：日常重大事故隐患排查记录表 211878一、基础信息确认 2230238二、各类型重大事故隐患排查情况（依据《10号令》） 2227532（一）机械安全类（对应制度第三章第六条） 2225377（二）粉尘防爆类（对应制度第三章第七条） 2323862（三）有限空间作业类（对应制度第三章第八条，无作业时填“无”） 2321297（四）电气安全类（对应制度第三章第九条） 2428800（五）特种设备类（对应制度第三章第十条） 2522271（六）高处作业类（对应制度第三章第十一条，无作业时填“无”） 2529614（七）危险化学品类（对应制度第三章第十二条） 2619150三、隐患汇总及处理情况 269431四、签字确认 26总则制度目的为有效预防和减少搅拌站生产安全事故，精准识别、管控重大事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业重大事故隐患判定标准（2023年应急管理部令第10号）》（以下简称《10号令》）、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及标准规范，结合本搅拌站（以下简称“本站”）生产经营实际（涵盖混凝土搅拌、原材料仓储、设备运维、运输调度等核心环节），制定本制度。适用范围本制度适用于本站所有生产经营区域，包括搅拌主楼、原材料仓（水泥仓、粉煤灰仓、砂石料仓等）、配料区、运输车辆停放区、实验室、设备机房、有限空间作业场所（如粉料仓内部、搅拌主机内部）及相关附属设施的重大事故隐患排查、治理、监督等工作；适用于本站所有部门（生产部、设备部、安全部、仓储部、运输部、实验室等）及全体员工。排查原则合规性原则：严格对照《10号令》及相关法律法规，确保重大事故隐患判定标准不降低、排查范围不遗漏；全员参与原则：建立“主要负责人牵头、分管领导负责、部门落实、岗位自查”的四级排查体系，实现排查工作全覆盖；闭环管理原则：对排查发现的重大事故隐患，实行“发现-上报-评估-治理-验收-销号”全流程闭环管控；动态更新原则：根据法律法规更新、生产工艺调整、设备更新改造等情况，及时修订排查内容与标准，确保制度时效性。排查组织与职责组织架构本站成立重大事故隐患排查领导小组（以下简称“领导小组”），具体组成如下：组长：本站主要负责人（总经理/厂长），对排查工作负总责；副组长：分管安全生产负责人（安全总监）、生产负责人、设备负责人，协助组长统筹排查工作；成员：安全部、生产部、设备部、仓储部、运输部、实验室负责人及技术骨干、班组安全员。领导小组下设办公室，办公室设在安全部，负责排查工作的日常组织、协调、记录与归档。职责分工主要负责人职责审批本制度及年度重大事故隐患排查计划，保障排查工作所需经费（如检测设备购置、隐患治理资金等）；每季度至少组织1次全面性重大事故隐患排查，签署排查报告；对排查发现的重大事故隐患，组织制定治理方案，明确责任人、时限及资源保障；定期向属地应急管理部门及行业主管部门报告重大事故隐患排查治理情况。分管安全生产负责人职责牵头组织制定重大事故隐患排查计划、实施方案及判定细则，细化《10号令》在本站的落地要求；每月至少组织1次专项重大事故隐患排查（如有限空间、粉尘防爆、特种设备等），督促各部门落实排查任务；审核重大事故隐患治理方案，跟踪治理进度，协调解决治理过程中的问题；组织开展排查人员培训，确保相关人员掌握《10号令》及本站排查标准。安全部职责负责排查工作的日常管理，包括编制排查记录表、汇总排查数据、建立隐患台账；现场监督各部门排查工作开展情况，核查隐患判定的准确性，对未按要求排查的部门提出整改意见；收集《10号令》及相关法律法规更新信息，及时修订本站排查标准；负责重大事故隐患治理验收工作，验收合格后办理销号手续，归档相关资料。生产部职责负责搅拌主楼、配料区、作业现场等生产区域的重大事故隐患排查，重点排查机械防护、作业行为、高处作业等风险点；每日组织班组开展班前、班中、班后隐患自查，及时上报发现的重大事故隐患；落实重大事故隐患治理过程中的生产调整，如暂停相关作业、调整生产计划，确保治理期间安全；对生产岗位员工进行隐患排查技能培训，确保员工能识别本岗位常见重大隐患。设备部职责负责搅拌主机、输送设备（皮带输送机、螺旋输送机）、特种设备（起重机、叉车、空气压缩机储气罐）、电气设备等的重大事故隐患排查；定期核查设备维护保养记录，重点排查设备防护装置失效、安全附件缺失、电气线路违规敷设等隐患；制定重大设备隐患治理方案，组织专业人员实施维修、改造，确保设备符合安全标准；建立设备隐患档案，记录设备隐患排查、治理及验收情况。仓储部职责负责原材料仓（水泥仓、粉煤灰仓等粉尘涉爆场所）、危险化学品（减水剂、防冻剂等）储存区的重大事故隐患排查；重点排查粉尘收集系统失效、防爆设施缺失、危险化学品混存、消防器材不足等隐患；每日检查粉料仓料位计、除尘设备运行情况，定期清理仓内积尘，防止粉尘爆炸风险；落实危险化学品储存、领用台账管理，确保符合《危险化学品安全管理条例》要求。运输部职责负责混凝土运输车辆、装载机等运输设备的重大事故隐患排查，重点排查车辆制动系统失效、灯光损坏、超载超限等隐患；核查驾驶员资质，确保驾驶员持有效证件上岗，严禁无证驾驶、疲劳驾驶；定期检查车辆安全防护装置（如防滑链、反光标识），确保符合道路运输安全要求；配合生产部做好运输环节的隐患治理，如停运故障车辆、更换不合格驾驶员。实验室职责负责实验室化学品储存、试验设备（如压力试验机）的重大事故隐患排查；排查化学品分类存放、通风系统运行、试验操作规范等情况，防止化学品泄漏、爆炸风险；定期检查试验设备安全防护装置，确保设备接地、限位保护等功能正常；对实验室人员进行隐患排查培训，规范试验操作流程。岗位员工职责1.严格执行岗位隐患自查制度，每日上岗前检查本岗位设备、工具、作业环境是否存在重大隐患；2.发现疑似重大事故隐患时，立即停止相关作业，向班组长或部门负责人报告，严禁冒险作业；3.参与隐患治理过程中的辅助工作，如配合设备部拆卸防护装置、清理作业现场；4.主动学习《10号令》及本站排查标准，提升自身隐患识别能力。重大事故隐患排查内容与判定标准机械安全类重大事故隐患（依据《10号令》第1-3条）搅拌主机及输送设备隐患判定标准：搅拌主机传动部位（如齿轮、皮带轮）未设置防护装置（如防护罩、防护栏），或防护装置破损、缺失，无法防止人员接触运动部件；排查场景：搅拌主楼内搅拌主机的电机传动端防护罩是否牢固，有无变形、松动；皮带输送机的滚筒、托辊等传动部件防护栏高度是否≥1.2m，防护栏间隙是否≤120mm；螺旋输送机的进料口、出料口是否设置格栅或防护网，防止人员手部伸入。设备运行中违规操作隐患判定标准：搅拌主机、螺旋输送机等设备运行时，人员违规进入设备内部清理残留混凝土，或违规用手清理传动部位杂物；排查场景：查看设备运行记录，是否存在设备未停机即进行清理作业的情况；检查设备急停按钮是否灵敏，是否在清理作业区域设置“禁止操作”警示标识。机械防护装置失效隐患判定标准：搅拌主机安全联锁装置（如主机门未关闭时设备无法启动）失效，或设备急停按钮损坏、无法正常触发；排查场景：测试搅拌主机仓门联锁功能，打开仓门后设备是否立即停机；检查各设备急停按钮是否红色醒目、无遮挡，按下后设备是否立即断电停机。粉尘防爆类重大事故隐患（依据《10号令》第4-6条）粉尘收集设施隐患判定标准：水泥仓、粉煤灰仓的除尘设备（如布袋除尘器）未运行、损坏，或粉尘管道堵塞，导致仓内粉尘积聚厚度≥10mm；排查场景：检查除尘设备运行状态，风机是否正常运转，布袋是否破损、堵塞；打开水泥仓人孔门，查看仓壁是否有积尘，用测厚仪测量积尘厚度；检查粉尘管道是否有泄漏，管道内是否有结块堵塞，法兰连接处是否密封。防爆设施缺失隐患判定标准：水泥仓、粉尘管道未设置防静电接地装置，或接地电阻＞100Ω；粉尘涉爆区域使用非防爆电气设备（如普通灯具、开关）；排查场景：用接地电阻测试仪测量水泥仓、粉尘管道的接地电阻，记录数值是否符合要求；检查粉尘涉爆区域（如配料区、除尘间）的电气设备是否张贴“Ex”防爆标识，灯具是否为防爆型，开关是否为防爆按钮。粉尘清理不及时隐患判定标准：配料区、除尘间地面、设备表面粉尘堆积，未每日清理，或清理时使用压缩空气直接吹扫（易产生粉尘云）；排查场景：查看配料区地面是否有散落水泥、粉煤灰，是否使用湿式清扫或负压吸尘设备清理；检查除尘间是否有粉尘堆积，清理记录是否完整，是否存在压缩空气吹扫痕迹。有限空间作业类重大事故隐患（依据《10号令》第7-9条）作业前未落实“先通风、再检测、后作业”隐患判定标准：进入水泥仓、搅拌主机内部等有限空间作业前，未进行通风（通风时间＜30分钟），或未检测氧含量（标准值19.5%-23.5%）、有毒有害气体（如一氧化碳≤30mg/m³）浓度；排查场景：查看有限空间作业审批表，是否记录通风时间、检测数据，检测人员是否签字；检查有限空间作业检测设备（如便携式气体检测仪）是否在校验有效期内，是否能正常检测氧含量、有毒有害气体。作业方案与监护缺失隐患1.判定标准：有限空间作业未制定专项方案，或未配备专职监护人员（监护人员不在作业现场），未配备应急救援装备（如呼吸器、救生绳）；2.排查场景：核查有限空间作业方案，是否明确作业步骤、风险防控措施、应急处置流程；检查作业现场是否有监护人员，监护人员是否持有监护记录，是否配备正压式呼吸器、救生三脚架等装备。违规作业隐患判定标准：有限空间作业时，人员未佩戴全身式安全带，或作业过程中擅自停止通风、撤离监护人员；排查场景：检查进入有限空间的作业人员是否佩戴全身式安全带，安全带是否与救生绳可靠连接；查看作业记录，是否存在通风设备中途关闭、监护人员提前离开的情况。电气安全类重大事故隐患（依据《10号令》第10-12条）电气线路违规敷设隐患判定标准：搅拌楼、配料区等潮湿环境的电气线路未穿管保护，或线路私拉乱接、绝缘层破损，存在短路、漏电风险；排查场景：检查搅拌楼清洗区域的电气线路是否穿防水套管，套管是否破损；查看配电箱内线路是否规整，有无私接插座、电线缠绕现象，电线绝缘层是否有老化、破损。电气设备保护失效隐患判定标准：配电箱内断路器、漏电保护器损坏，或参数不匹配（如断路器额定电流大于线路允许电流），无法实现过载、短路、漏电保护；排查场景：测试配电箱内漏电保护器，按试验按钮后是否立即跳闸；核查断路器额定电流与线路截面是否匹配（如2.5mm²铜线对应断路器电流≤16A），断路器是否有烧焦痕迹、异响。接地接零缺失隐患判定标准：搅拌主机、输送设备等金属设备未做保护接零（或接地），或接地电阻＞4Ω；排查场景：◦检查设备外壳是否与保护零线可靠连接，连接点是否牢固、无锈蚀；◦用接地电阻测试仪测量设备接地电阻，记录数值是否符合要求。特种设备类重大事故隐患（依据《10号令》第13-15条）特种设备未定期检验隐患判定标准：起重机（龙门吊、塔吊）、叉车、空气压缩机储气罐等特种设备未取得《特种设备使用登记证》，或超过检验周期（起重机每2年1次，储气罐每3年1次）仍投入使用；排查场景：核查特种设备使用登记证、检验报告，确认检验有效期是否在有效期内；检查特种设备本体是否张贴检验合格标志，标志是否清晰、未过期。特种设备安全装置失效隐患判定标准：起重机起升限位器、力矩限制器、制动器失效，或叉车驻车制动、转向系统故障；排查场景：测试起重机起升限位器，吊钩升至极限位置时是否自动停机；检查起重机制动器刹车片磨损情况，磨损量是否超过标准（如磨损厚度＞原厚度的50%）；测试叉车驻车制动，拉紧手刹后叉车是否在10%坡度上不滑动。特种设备操作人员无证隐患判定标准：起重机司机、叉车司机未取得《特种设备作业人员证》，或证书过期仍上岗操作；排查场景：核查特种设备操作人员证书，确认证书在有效期内，作业项目与设备类型一致；随机抽查操作人员，询问其操作规范，确认是否掌握设备安全操作要求。高处作业类重大事故隐患（依据《10号令》第16-17条）高处作业防护缺失隐患1.判定标准：搅拌楼顶部检修平台、楼梯扶手高度＜1.1m，或平台未设置踢脚板（高度≥100mm）；高处作业（高度≥2m）人员未佩戴全身式安全带，或安全带未挂在牢固锚点上；2.排查场景：测量搅拌楼检修平台扶手高度、踢脚板高度，检查平台铺板是否牢固、无孔洞；检查高处作业人员是否佩戴安全带，安全带挂钩是否挂在高于作业位置的牢固构件上（禁止低挂高用）。交叉作业防护缺失隐患1.判定标准：搅拌楼下方作业时，上方未设置安全平网（网目密度≤200mm×200mm）或硬隔离，存在物体打击风险；2.排查场景：检查搅拌楼下方配料区是否设置安全平网，平网是否绷紧、无破损；交叉作业时是否设置警示区域，是否有专人监护，防止上方工具、物料坠落。危险化学品类重大事故隐患（依据《10号令》第18-19条）危险化学品储存隐患判定标准：减水剂、防冻剂（部分属于危险化学品）未单独存放于阴凉通风仓库，与水泥、砂石等物资混存；储存仓库未设置通风、防潮、防爆设施，或未张贴危险化学品安全标签；排查场景：检查危险化学品储存仓库是否独立，是否远离火源、热源（如距离加热设备≥5m）；查看危险化学品包装是否完好，是否张贴安全标签（注明品名、危险性、应急措施），是否有泄漏痕迹。危险化学品使用隐患判定标准：使用减水剂时未佩戴防护手套、护目镜，或未配备应急冲洗设施（如洗眼器、喷淋装置）；排查场景：检查减水剂添加岗位是否配备防护用品，操作人员是否按要求佩戴；查看使用区域是否设置洗眼器、喷淋装置，装置是否能正常使用（如洗眼器出水压力是否充足）。排查实施流程第十三条排查计划制定安全部每年12月根据本站生产计划、设备状况及法律法规更新情况，制定下一年度《重大事故隐患排查计划》，明确排查类型（日常、定期、专项）、频率、参与人员及重点内容，报分管安全生产负责人审核、主要负责人审批；季度排查计划由安全部每月25日前制定，明确次月排查重点（如3月重点排查有限空间作业，6月重点排查粉尘防爆），报分管安全生产负责人审批后实施。第十四条排查类型与频率日常排查岗位员工每日上岗前、作业中、下岗后对本岗位进行隐患自查，重点排查设备状态、作业环境、防护用品佩戴情况，发现隐患立即上报班组长；班组长每日对本班组作业区域进行排查，汇总岗位自查情况，填写《日常重大事故隐患排查记录表》，于当日17:00前报生产部或设备部；生产部、设备部每日对分管区域进行抽查，核查班组排查记录的真实性，对未发现的隐患及时补充记录。定期排查部门排查：各部门每周五组织1次排查，由部门负责人带队，重点排查本部门分管的重大风险点（如设备部排查特种设备，仓储部排查粉尘涉爆场所），填写《部门重大事故隐患排查记录表》，于次周一10:00前报安全部；厂级排查：领导小组每月25-30日组织1次全面排查，覆盖所有生产区域及设施，形成《厂级重大事故隐患排查报告》，报主要负责人签字确认后存档。专项排查1.以下情况需开展专项排查：节假日前（如春节、国庆）1周内，重点排查消防、用电、设备停机防护；雨季（6-8月）、夏季高温（≥35℃）、冬季低温（≤0℃）期间，每月2次专项排查（雨季排查排水、电气防水，高温排查防暑、设备降温，低温排查防冻、防滑）；设备大修后、新设备投用前，由设备部组织专项排查，确认设备符合安全要求；发生生产安全事故或接到政府部门隐患整改通知后，3日内开展专项排查，排查同类风险点；1.专项排查由分管领导牵头，相关部门参与，形成《专项重大事故隐患排查记录表》，报主要负责人审批后实施治理。第十五条排查实施步骤1.准备阶段：排查前1天，安全部向参与人员发放排查计划、判定标准及记录表，明确排查区域、分工及注意事项；准备必要的检测工具（如接地电阻测试仪、气体检测仪、测厚仪），确保工具在校验有效期内。1.现场排查：排查人员按分工对责任区域进行检查，对照判定标准识别重大事故隐患，详细记录隐患位置、描述、涉及设备及《10号令》对应条款；对疑似重大隐患，需拍照或录像留存证据，由2名及以上排查人员共同确认，避免误判或漏判；排查过程中发现立即危及人身安全的重大隐患（如设备防护缺失且正在运行），应立即要求停止作业，疏散人员，现场设置警示标识。1.记录与上报：排查结束后，排查人员填写《重大事故隐患排查记录表》，签字确认后报安全部；安全部24小时内汇总各排查记录，建立《重大事故隐患台账》，台账内容包括隐患编号、名称、位置、判定依据、发现时间、责任部门、治理时限。第十六条隐患评估与分级安全部收到排查记录后，联合隐患所在部门及技术人员对隐患进行评估，对照《10号令》确认是否为重大事故隐患；重大事故隐患分为“一级重大隐患”（可能造成3人以上死亡或100万元以上直接经济损失）和“二级重大隐患”（可能造成1-2人死亡或50-100万元直接经济损失），评估结果报分管安全生产负责人审核；对评估存在争议的隐患，由领导小组组织专家论证，明确是否为重大隐患及分级，论证结果作为治理依据。重大事故隐患治理治理方案制定1.发现重大事故隐患后，隐患所在部门需在24小时内制定《重大事故隐患治理方案》，方案应包括：隐患基本情况（编号、名称、位置、危害程度）；治理目标（如3日内完成搅拌主机防护装置安装）；治理措施（技术措施：更换防护栏；管理措施：暂停主机运行）；责任人员（部门负责人为第一责任人，明确具体实施人员）；治理时限（一级重大隐患≤7天，二级重大隐患≤15天）；资源保障（资金、设备、人员需求）；应急措施（治理期间的防护措施，如设置警示区、配备应急装备）；1.治理方案经分管安全生产负责人审核后，报主要负责人审批，一级重大隐患治理方案需报属地应急管理部门备案。治理过程管控隐患所在部门按治理方案组织实施，每日向安全部报送治理进度（如“10月8日完成防护栏材料采购，10月9日开始安装”）；安全部每日对治理过程进行监督检查，核查治理措施是否落实，是否存在新的安全风险（如治理过程中临时用电违规）；治理期间需暂停相关作业的，由生产部调整生产计划，确保不影响整体安全；涉及设备停机的，由设备部做好停机后的防护（如切断电源、锁定开关）。治理验收与销号治理完成后，隐患所在部门向安全部提交《重大事故隐患治理验收申请》，附治理过程记录（如维修照片、检测报告）；安全部在3日内组织验收，验收人员包括安全部、隐患所在部门、设备部（涉及设备隐患时）及技术人员，验收内容包括：隐患是否彻底消除（如防护装置是否安装牢固，接地电阻是否达标）；相关设备、设施是否符合安全标准（如特种设备需提供检验报告）；员工是否掌握治理后的安全操作要求（如有限空间作业流程）；1.验收合格的，验收人员在《重大事故隐患治理验收表》上签字，安全部在《重大事故隐患台账》中标记“已销号”，归档相关资料；验收不合格的，责令隐患所在部门重新制定治理方案，限期整改，直至验收合格。档案管理1.安全部建立重大事故隐患排查治理档案，档案内容包括：◦排查计划、实施方案、排查记录表；◦重大事故隐患台账、治理方案、治理进度记录；◦验收申请、验收表、检测报告、专家论证意见；◦相关法律法规、标准规范及培训记录；1.档案保存期限不少于3年，涉及事故的档案永久保存。监督与考核监督机制领导小组每季度对各部门排查治理工作进行督查，核查排查记录的真实性、治理方案的落实情况，督查结果在季度安全生产会议上通报；安全部每月对《重大事故隐患台账》进行梳理，对超期未治理的隐患，向责任部门下达《重大隐患整改督办单》，明确督办时限，逾期未整改的，报主要负责人处理；接受员工监督，在厂区设置“重大事故隐患举报箱”，公布举报电话（如0XXX-XXXXXXX），对举报属实的员工给予50-500元奖励（具体按《安全生产举报奖励办法》执行）。考核标准1.正向考核：部门年度内未发现重大事故隐患，且排查记录完整、治理及时的，给予部门负责人2000元奖励，部门员工人均500元奖励；员工及时发现重大事故隐患并避免事故的，按隐患危害程度给予500-2000元奖励，记入个人安全生产档案；1.负向考核：部门未按计划开展排查，或排查记录虚假的，扣部门负责人当月绩效工资10%，扣部门绩效分5分；发现重大事故隐患后，部门未按时制定治理方案或治理超期的，扣部门负责人当月绩效工资20%，扣部门绩效分10分；因未排查出重大事故隐患导致生产安全事故的，按《安全生产责任追究办法》追究相关人员责任，包括经济处罚、岗位调整、党纪政务处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。考核实施安全部每月收集各部门排查治理情况，结合监督检查结果，形成《月度重大事故隐患排查治理考核表》，报人力资源部；人力资源部将考核结果纳入部门及个人月度、年度绩效考核，考核结果与工资、奖金、评优评先挂钩；年度考核结果作为部门负责人任免、员工岗位调整的重要依据，对考核不合格的部门负责人，进行约谈或调整岗位。附则制度修订本制度每1年修订1次，由安全部根据法律法规更新（如《10号令》修订）、生产工艺调整、设备更新等情况组织修订，修订流程同制定流程；出现以下情况时，需立即修订：国家或地方发布新的工贸企业重大事故隐患判定标准；本站发生重大及以上生产安全事故；生产工艺、设备发生重大变更（如新增大型搅拌设备）。解释权本制度由本站安全部负责解释。实施日期本制度自2025年X月X日起施行，原《搅拌站隐患排查制度》（202X版）同时废止。附件附件1：日常重大事故隐患排查记录表排查日期：年____月____日排查时段：□班前□班中□班后排查区域：（如：搅拌主楼1楼配料区/水泥仓A区/运输车辆停放区）排查人员：____（岗位员工/班组长）陪同检查人员：（如有）天气情况：□晴□阴□雨□雪温度：____℃现场作业人数：____人一、基础信息确认序号确认项目确认结果（√/×/无）备注（异常情况说明）1作业人员防护用品佩戴（安全帽、安全带、防护手套等）2现场警示标识完好性（禁止操作、当心机械等）3应急通道畅通性（无堵塞、无占用）4消防器材在位及有效性（灭火器压力正常、消火栓无损坏）5作业设备开机前检查完成（按设备点检表执行）二、各类型重大事故隐患排查情况（依据《10号令》）（一）机械安全类（对应制度第三章第六条）序号排查内容排查结果（√/×）异常描述及位置对应《10号令》条款1搅拌主机传动部位（齿轮/皮带轮）防护装置完好（如：主机左侧皮带轮防护罩松动）第1条2皮带输送机滚筒/托辊防护栏高度≥1.2m（如：配料区2号皮带防护栏高度1.1m）第1条3螺旋输送机进料口/出料口设置格栅/防护网（如：粉煤灰螺旋输送机出料口无防护网）第1条4设备急停按钮红色醒目、无遮挡、可正常触发（如：搅拌主机急停按钮被物料遮挡）第3条5无设备运行中违规清理（如未停机伸手清理）（如：班中发现员工未停机清理皮带滚筒杂物）第2条（二）粉尘防爆类（对应制度第三章第七条）序号排查内容排查结果（√/×）异常描述及位置对应《10号令》条款1水泥仓/粉煤灰仓除尘设备（布袋除尘器）正常运行（如：水泥仓B除尘风机未启动）第4条2粉尘管道无泄漏、无堵塞（如：配料区粉尘管道法兰处泄漏）第4条3水泥仓/粉尘管道防静电接地装置完好（如：水泥仓A接地端子锈蚀）第5条4粉尘涉爆区域电气设备为防爆型（贴“Ex”标识）（如：除尘间照明灯具为普通型）第5条5配料区/除尘间地面无粉尘堆积、清理方式合规（如：配料区地面积尘5mm，用压缩空气吹扫）第6条（三）有限空间作业类（对应制度第三章第八条，无作业时填“无”）序号排查内容排查结果（√/×/无）异常描述及位置对应《10号令》条款1有限空间作业前通风≥30分钟并记录（如：水泥仓内部作业通风20分钟）第7条2作业前检测氧含量（19.5%-23.5%）、有毒有害气体浓度（如：搅拌主机内部作业未检测一氧化碳）第7条3制定有限空间专项作业方案并审批（如：无作业方案直接进入）第8条4配备专职监护人员及应急救援装备（呼吸器、救生绳）（如：监护人员不在现场，无救生三脚架）第8条5作业人员佩戴全身式安全带并可靠连接（如：作业人员安全带未挂锚点）第9条（四）电气安全类（对应制度第三章第九条）序号排查内容排查结果（√