消防安全管理单位隐患排查治理制度

消防安全管理单位隐患排查治理制度第一章总则第一条为建立健全火灾隐患排查治理长效机制，规范本单位的消防安全管理行为，预防和减少火灾事故，保障人员生命财产安全，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及相关消防技术标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于单位内部所有部门、区域及全体人员（包括外来施工单位、驻场服务人员等）。火灾隐患排查治理工作坚持“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”的原则，实行全员参与、分级管理、闭环治理。第三条隐患排查治理工作应当遵循“预防为主、防消结合”的方针，通过建立常态化的排查机制，及时发现并消除各类火灾隐患，确保消防设施器材完好有效，疏散通道畅通，用火用电用气安全。第四条本制度所称火灾隐患，是指违反消防法律法规，可能导致火灾发生或火灾危害增大的各类潜在不安全因素。根据其危害程度和整改难度，分为一般火灾隐患和重大火灾隐患。第二章组织机构与职责第五条单位消防安全责任人（法定代表人或主要负责人）对火灾隐患排查治理工作全面负责，负责保障隐患整改经费，组织制定重大火灾隐患整改方案，并督促落实。第六条单位消防安全管理人具体组织实施火灾隐患排查治理工作，履行下列职责：（一）组织制定年度隐患排查计划；（二）定期召开消防安全会议，分析研判火灾隐患形势；（三）协调各部门开展隐患排查工作，督促整改措施的落实；（四）向消防安全责任人报告隐患排查治理情况。第七条安全管理部门（或保卫部）作为隐患排查治理的职能部门，负责：（一）制定隐患排查的具体标准和清单；（二）组织开展日常巡查、专项检查和季节性检查；（三）建立火灾隐患台账，记录隐患发现、整改、验收全过程；（四）对整改结果进行复查，实行闭环管理。第八条各业务部门负责人是本部门火灾隐患排查治理的第一责任人，负责：（一）组织本部门员工开展每日防火巡查；（二）落实本部门隐患整改措施，无法立即整改的及时上报并采取临时防范措施；（三）维护本辖区内的消防设施器材，保持完好有效。第九条专（兼）职消防员及微型消防站队员负责协助开展专业性的隐患排查，重点检查消防设施运行状况、自动报警系统功能等。第十条全体员工应履行本岗位消防安全职责，在每日上岗前对责任区域进行检查，发现火灾隐患应立即排除或向班组长及安全管理部门报告。第三章隐患分级与分类标准第十一条一般火灾隐患判定标准：（一）影响人员安全疏散或者灭火救援行动，但尚未造成严重影响的；（二）消防设施未保持完好有效，但不影响整体系统功能的；（三）违反消防安全规定，使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的；（四）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，但未完全阻断的；（五）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（七）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品的；（八）电气线路老化、私拉乱接、超负荷用电，尚未造成严重过热或打火现象的。第十二条重大火灾隐患判定标准：（一）人员密集场所的安全出口数量不足或安全出口总净宽度不足，无法满足疏散需求的；（二）人员密集场所的疏散通道、安全出口被完全堵塞或上锁，导致人员无法通行的；（三）消防给水系统瘫痪，无法正常供水的；（四）自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等关键自动消防设施处于瘫痪状态，无法恢复运行的；（五）违反消防规定，采用易燃可燃材料装修、装饰，可能导致火灾迅速蔓延或产生大量有毒烟气的；（六）生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带的；（七）根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181）综合判定要素，直接判定或综合判定为重大火灾隐患的其他情形。第十三条隐患分类管理：（一）设施设备类：包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志、灭火器等存在的问题；（二）疏散通道类：包括安全出口、疏散楼梯、疏散走道、避难层等存在的问题；（三）用火用电用气类：包括电气线路敷设、电器设备使用、明火作业审批、燃气管道及用具等存在的问题；（四）重点部位类：包括变配电室、锅炉房、厨房、物资仓库、计算机房、易燃易爆场所等重点部位存在的问题；（五）管理类：包括消防安全制度不落实、消防控制室值班操作人员未持证上岗、员工消防安全培训不到位等问题。第四章隐患排查频次与实施规范第十四条日常防火巡查：（一）消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，一般单位应当进行定期巡查。（二）巡查人员应当由安保人员、专兼职消防员或各部门指定人员担任。（三）巡查内容应当包括：用火用电有无违章、安全出口疏散通道是否畅通、消防设施器材是否在位完整、消防安全重点部位人员在岗在位情况、常闭式防火门是否关闭等。（四）公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。第十五条定期防火检查：（一）单位应当至少每月进行一次防火检查。（二）检查人员应当由消防安全管理人带队，各部门负责人及相关技术人员参加。（三）检查内容应当包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况、安全疏散通道疏散指示标志应急照明和安全出口情况、消防车通道消防水源情况、灭火器材配置及有效情况、用火用电用气情况、重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况、消防安全重点部位的管理情况、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他需要检查的内容。第十六条专项检查：（一）在重大节日、重大活动前，单位应当组织开展专项消防安全检查。（二）针对季节性特点（如夏季防雷防汛、冬季防冻保暖），开展针对性的季节性检查。（三）根据上级部门部署或单位内部管理需要，针对特定消防设施或特定区域开展专项检查，如电气防火专项检测、燃气安全专项检查等。第十七条针对性检查要求：（一）电气安全检查：每半年至少组织一次由专业电工进行的电气线路和设备全面检测，重点检查线路老化、过载、漏电保护、接地保护等情况。（二）消防设施检测：每年至少委托具有资质的消防技术服务机构对自动消防设施进行一次全面检测，确保系统正常运行。（三）燃气检查：每日对燃气管道、阀门、接口进行检查，使用燃气探测器进行监测，定期邀请燃气公司专业人员进行入户检测。第十八条排查实施方法：（一）采取“看、问、查、测”相结合的方法。看现场环境、看设施状态；问员工消防安全知识、问操作规程；查制度记录、查值班记录；测仪器设备功能、测电气参数。（二）排查人员应当佩戴必要的个人防护装备，携带检查工具（如照度计、声级计、万用表、烟感测试仪等）。（三）对排查出的隐患，应当现场进行拍照取证，并在检查记录上详细记录隐患位置、情形、判定依据。第五章隐患报告与登记第十九条隐患报告途径：（一）员工在岗位工作中发现火灾隐患，应立即向本部门负责人或安全管理部门报告。（二）部门负责人在组织检查中发现隐患，或接到员工报告后，应立即组织核实，并将情况报送安全管理部门。（三）安全管理部门通过日常巡查、检查发现的隐患，直接进行登记。（四）鼓励员工通过内部隐患举报平台、意见箱或电话举报火灾隐患，经核实后给予奖励。第二十条隐患登记台账：安全管理部门应当建立统一的《火灾隐患排查治理台账》，实行“一患一档”。台账内容应包括：（一）隐患部位；（二）隐患类型；（三）隐患描述及照片；（四）隐患等级（一般/重大）；（五）发现时间及发现人；（六）整改责任部门及责任人；（七）整改措施及整改期限；（八）临时防范措施；（九）整改完成情况及验收时间；（十）复查人。第二十一条重大火灾隐患报告：（一）对于判定为重大火灾隐患的，单位消防安全管理人应当立即组织核实确认。（二）确认后，单位应当在确定之日起3个工作日内，向当地消防救援机构报告，并提交《重大火灾隐患整改方案》。（三）在隐患未消除前，单位应当采取有效的防范措施，确保消防安全。第六章隐患治理与整改闭环第二十二条整改原则：（一）能立即整改的隐患，必须当场整改。（二）不能立即整改的，应当制定整改方案，明确整改措施、时限、责任人、资金保障和应急预案。（三）对于危及消防安全的重大隐患，在整改前必须采取停产停业或停止使用相关部位的措施。第二十三条立即整改范围：（一）违章用火、用电、用油、用气的；（二）堵塞、锁闭安全出口，遮挡、覆盖疏散指示标志的；（三）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品的；（四）消火栓、灭火器被挪作他用或丢失的；（五）消防控制室值班人员未持证上岗或脱岗的；（六）其他在短时间内可以消除的不安全因素。第二十四条限期整改流程：（一）下达整改通知：安全管理部门对不能立即整改的隐患，填写《火灾隐患整改通知书》，送达整改责任部门。（二）制定整改方案：整改责任部门接到通知后，应在规定时间内制定详细整改方案，报安全管理部门审核，重大隐患需报消防安全责任人审批。（三）实施整改：整改责任部门按照审批后的方案组织实施。整改期间应采取设置警示标志、增加巡逻频次、配备临时灭火器材等临时安全防范措施。（四）资金保障：财务部门应优先安排隐患整改资金，确保整改工作顺利进行。第二十五条整改验收与销号：（一）整改责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改复查申请单》。（二）安全管理部门接到申请后，应当在3个工作日内组织相关人员或委托专业机构进行现场验收。（三）验收合格的，在台账上记录验收情况，予以销号；验收不合格的，责令重新整改，并重新计算整改期限。（四）重大火灾隐患整改完成后，单位应当组织内部验收，验收合格后向消防救援机构提出复查申请。第七章重大事故隐患特别处理程序第二十六条重大火灾隐患评估：对于可能构成重大火灾隐患的情形，单位应立即组织消防安全委员会或聘请消防技术专家进行现场评估，出具评估意见，明确隐患等级及危害程度。第二十七条临时管控措施：在重大火灾隐患整改期间，单位必须采取以下严格管控措施：（一）涉及隐患的区域应停止使用或停产停业；（二）切断非必要的电源，清理易燃可燃物品；（三）在该区域设置明显的“重大火灾隐患整改区域，禁止入内”警示标志；（四）安排专人24小时死看死守，增加灭火器材配备。第二十八条整改方案编制：重大火灾隐患整改方案应当包括以下内容：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和可能导致的后果；（三）整改目标及整改技术方案；（四）整改资金预算及来源；（五）整改期限及进度安排；（六）整改期间的安全保障措施和应急预案；（七）责任部门和责任人。第二十九条政府报备与协同：单位应主动与当地消防救援机构保持沟通，定期汇报整改进度。在整改过程中遇到技术难题的，应及时寻求专业机构支持。整改完成后，须经消防救援机构复查合格方可销案，恢复生产经营。第八章资金保障与资源配置第三十条单位应当将火灾隐患排查治理所需资金（包括检测费、评估费、整改工程费、设备更换费等）纳入年度消防安全预算，予以优先保障。第三十一条对于突发性、紧急性的重大火灾隐患整改，单位应设立专项安全备用金，确保资金能够即时拨付，不得因资金问题拖延整改。第三十二条财务部门应建立隐患整改资金台账，对资金的使用情况进行监督和审计，确保专款专用。第三十三条人力资源部门应配合隐患整改工作，提供必要的人员支持。对于涉及消防设施操作、电气焊作业等特种作业的整改项目，必须确保作业人员持证上岗。第九章监督考核与奖惩机制第三十四条单位将火灾隐患排查治理工作纳入各部门和全体员工的年度消防安全考核指标。第三十五条考核内容包括：（一）隐患排查的频次和覆盖率；（二）隐患上报的及时性和准确性；（三）隐患整改的完成率和整改质量；（四）台账记录的规范性。第三十六条奖励措施：（一）对及时发现重大火灾隐患，避免火灾事故发生的员工，给予表彰和物质奖励。（二）在隐患排查治理工作中表现突出、整改成效显著的部门或个人，在年度评优评先中优先考虑。（三）对举报火灾隐患属实的员工，按照《消防安全奖惩制度》给予相应奖励。第三十七条惩处措施：（一）对未按规定开展隐患排查，导致隐患未被发现而发生火灾的，依法追究责任人和部门负责人的责任。（二）对发现隐患不报、瞒报、漏报的，视情节轻重给予通报批评、经济处罚或行政处分。（三）对隐患整改不力、拖延整改或拒绝整改的，责令限期改正，并给予责任人经济处罚；造成严重后果的，解除劳动合同或依法追究法律责任。（四）对因隐患整改期间防范措施不到位导致发生火灾的，从严追究相关人员的责任。第十章档案管理与持续改进第三十八条档案管理要求：（一）安全管理部门负责建立健全火灾隐患排查治理档案。（二）档案应包括：防火巡查检查记录、隐患排查治理台账、整改通知书、整改方案、复查验收记录、会议纪要、资金使用凭证等。（三）档案应做到纸质档案与电子档案同步管理，确保信息的完整性和可追溯性。第三十九条档案保存期限：火灾隐患排查治理档案应当长期保存。对于重大火灾隐患档案，应当永久保存。第四十条数据分析与利用：（一）安全管理部门应每季度对火灾隐患数据进行统计分析，掌握隐患分布规律、高发类型和重复出现的原因。（二）根据分析结果，向消防安全管理人提交分析报告，提出改进消防安全管理的建议。（三）针对反复出现的隐患，应从管理机制、操作规程、设备选型等方面进行源头治理，修订相关制度或操作规程，防止同类隐患重复发生。第四十一条持续改进：单位应定期（至少每年一次）对隐患排查治理制度的适用性和有效性进行评审。根据法律法规变化、标准规范更新以及单位内部经营环境变化，及时修订和完善本制度。第十一章附则第四十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和技术标准执行。第四十三条本制度涉及的各类记录表格，由安全管理部门统一制定格式模板。第四十四条本制度自发布之日起施行，原相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。第四十五条本制度由单位安全管理部门负责解释。以下为隐患排查治理相关的关键执行表格示例：表格名称主要用途填写频次责任部门保存期限每日防火巡查记录表记录每日巡查情况，包含疏散通道、消防设施、用火用电等每日安保部/各部门1年每月防火检查记录表记录每月全面检查情况，包含制度落实、设施维保等每月安全管理部门3年火灾隐患整改通知书下达隐患整改任务，明确整改要求和期限发现隐患时安全管理部门长期重大火灾隐患整改方案规划重大隐患整改的技术、资金、时限和措施确认重大隐患时隐患整改责任部门永久隐患整改复查验收表记录整改完成情况及验收结果整改完成后安全管理部门长期消防设施维护保养记录表记录消防设施维修、保养情况每次维保后设备维护部/维保单位3年火灾隐患排查治理流程说明：1.排查阶段：执行日常巡查、定期检查、专项检查。检查人员依据标准，通过看、问、查、测等方式发现潜在不安全因素。2.判定与登记：根据判定标准，将发现的隐患确定为一般隐患或重大隐患。安全管理部门统一登记入账，详细记录隐患信息。3.报告与阶段：一般隐患：登记入账，下达整改通知。一般隐患：登记入账，下达整改通知。重大隐患：立即上报消防安全责任人，并在3个工作日内上报当地消防救援机构。重大隐患：立即上报消防安全责任人，并在3个工作日内上报当地消防救援机构。4.治理阶段：立即整改：对能当场消除的隐患，立即采取措施消除。立即整改：对能当场消除的隐患，立即采取措施消除。限期整改：制定方案，明确责任、资金、时限，落实临时防范措施。限期整改：制定方案，明确责任、资金、时限，落实临时防范措施。5.验收与销号：整改完成后，责任部门申请验收。安全管理部门组织复查。合格则销号归档；不合格则责令重新整改。6.闭环管理：从发现到消除，全过程记录在案，实现隐患排查治理的闭环管理。重点部位隐患排查要点：重点部位排查核心内容常见隐患类型预防措施变配电室1.变压器温度、油位、声音2.电缆头有无过热变色3.绝缘工具是否齐全有效4.防小动物设施是否完好5.消防器材是否配置1.电气线路老化、过载2.积尘过多导致短路3.违规存放杂物4.无关人员出入1.定期清扫除尘2.负荷监测3.严格出入登记4.设置挡鼠板厨房/餐厅1.燃气管道、阀门、接口泄漏2.抽油烟机罩油垢积存3.灭火毯、灭火器配置4.电气线路是否受潮5.厨师离人是否关火1.油烟管道起火2.燃气泄漏爆炸3.电器短路4.操作不当1.定期清洗油烟管道2.安装燃气报警器3.加强员工操作培训4.定人定岗管理物资仓库1.物品堆放是否符合“五距”要求2.消防通道是否畅通3.照明灯具是否垂直下方堆物4.易燃易爆品专库储存5.避雷设施是否完好1.堆物过高倒塌阻挡通道2.灯具烤燃货物3.违规混存4.吸烟遗留火种1.严格划分储存区域2.限制堆放高度3.使用防爆灯具4.严禁烟火计算机房1.电气线路敷设是否规范2.应急照明和疏散指示是否完好3.气体灭火系统是否正常4.防静电地板是否完好5.空调运行状态1.电气火灾2.设备过热3.违规使用大功率电器1.采用UPS电源2.设置自动报警和灭火系统3.严格控制外来火源地下车库1.车辆停放是否占用消防通道2.防火卷帘是否完好3.排烟风机是否能正常启动4.应急照明照度是否充足5.充电桩区域有无漏电1.车辆自燃2.电气线路故障3.通道堵塞1.划分固定停车位2.定期检测电气设施3.加强巡逻检查电气火灾隐患专项排查细则：为有效预防和遏制电气火灾事故，各单位应严格执行以下电气火灾隐患排查细则：1.线路敷设检查：严禁电气线路私拉乱接，严禁超负荷运行。严禁电气线路私拉乱接，严禁超负荷运行。检查线路是否穿管保护，特别是敷设在可燃材料、吊顶、闷顶内的线路。检查线路是否穿管保护，特别是敷设在可燃材料、吊顶、闷顶内的线路。检查线路接头是否松动、氧化，有无过热痕迹。检查线路接头是否松动、氧化，有无过热痕迹。临时线路是否经过审批，使用完毕是否及时拆除。临时线路是否经过审批，使用完毕是否及时拆除。2.用电设备检查：检查大功率电器（如空调、热水器、烤箱）是否使用专用插座，线路截面是否满足负荷要求。检查大功率电器（如空调、热水器、烤箱）是否使用专用插座，线路截面是否满足负荷要求。检查配电箱（柜）内是否堆放杂物，周围0.5米内是否有可燃物。检查配电箱（柜）内是否堆放杂物，周围0.5米内是否有可燃物。检查漏电保护器是否灵敏有效，定期进行测试（每月至少一次）。检查漏电保护器是否灵敏有效，定期进行测试（每月至少一次）。检查灯具是否靠近窗帘、蚊帐等可燃物，高温灯具（如碘钨灯）是否设有隔热保护措施。检查灯具是否靠近窗帘、蚊帐等可燃物，高温灯具（如碘钨灯）是否设有隔热保护措施。3.开关与保护装置：检查空气开关、熔断器选型是否与线路匹配，是否随意用铜丝、铁丝代替熔体。检查空气开关、熔断器选型是否与线路匹配，是否随意用铜丝、铁丝代替熔体。检查配电箱门是否完好，锁具是否齐全，防止非专业人员误操作。检查配电箱门是否完好，锁具是否齐全，防止非专业人员误操作。4.电动工具检查：检查电动工具绝缘是否良好，电源线是否有破损。检查电动工具绝缘是否良好，电源线是否有破损。使用移动式电气设备是否加装漏电保护器。使用移动式电气设备是否加装漏电保护器。5.防雷与静电：每年雨季前对防雷装置进行检测，确保接地电阻符