铝厂安全生产检查制度

铝厂安全生产检查制度一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及铝行业安全生产基础标准，结合企业铝熔炼、压铸、精加工等工序特点，针对现场高温、粉尘、机械伤害等风险，规范安全生产检查行为，防控生产安全事故，提升本质安全水平。

1、解决工序交接模糊、设备维护滞后、员工安全意识薄弱等问题；

2、实现安全检查常态化、标准化、闭环化，降低事故发生率。

(二)适用范围：覆盖铝熔炼部、压铸车间、精加工部、设备部、仓储部及所有一线操作工、班组长、设备维护员、仓管员，外包维修人员按同等标准执行，临时参观人员需经安全培训后方可进入作业区域。

1、日常检查由车间班组长负责，每周由部门负责人组织；

2、专项检查由安全员牵头，联合设备部、质量部实施，每月至少一次。

(三)核心原则：坚持预防为主、综合治理，落实全员安全生产责任制，突出重点区域、关键环节，强化隐患整改闭环管理。

1、高风险区域（如熔炉、压铸模具区）每日检查，低风险区域（如办公区）每周检查；

2、检查结果与班组绩效直接挂钩，重大隐患整改由总经理督办。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工安全操作规程》《设备维护保养制度》《隐患整改管理办法》协同执行，冲突事项由安全部协调，重大分歧报总经理裁决。

1、安全检查记录需存档备查，保存期限不少于三年；

2、检查中发现的不符合项，责任部门须在48小时内完成整改。

(五)相关概念说明：

1、安全生产检查指对作业环境、设备设施、人员行为的安全合规性进行系统性排查；

2、重大隐患指可能造成人员伤亡或重大财产损失的风险点，需立即停用并整改。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立总经理为安全生产第一责任人，生产部、设备部、安全员为执行层，各部门负责人对本科室安全检查负责，形成“总经理—部门负责人—班组长—操作工”四级管控体系。

1、生产部负责工艺流程中的安全检查，设备部负责设施设备的完好性检查；

2、安全员独立开展监督性检查，不受部门干扰。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全生产例会，审议重大隐患整改方案，决策范围包括停产整改、工艺调整、安全投入等事项。

1、例会须有三分之二以上部门负责人出席；

2、决策结果以会议纪要形式下达执行。

(三)执行与职责：

1、生产车间班组长每日班前检查设备运行状态、劳动防护用品佩戴情况，记录在《班组安全检查日志》中；

2、设备部每周对熔炉、压铸机等关键设备进行维护检查，确保安全附件（如温度计、压力表）合格；

3、安全员每月对动火作业、高处作业等危险作业进行现场核查，核对作业许可证。

(四)监督与职责：安全员通过“四不两直”（不发通知、不打招呼、直奔现场、直查问题）方式开展突击检查，发现隐患立即下达《安全整改通知单》，限期整改，逾期未完成的通报至总经理。

1、整改完成需经复查合格方可恢复生产；

2、检查结果纳入部门月度绩效考核。

(五)协调联动：建立安全检查信息共享机制，生产部发现设备异常及时通知设备部，安全员汇总问题后向部门负责人反馈，形成闭环。

1、车间晨会须强调当日检查重点；

2、跨部门协调事项通过“联席会议”解决，由安全员召集。

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三、检查内容与标准

(一)作业环境检查：

1、熔炼区：检查熔炉炉体密封性、通风设施运行情况，确保烟尘浓度符合国家标准，温度异常时立即停炉冷却；

2、压铸车间：核查地面防滑措施、消防器材摆放位置，模具区禁止堆放易燃物，冷却水系统每班检查一次；

3、精加工区：金属屑须及时清理，设备防护罩完好率必须达100%，电气线路绝缘层无破损。

(二)设备设施检查：

1、熔炉设备：安全阀、热电偶每季度校验一次，炉门开关灵活，冷却系统压力正常；

2、压铸机：液压系统无泄漏，模具固定装置牢固，紧急停止按钮有效；

3、起重设备：钢丝绳磨损量不超过5%，安全钩定期检查，吊运铝块需用专用吊具。

(三)人员行为检查：

1、熔炉操作工：必须持证上岗，佩戴防高温手套、面罩，严禁在高温区赤脚行走；

2、压铸工：穿戴防护服，禁止徒手调整模具，高处作业系安全带；

3、维修人员：动火作业需办理许可证，穿戴绝缘鞋，设备检修时挂牌上锁。

(四)应急准备检查：

1、消防器材：灭火器压力表指针在绿色区域，消防沙箱无结块，每季度检查一次；

2、应急通道：保持畅通，禁止占用，应急照明灯每月测试；

3、急救箱药品效期在半年以上，安全员掌握基本急救技能。

(五)检查记录与整改：

1、检查表采用“检查项—检查人—检查日期—状态（合格/不合格）”格式记录；

2、不合格项须拍照留证，责任班组在24小时内制定整改措施，安全员跟踪落实，重大隐患整改须报总经理审批。

四、检查频次与方式

(一)检查频次：熔炼区每日班前检查，每周由安全员联合设备部抽查；压铸车间每班次班中检查，每周由生产部组织专项检查；精加工区每日巡检，每月由质量部联合安全员评估。

1、季节性检查由总经理牵头，每半年一次，重点关注防暑降温、防寒保暖措施；

2、新设备投用前必须进行安全检查，由设备部出具合格证明方可使用。

(二)检查方式：采用“听、看、问、测”四步法，听设备运行声音，看现场环境整洁度，问操作人员掌握程度，测关键参数（如温度、压力）。

1、高风险作业必须现场核查，如动火作业需核对许可证、监护人员到位情况；

2、检查人员须佩戴安全帽、反光背心，进入高温区域需携带测温仪。

(三)检查准备：检查前需学习当次检查重点，携带标准作业程序、应急预案，提前一周通知被检部门准备资料。

1、检查表需提前印制，包含所有检查项及评分标准；

2、安全员需熟悉检查流程，避免遗漏关键项。

(四)检查记录：检查结束后立即填写《安全生产检查记录表》，注明检查时间、人员、发现的问题及整改要求，一式两份，一份交被检部门，一份存档。

1、问题描述需具体，如“熔炉西侧通风口积灰严重”；

2、整改期限根据风险等级确定，一般项3日内整改，重大项5日内整改。

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五、隐患整改与闭环管理

(一)整改责任：检查发现的问题由被检部门负责人作为第一责任人，指定专人负责整改，安全员跟踪落实。

1、整改方案须包含具体措施、责任人、完成时限，报部门负责人审批；

2、安全员每日抽查整改进度，发现推诿、敷衍立即上报总经理。

(二)整改措施：对不能立即整改的隐患，必须采取临时性监控措施，如设置警示标志、限制区域进入，并制定专项整改计划。

1、临时措施需经安全员审核，总经理批准后方可实施；

2、整改完成后需由安全员复查合格，方可解除监控。

(三)复查标准：复查时需核对整改完成情况，确认问题彻底解决，并在检查记录表上签字确认。

1、复查不合格的，原责任人须重新整改，连续两次不合格的通报批评；

2、复查合格的，由安全员出具《隐患整改合格证明》，存入档案。

(四)闭环管理：整改完成后的资料（整改方案、复查记录）由安全员统一归档，每月汇总分析隐患类型及整改效果，形成《隐患整改月报》提交总经理。

1、月报需包含隐患数量、整改完成率、未完成原因分析；

2、分析结果用于调整下月检查重点。

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六、检查结果运用与考核

(一)结果分级：检查结果分为“合格、基本合格、不合格”三级，合格率低于80%的部门负责人须在周例会上说明原因。

1、基本合格需制定整改计划，连续两个月基本合格的进行专项辅导；

2、不合格的部门须停用设备整改，责任人扣罚绩效工资。

(二)绩效挂钩：安全检查结果占部门月度绩效考核的30%，班组长占50%，操作工占20%，具体扣罚标准在《绩效考核细则》中明确。

1、检查表上的扣分项直接计入个人绩效；

2、年度安全检查优秀班组奖励1000元，连续三次不合格的班组取消评优资格。

(三)责任追究：因检查不到位导致事故的，按《事故处理规定》追究安全员、部门负责人责任，情节严重的解除劳动合同。

1、重大隐患未整改的，追究总经理管理责任；

2、事故调查时，检查记录作为重要证据。

(四)正向激励：每季度评选“安全先进班组”，奖励现金500元及流动红旗，个人表现突出的授予“安全标兵”称号。

1、奖励名额不超过部门人数的10%；

2、获奖班组在下季度晨会上分享经验。

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七、制度修订与培训

(一)修订条件：法律法规更新、工艺调整、发生事故后，由安全部牵头修订本制度，总经理审批后执行。

1、修订内容需经全员公示，征求车间负责人意见；

2、修订后的制度在公告栏张贴，并组织培训。

(二)培训要求：新员工入职必须接受安全检查制度培训，考核合格后方可上岗；每年6月、12月开展全员复训，培训后签字确认。

1、培训内容包含检查流程、隐患整改、应急处理等核心内容；

2、培训效果纳入部门绩效考核。

(三)培训方式：采用“集中授课+现场实操”模式，安全员讲解制度要点，车间组织模拟检查。

1、培训记录存入员工档案；

2、培训后发放《培训合格证》，作为岗位调动的参考依据。

(四)制度解释：本制度由安全部负责解释，遇争议时由总经理裁决，解释结果在公告栏公布。

1、解释文件与制度正文具有同等效力；

2、制度修订历史记录由档案室管理。

八、绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核指标包括检查覆盖率（100%）、隐患整改率（95%）、事故发生数（0）、员工培训完成率（100%），权重分别为30%、40%、20%、10%。

1、检查覆盖率由安全员统计，按区域、部门分类考核；

2、隐患整改率以复查合格数计算，重大隐患不计入率。

(二)评估周期与方法：每月评估上月表现，采用百分制打分，部门负责人评分占60%，安全员评分占40%。

1、评分标准在制度附件中明确，包含具体扣分项；

2、评估结果在月度会议上公布，与绩效工资挂钩。

(三)问题整改机制：一般隐患整改期限3日，重大隐患5日，逾期未整改的由部门负责人向总经理汇报。

1、整改方案需经安全员审核，总经理批准后方可执行；

2、整改不力的部门负责人取消当月评优资格。

(四)持续改进流程：每季度召开制度优化会，由安全员收集问题，部门负责人提出建议，总经理审批后实施。

1、优化内容需在季度结束后一个月内落地；

2、改进效果纳入下季度考核。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：优秀班组奖励现金1000元，个人“安全标兵”奖励500元，奖励名额不超过部门人数的10%，程序为部门推荐、安全部审核、总经理批准。

1、奖励需在月度会议上颁发，并在公告栏公示；

2、重复获奖者取消当次资格。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100元，较重违规200元，严重违规500元，程序为安全员调查、当事人签字确认，罚款由财务部代扣。

1、罚款金额上缴公司，用于安全设备采购；

2、当月罚款超过工资20%的，由部门负责人与员工谈话。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服的，可在收到处罚通知后3日内向人力资源部申诉，人力资源部3个工作日内完成复议，结果书面通知当事人。

1、申诉需提供书面材料，人力资源部组织复核；

2、复议结果为最终决定，不予再次申诉。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全部负责解释，总经理对重大问题有最终解释权。

1、解释文件与制度正文具有同等效力；

2、解释结果在公告栏公布。

(二)相关索引：

1、《安全生产检查记录表》编号A/SQ/CK-001；

2、《隐患整改合格