煤矿生产安全设备采购制度

煤矿生产安全设备采购制度第一章总则第一条目的与依据为规范我矿生产安全设备的采购管理，确保采购的设备符合国家安全标准及行业规范，保障矿井安全生产，提高设备投入的科学性与经济性，降低采购风险，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》及国家相关物资采购管理规定，结合我矿实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于我矿所有与生产安全直接相关的设备采购活动，包括但不限于采掘设备、支护设备、通风设备、排水设备、提升运输设备、供电设备、瓦斯防治设备、防尘防火设备、监测监控设备及个人防护用品等的计划、选型、采购、验收等全过程管理。第三条基本原则煤矿生产安全设备采购应遵循以下原则：1.安全第一原则：采购的设备必须符合国家及行业现行安全标准，优先选择具有良好安全性能和可靠质量保障的产品。2.质量优先原则：在满足安全和技术要求的前提下，综合考虑设备性能、可靠性、使用寿命及售后服务，确保采购设备的优良品质。3.合规高效原则：严格遵守国家招投标、采购等相关法律法规及矿内管理规定，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本。4.公开透明原则：采购过程应坚持公开、公平、公正，杜绝暗箱操作，接受矿内相关部门及职工的监督。5.按需采购原则：根据矿井生产计划、安全需求及设备更新改造规划，科学编制采购计划，避免盲目采购和资源浪费。第四条管理职责矿成立安全生产设备采购管理领导小组，由矿长任组长，分管安全副矿长、总工程师、分管物资副矿长任副组长，成员包括安全科、生产科、机电科、通风科、企管科、财务科、纪检监察部门及使用单位负责人。领导小组负责统筹协调采购过程中的重大事项决策、审批及监督。各相关部门在其职责范围内履行相应管理职责：*使用单位：根据生产安全需要，提出设备采购需求，参与设备选型、技术交流及到货验收。*机电科（或设备管理部门）：负责汇总、审核采购需求，编制年度及月度采购计划，组织设备选型、技术参数确认，牵头或参与采购实施、合同评审、到货验收、资料归档等工作。*安全科：负责对采购设备的安全标准符合性、安全性能要求进行审核与监督，参与关键安全设备的选型与验收。*生产科、通风科等专业科室：根据专业要求，参与相关设备的技术参数论证、选型建议及验收工作。*企管科（或采购部门）：负责采购计划的执行，具体组织招投标、询价、比价等采购活动，签订采购合同，办理付款手续，并对供应商进行管理。*财务科：负责采购资金的预算、筹措与支付，对采购合同的财务条款进行审核。*纪检监察部门：对采购全过程进行监督，确保采购活动的合规性与廉洁性。第二章采购计划与审批第五条采购需求提报各使用单位根据矿井年度生产计划、安全技术措施、设备更新改造计划及实际生产需求，于每年年末（或规定时间）向机电科提报下一年度安全设备采购需求。需求应明确设备名称、规格型号、主要技术参数、数量、预估单价、需求时间、用途及安全性能要求等，并附相关技术资料或说明。第六条采购计划编制与审核机电科汇总各单位需求后，会同安全科、生产科、财务科等相关部门进行技术、安全、经济可行性论证，编制年度安全设备采购计划。计划应区分轻重缓急，明确采购方式建议。编制完成后，按审批权限逐级上报。第七条采购计划审批年度安全设备采购计划经矿安全生产设备采购管理领导小组审议后，报矿长办公会批准执行。对于临时急需的安全设备采购，由使用单位提出紧急采购申请，详细说明原因，按特殊审批流程报矿长批准后执行。第三章采购方式第八条采购方式确定根据采购设备的金额、技术复杂程度及市场供应情况，采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。具体适用范围及审批权限按矿内相关规定执行。1.公开招标：适用于采购金额达到国家或地方规定招标标准、市场竞争充分的设备。2.邀请招标：适用于技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的设备。3.竞争性谈判/询价采购：适用于采购金额较小、技术规格相对简单或时间紧急的设备。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的特殊设备或配件，需提供充分理由并严格审批。第九条招投标管理凡达到招标标准的安全设备采购，必须严格按照国家《招标投标法》及相关规定执行。企管科（或采购部门）负责组织招标工作，成立评标委员会，制定评标标准。评标过程应坚持公平、公正、科学、择优的原则。机电科、安全科等相关技术部门应派专业人员参与评标。第四章设备选型、供应商资质审查与合同管理第十条设备选型设备选型应以安全可靠、技术先进、经济适用为准则。优先选择取得煤矿安全标志（MA标志）、符合最新国家标准和行业标准、具有良好市场信誉和成熟应用业绩的产品。严禁采购国家明令淘汰、禁止使用的设备。机电科牵头组织相关技术部门、使用单位进行选型论证，必要时可组织考察或进行技术交流。第十一条供应商资质审查企管科（或采购部门）会同机电科、安全科对潜在供应商进行资质审查。审查内容包括：供应商营业执照、生产许可证、相关产品的煤矿安全标志证书、产品合格证、质量管理体系认证证书、业绩证明、售后服务能力等。对审查合格的供应商，方可纳入合格供应商名录。第十二条合同签订与管理采购活动确定中标人或成交供应商后，企管科（或采购部门）应及时与供应商签订书面采购合同。合同条款应明确设备名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货期、交货地点、验收标准、付款方式、违约责任、售后服务（含安装、调试、培训、保修期限及范围）等关键内容。合同签订前须经财务科、法律顾问（如有）及相关业务部门审核，按权限报批后正式签订。合同签订后，由企管科（或采购部门）负责合同的履行跟踪与管理。第五章验收与入库第十三条到货验收设备到货后，企管科（或采购部门）应及时通知机电科、安全科、使用单位及财务科共同进行到货验收。验收内容包括：1.外观检查：设备包装是否完好，有无破损、锈蚀；设备外观有无损伤。2.数量核对：对照合同及送货单，核对设备及附件、备品备件数量是否相符。3.资料审查：核对产品合格证、煤矿安全标志证书、使用说明书、安装图纸、检测报告等技术资料是否齐全、真实有效。4.性能抽检：必要时，可对设备的关键性能参数进行抽检或委托第三方机构检测。验收合格后，各方在验收单上签字确认，方可办理入库手续。验收不合格的，由企管科（或采购部门）负责与供应商交涉，按合同约定进行退换货或索赔。第十四条入库管理验收合格的设备，由机电科设备管理组办理入库登记手续，建立设备台账，明确保管责任人。设备及相关技术资料应妥善保管。第六章付款与结算第十五条付款申请与审批财务科根据生效的采购合同、验收合格单、正规发票等凭证，按照合同约定的付款方式和进度办理付款手续。付款申请需经相关部门负责人及矿领导审批。第十六条资金结算严格按照财务管理制度和合同约定进行资金结算，确保资金支付安全、合规。第七章采购档案管理第十七条档案内容采购档案应包括：采购计划及审批文件、招标文件、投标文件、中标通知书、采购合同、供应商资质材料、设备技术资料、验收记录、付款凭证、往来函件等。第十八条档案保管企管科（或采购部门）负责采购档案的收集、整理、归档和保管工作，确保档案的完整性和安全性。档案保存期限应符合国家相关规定。第八章监督检查与责任追究第十九条监督检查矿纪检监察部门、企管科应定期或不定期对安全设备采购制度的执行情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改意见。第二十条责任追究对于在采购过程中出现玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂、违反本制度及国家相关法律法规行为的，将