公司名称食品安全自查制度

[公司名称]食品安全自查制度目录总则自查组织与职责自查范围与内容自查频率与方式自查流程与整改自查记录与归档监督考核与责任追究附则第一章总则第一条编制目的为严格落实食品安全主体责任，规范公司食品生产经营活动中的食品安全自查工作，及时发现并消除食品安全隐患，保障消费者身体健康和生命安全，确保公司生产经营的食品符合食品安全法律法规及相关标准要求，依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等国家法律法规及行业规范，结合公司生产经营实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总部及各子公司、分公司、控股企业（以下统称“各单位”）从事食品生产、加工、销售、仓储、运输等食品经营全链条活动的食品安全自查及相关管理工作。公司内部所有涉及食品安全的部门、岗位及员工，均需遵守本制度规定。第三条核心原则预防为主、全程管控：坚持关口前移，对食品生产经营全流程开展自查，提前防范食品安全风险，确保风险早发现、早处置。客观公正、实事求是：自查工作需如实反映食品安全实际情况，不隐瞒问题、不规避隐患，确保自查结果真实可靠。分级分类、重点突出：根据食品类别、生产经营环节风险等级，实施差异化自查，对高风险环节和重点区域加大自查力度。闭环管理、持续改进：建立“自查-发现问题-整改-复查-提升”的闭环管理机制，跟踪整改效果，不断优化食品安全管理水平。第四条编制依据本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品生产通用卫生规范》《食品经营过程卫生规范》《食品安全国家标准食品生产经营过程控制》等国家法律法规、行政规章及食品安全标准，结合公司食品生产经营管理制度、食品安全应急预案等相关规定编制。第二章自查组织与职责第五条组织架构公司成立食品安全自查工作领导小组，由公司主要负责人任组长，分管食品安全工作的领导任副组长，各相关职能部门（生产部、销售部、仓储部、采购部、质量管控部、人力资源部、后勤保障部等）负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在质量管控部，负责统筹协调公司食品安全自查工作，制定自查计划、组织自查实施、汇总自查结果、跟踪整改落实等日常管理工作。各单位成立相应的自查工作小组，由单位负责人任组长，明确专人负责本单位日常食品安全自查工作，接受公司自查工作领导小组的指导和监督。第六条主要职责自查工作领导小组职责：

贯彻落实国家食品安全相关法律法规及政策要求，审定公司食品安全自查制度及年度自查计划；统筹协调解决自查工作中存在的重大问题，审批自查报告及重大隐患整改方案；监督检查各单位自查工作开展情况及整改措施落实情况，保障自查工作有效推进。质量管控部（自查办公室）职责：

负责本制度的修订、维护及宣贯工作，制定年度、季度食品安全自查计划并组织实施；组织开展公司层面的综合自查和专项自查，指导各单位开展日常自查工作；汇总、分析自查结果，撰写自查报告，上报领导小组；跟踪、督促各单位对自查发现的问题进行整改，组织复查验收，建立自查管理台账；负责自查记录、报告等相关资料的归档管理工作。各相关职能部门职责：

采购部：负责食品原料、辅料、包装材料等采购环节的自查工作，核查供应商资质、进货查验记录等；生产部：负责食品生产加工环节的自查工作，核查生产过程控制、设备清洗消毒、人员操作规范等；仓储部：负责食品储存环节的自查工作，核查储存条件、库存管理、防污染措施等；销售部：负责食品销售环节的自查工作，核查销售场所卫生、食品标签标识、明码标价等；人力资源部：负责从业人员健康管理、食品安全培训等环节的自查工作，核查健康证明、培训记录等；后勤保障部：负责生产经营场所环境卫生、供水供电、防蝇防鼠防尘设施等的自查工作。各单位自查工作小组职责：落实公司自查计划要求，开展本单位日常食品安全自查工作，及时发现并上报食品安全隐患；制定本单位自查发现问题的整改措施，明确整改责任人及整改时限，组织落实整改工作；如实记录自查情况及整改情况，按时上报自查记录及自查报告。从业人员职责：

严格遵守食品安全相关操作规范，在本职工作中主动排查食品安全隐患；发现食品安全问题或隐患时，立即向所在部门负责人或自查工作小组报告；积极配合自查工作，参与整改措施的落实。第三章自查范围与内容第七条自查范围自查范围覆盖食品生产经营全流程，包括但不限于：采购环节：食品原料、辅料、包装材料、食品添加剂等采购及进货查验过程；生产加工环节：生产场所卫生、设备设施运行及清洗消毒、生产过程控制、食品添加剂使用等；储存环节：仓储场所卫生、储存条件（温度、湿度等）、食品分类存放、库存周转、防污染及防虫防鼠防尘等；运输环节：运输车辆卫生、运输条件、食品防护措施、运输过程追溯等；销售环节：销售场所卫生、食品陈列、标签标识、明码标价、临期食品管理、退货处理等；人员管理：从业人员健康状况、食品安全培训、个人卫生等；设施设备：生产加工设备、冷藏冷冻设备、清洗消毒设备、检测设备等的运行及维护保养；管理制度：食品安全管理制度、操作规程、应急预案等的建立及执行情况；其他涉及食品安全的环节及场所。第八条核心自查内容采购与进货查验：

供应商资质：核查供应商营业执照、食品生产经营许可证、检验检疫证明等资质文件是否合法有效，是否建立供应商档案并定期更新；进货查验：核查是否严格执行进货查验制度，是否查验食品合格证明文件，是否如实记录食品名称、规格、数量、生产日期/批号、供应商名称及联系方式、进货日期等信息；食品质量：核查采购的食品及原料是否符合食品安全标准，有无变质、过期、腐败、异味、包装破损等情况，标签标识是否符合规定。生产加工过程控制：

场所卫生：生产车间地面、墙面、天花板是否清洁干燥，有无积水、污垢、霉斑，生产废弃物是否及时清理；设备管理：生产设备、工具、容器是否定期清洗消毒，有无清洗消毒记录，设备运行是否正常，是否定期维护保养并记录；操作规范：从业人员是否严格按照操作规程进行生产加工，是否做到生熟分开、荤素分开，防止交叉污染；食品添加剂：核查食品添加剂的采购、储存、使用是否符合规定，是否建立使用台账，有无超范围、超限量使用情况；产品检验：核查成品检验制度是否落实，是否对出厂食品进行检验，检验记录是否完整，不合格产品是否按规定处理。储存与运输管理：

储存条件：冷藏冷冻食品是否储存在规定温度范围内（冷藏0-4℃，冷冻≤-18℃），温度记录是否完整，其他食品储存条件是否符合要求；库存管理：食品是否分类、分区存放，是否遵循“先进先出”原则，有无积压、过期食品，库存食品是否定期检查；防护措施：储存场所是否配备有效的防蝇、防鼠、防尘设施，是否定期检查维护；食品是否与有毒有害物品混存；运输管理：运输车辆是否清洁卫生，是否定期消毒，运输冷藏冷冻食品的车辆是否配备制冷设备并正常运行，运输过程中食品是否受到污染。销售环节管理：

场所卫生：销售场所地面、货架、柜台是否清洁整齐，有无积水、异味，垃圾是否及时清理；食品陈列：食品陈列是否规范，有无与有毒有害物品混放，临期食品是否单独标识并妥善管理；标签标识：销售的食品标签标识是否真实、准确、完整，是否标明食品名称、配料表、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式、储存条件等内容；追溯管理：是否建立食品销售台账，如实记录销售食品的名称、规格、数量、生产日期/批号、销售日期、购货者名称及联系方式等信息，确保可追溯。从业人员管理：

健康证明：从业人员是否持有有效的健康证明，健康证明是否在有效期内，有无患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等有碍食品安全的疾病；个人卫生：从业人员是否穿戴清洁的工作衣帽、口罩、手套，是否保持个人卫生，有无在生产经营场所吸烟、饮食等行为；培训教育：从业人员是否参加食品安全知识培训，是否掌握必要的食品安全操作技能，培训记录是否完整。应急与追溯：

应急预案：是否制定食品安全事故应急预案，是否定期组织应急演练，应急处置设备及物资是否齐全；追溯体系：是否建立健全食品安全追溯体系，能否实现食品从采购到销售的全程追溯，追溯记录是否完整、准确。第四章自查频率与方式第九条自查频率日常自查：各单位针对生产经营关键环节每日开展自查，重点核查从业人员个人卫生、场所环境卫生、设备运行状态等；质量管控部每日对各单位关键环节进行抽查。定期自查：

每周自查：各单位每周开展一次全面自查，覆盖本单位所有生产经营环节，形成周自查记录；月度自查：质量管控部每月组织一次公司层面的综合自查，汇总各单位自查情况，形成月自查报告；年度自查：自查工作领导小组每年组织一次全面的年度自查，对公司食品安全管理工作进行全面评估，形成年度自查报告。专项自查：出现以下情况时，立即组织专项自查：

国家食品安全监管部门发布相关警示信息或开展专项整治工作时；公司更换主要食品供应商、新增食品品种或生产经营工艺发生重大变化时；发生食品安全投诉、举报或疑似食品安全事故时；其他需要开展专项自查的情形。第十条自查方式感官检查：通过视觉、嗅觉、触觉等方式，对食品外观、色泽、气味、质地及生产经营场所卫生状况、设备清洁度等进行检查；资料核查：查阅供应商资质文件、进货查验记录、生产记录、检验记录、销售台账、培训记录、设备维护保养记录等相关资料，核查制度执行情况；仪器检测：对冷藏冷冻设备温度、食品微生物指标、食品添加剂含量等关键项目，使用专业检测设备进行检测，确保符合食品安全标准；现场询问：通过询问从业人员、查看操作过程等方式，核查从业人员对食品安全知识的掌握程度及操作规范的执行情况；模拟验证：对食品生产经营流程中的关键控制点进行模拟操作，验证防控措施的有效性。第五章自查流程与整改第十一条自查流程计划制定：质量管控部根据年度自查工作要求，结合公司生产经营实际，制定详细的自查计划，明确自查范围、内容、时间、人员及方式；自查实施：自查人员按照自查计划及相关标准要求，开展现场自查，如实记录自查情况，填写《食品安全自查记录表》；问题汇总：自查结束后，自查人员汇总自查发现的问题，对问题进行分类、分级（一般隐患、较大隐患、重大隐患）；报告撰写：质量管控部汇总各自查小组的自查结果，撰写自查报告，提出整改建议，上报自查工作领导小组审批；整改落实：各责任单位根据审批后的自查报告及整改建议，制定整改方案，明确整改措施、责任人、整改时限；复查验收：整改完成后，责任单位提交整改报告，质量管控部组织复查验收，确认问题是否整改到位；总结提升：质量管控部对自查及整改情况进行总结分析，梳理共性问题，优化食品安全管理制度及操作规程，持续提升食品安全管理水平。第十二条问题分级标准一般隐患：指对食品安全影响较小，可立即整改或在短期内（不超过3个工作日）整改完成，不会引发食品安全事故的问题，如个别从业人员个人卫生不规范、场所轻微不洁等；较大隐患：指可能影响食品安全，需一定时间（3-7个工作日）组织整改，整改期间需采取临时防控措施的问题，如设备清洗消毒不彻底、进货查验记录不完整等；重大隐患：指严重违反食品安全法律法规及标准要求，可能引发重大食品安全事故，需立即停止相关生产经营活动，组织专项整改（整改时限不超过15个工作日）的问题，如采购使用过期变质食品、食品添加剂超范围使用、生产经营场所卫生条件严重不达标等。第十三条整改要求对自查发现的一般隐患，责任单位需立即整改，自查人员现场监督整改到位；对较大隐患，责任单位需制定详细的整改方案，明确整改步骤及临时防控措施，按规定时限完成整改，整改期间需加强巡查，防止风险扩大；对重大隐患，责任单位需立即停止相关生产经营活动，第一时间向自查工作领导小组报告，制定专项整改方案，经领导小组审批后组织实施；整改完成后，需经质量管控部及相关监管部门验收合格，方可恢复生产经营；整改工作需坚持“谁整改、谁负责”的原则，确保整改措施落实到位，整改效果符合要求；对无法立即整改的问题，需建立问题台账，实行销号管理，整改完成一个销号一个。第六章自查记录与归档第十四条自查记录要求自查记录需使用公司统一制定的《食品安全自查记录表》《专项自查报告表》等表单，记录内容需真实、准确、完整、清晰，不得涂改、伪造；自查记录应包括自查时间、自查人员、自查范围、自查内容、发现的问题、问题分级、整改建议等信息；自查记录需由自查人员、被检查单位负责人签字确认，确保责任可追溯；整改记录需包括整改措施、整改时间、整改责任人、整改效果、复查人员及复查意见等信息。第十五条归档管理质量管控部负责统一管理自查相关资料，建立专门的自查档案，档案内容包括自查制度、自查计划、自查记录、自查报告、整改方案、整改报告、复查记录、培训记录等；自查档案需分类整理、编号归档，实行电子化与纸质化双重管理，确保资料完整、规范；自查档案保存期限不少于2年，其中涉及食品安全事故、重大隐患整改的相关资料保存期限不少于5年；自查档案需妥善保管，建立查阅、借阅管理制度，严禁擅自销毁、丢失或泄露档案信息。第七章监督考核与责任追究第十六条监督考核机制自查工作领导小组定期对各单位自查工作开展情况进行监督检查，重点核查自查计划执行情况、问题整改落实情况、自查记录完整性等；质量管控部每月对各单位自查工作进行考核评分，考核结果纳入各单位及相关负责人的绩效考核体系；建立自查工作通报制度，定期通报各单位自查工作进展情况、存在的问题及整改成效，表扬先进，督促后进；鼓励员工参与食品安全监督，设立投诉举报渠道，对举报的食品安全问题及自查工作中的弄虚作假行为，一经查实，给予举报人适当奖励。第十七条奖励情形严格落实自查制度，自查工作开展规范、及时，连续12个月未发现较大及以上食品安全隐患的单位或个人；在自查工作中及时发现重大食品安全隐患，避免食品安全事故发生的单位或个人；对自查制度优化、自查方法创新提出合理化建议并被采纳，有效提升食品安全管理水平的单位或个人；积极配合自查工作，整改措施落实到位、整改效果显著的单位或个人。第十八条奖励方式奖励方式包括通报表扬、发放奖金、评优评先加分等，具体奖励标准由公司人力资源部、财务部会同质量管控部制定。第十九条责任追究情形未按规定制定自查计划或未开展自查工作的；自查工作流于形式，未如实发现食品安全隐患，或对发现的问题隐瞒不报、拖延不报的；对自查发现的问题未按要求整改或整改不到位，导致食品安全风险扩大的；伪造、涂改、