内审部风险管理绩效评定表

内审部风险管理绩效评定表考核项目考核要素考核内容标准分自评考核评分实际完成情况风险识别与评估（25%）风险识别能力根据识别风险的数量和质量，评估内审人员在风险识别方面的能力。20风险识别与评估（25%）风险评估准确性评估风险的可能性和影响，以确定风险优先级。20风险识别与评估（25%）风险报告质量评估风险报告的完整性和准确性。15风险识别与评估（25%）风险应对策略建议根据风险评估结果，提出切实可行的风险应对策略。15风险识别与评估（25%）风险监控有效性评估风险监控系统的有效性以及风险信息更新的及时性。10风险控制与执行（25%）控制措施实施评估控制措施的实际执行情况及其有效性。20风险控制与执行（25%）合规性评估内审人员对合规性的理解和执行情况。20风险控制与执行（25%）内部审计建议的执行评估内审部门对内部审计建议的跟踪和执行情况。15风险控制与执行（25%）风险信息共享评估风险信息的共享机制和效果。15风险控制与执行（25%）风险培训与意识提升评估内审部门在风险培训方面的努力和成效。10风险管理沟通与协作（20%）内部沟通评估内审部门在内部沟通中的效果和效率。15风险管理沟通与协作（20%）外部沟通评估内审部门与外部利益相关者沟通的频率和质量。15风险管理沟通与协作（20%）跨部门协作评估内审部门与其他部门协作的顺畅程度。15风险管理沟通与协作（20%）信息反馈机制评估信息反馈机制的建立和完善情况。15风险管理沟通与协作（20%）风险管理知识传播评估内审部门在风险管理知识传播方面的贡献。10风险管理持续改进（30%）风险管理流程优化评估内审部门在风险管理流程优化方面的努力和成效。20风险管理持续改进（30%）风险管理技术创新评估内审部门在风险管理技术创新方面的应用。20风险管理持续改进（30%）风险管理培训与发展评估内审部门在风险管理培训和发展方面的投入。20风险管理持续改进（30%）风险管理效果评估评估内审部门在风险管理效果评估方面的执行情况。20风险管理持续改进（30%）风险管理改进措施评估内审部门在提出和实施风险管理改进措施方面的成效。20本考核表旨在全面评估内审部在风险管理方面的绩效表现，以下维度和指标将作为评定依据。考核得分项目内容考核周期□年度□半年度□季度□月度（请勾选）：______年______月至______年______月被考核人信息姓名：________________部门：________________岗位：________________考核人信息姓名：________________职务：________________考核日期：______年______月______日综合评语（包括优势、待改进项、发展潜力等）绩效等级建议□S（卓越）□A（优秀）□B（良好）□C（需改进）□D（不合格）面谈记录摘要被考核人意见签字确认被考核人签字：__________日期：______年______月______日考核人签字：__________日期：______年______月______日在“考核维度”“考核指标”“目标值/期望成果”和“权重”栏中，由考核人与被考核人共同协商确定具体考核项目。指标可基于KPI、OKR或其他绩效管理方法设定。被考核人根据实际完成情况填写“自评得分”及“实际完成情况简述”；考核人独立完成“上级评分”，并可参考自评内容进行校准。按公式“加权得分=上级评分×权重%”计算每项得分，汇总得出“总分”。考核人与被考核人进行正式绩效面谈，填写“综合评语”“绩效等级建议