供电所班组绩效考核管理办法

供电所班组绩效考核管理办法目录TOC\o"1-4"\z\u一、总则 3二、管理原则 4三、适用范围 6四、组织职责 7五、考核目标 10六、考核内容 11七、考核周期 16八、安全指标 18九、运维指标 20十、质量指标 22十一、创新指标 24十二、加减分项 27十三、考核流程 29十四、数据采集 32十五、结果评定 34十六、结果应用 36十七、申诉处理 37十八、监督检查 39十九、档案管理 41二十、附则 43

总则为规范供电所班组绩效考核工作，确立客观公正的考核导向，激发一线员工干事创业活力，推动供电所管理提质增效，根据相关法律法规及电力行业管理规定，结合供电所实际运行情况，制定本办法。本办法所称供电所班组绩效考核，是指供电所依据国家及行业相关标准，结合管理目标与业务指标，对班组工作绩效、员工履职表现及队伍素养进行量化评价与激励分配的全过程。其核心目的在于通过科学合理的考核机制，引导班组聚焦核心业务，强化责任落实，提升服务质量和运营效率，形成激励先进、鞭策后进的管理文化。供电所班组绩效考核坚持德能勤绩廉全面评价原则，实行定量分析与定性评价相结合、平时考核与周期考核相衔接、定性与定量结果并重的考核模式。考核结果直接作为班组薪酬分配、干部选拔任用及评优评先的重要依据，确保考核结果真实反映班组工作实绩。本办法适用于供电所内部所有基层班组及关联岗位人员的绩效考核管理工作。考核对象包括一线生产运维人员、营销服务staff、运检人员、营销人员及其他辅助服务人员等，具体考核内容可根据班组职能分工进行细化调整。供电所班组绩效考核遵循依法合规、公开透明、公正公平、科学规范的原则，严格依照国家法律法规、电力行业标准及企业内部管理制度执行。考核过程须坚持实事求是，数据真实准确，严禁弄虚作假、虚报瞒报。对于考核中涉及的奖惩事项，应遵循法定程序，保障员工知情权、参与权和申诉权。供电所班组绩效考核应建立分级分类的考核体系。根据不同岗位的关键作用、工作难度及责任大小，实行差异化考核指标设置，避免一刀切，确保考核指标的科学性与适用性。应注重考核指标与供电所年度经营目标、服务承诺任务的衔接，引导班组围绕中心工作高效运转。供电所班组绩效考核坚持激励为主、惩劝结合的原则。在考核结果应用中，对考核优秀者应给予物质奖励和精神表彰；对考核不合格者，应依据相关规定实施岗位调整、降薪或退出机制，以维护考核结果的严肃性。对于因客观原因导致的考核偏差，应启动复核程序，确保考核结论的准确性。供电所班组绩效考核应定期组织实施，建立动态调整和持续改进机制。考核周期可根据业务特点设定，如按月、按季或按年进行，并在考核结果公布后按一定时限内反馈结果。考核方案、指标体系及实施细则应及时修订，以适应供电所发展的新形势和新的管理要求。供电所班组绩效考核工作须严格执行保密纪律，涉及员工个人隐私及考核敏感数据严禁对外泄露。考核资料应按规定归档保存，保证考核工作的连续性和可追溯性。应加强对考核人员的培训，提升其依法履职、科学考核的专业能力，确保考核工作依法开展。本办法由供电所人力资源部会同相关部门负责解释和修订。供电所班组绩效考核具体实施过程中遇到的具体问题，经本办法规定权限批准后，可作补充规定，但须报供电所主要负责人或授权部门备案。本办法自发布之日起施行。管理原则坚持安全第一，筑牢运行防线严格确立安全生产在供电所管理中的核心地位，将安全作为衡量绩效考核的首要指标。各班组必须将风险管控与隐患排查治理常态化、精细化，建立全员参与的安全责任体系，确保电网设备安全、供电服务安全。绩效考核中应设立安全专项权重，对因违章操作、设备缺陷未整改或安全事故导致的服务中断行为实行严格问责，坚决杜绝侥幸心理，确保生产经营活动在本质安全的基础上运行。聚焦提质增效，优化服务供给紧扣供电所送电与经营的双重职能，全面推行精益化管理。考核机制需引导班组从单纯追求供电量转向追求供电质量和综合效益并重，鼓励开展电力营销改革、能效提升等专项活动。通过引入成本核算与效益分析工具，对各班组在电费回收、电费计量、反窃电治理及电力营销创新等方面的绩效表现进行量化评估，推动供电所管理由粗放型向集约型转变，实现经济效益与社会效益的双赢。强化数字赋能，驱动智慧转型顺应数字化转型趋势，将管理信息化深度融入绩效考核全过程。建立基于数据驱动的绩效考核模型，利用物联网、大数据等技术手段对班组作业效率、设备运行状态及服务质量进行实时监测与动态评价。考核内容应涵盖自动化运维水平、数字化营销覆盖率以及智能调度响应速度等指标，通过数字化手段提升管理透明度与科学性，促进供电所管理向标准化、智能化方向演进。健全多元评价，激发内生动力构建过程监控与结果运用相结合的考核评价体系，打破唯电量论或唯安全论的单一维度，形成目标导向、人岗相适、考核透明的长效机制。建立民主评议与群众监督相结合的反馈渠道，广泛听取一线员工意见，确保考核结果既体现组织意志，又符合员工诉求。通过对考核结果的运用，将激励导向与薪酬分配、岗位晋升紧密挂钩，充分调动各班组员工的主人翁意识，营造比学赶超的良好氛围。注重规范运行，防范管理风险严守规章制度底线，将执行标准化作业流程、规范化管理制度纳入绩效考核的核心范畴。重点对作业规范性、票据管理、物资调配、外包管理及廉政建设等方面进行严格考核，及时纠正管理偏差，防止因管理松懈引发的系统性风险。通过制度化、规范化的日常监管与事后评估，确保供电所管理工作始终沿着正确方向运行，维护正常的电力市场秩序和企业的健康形象。适用范围本办法适用于本供电所范围内所有班组的生产经营活动。本办法所指的班组包括但不限于生产工区、运检班组、营销班组、线网班组及其他从事电力生产、输配电、营销服务及相关辅助业务的一线团队。本办法适用于所有班组岗位员工，涵盖正式工、试用期员工、实习人员、临时工、外包劳务人员及其他派遣人员。对于新进人员、转岗人员及调离岗位人员，本办法均具有约束力，班组需根据人员变动情况及时修订绩效考核指标，确保指标的连续性与公平性。本办法适用于本供电所实施各项绩效考核管理活动过程中产生的文字资料、数据记录、考核结果及奖惩记录等文档资料。在绩效考核实施、汇总公示或归档存储环节，所产生的电子数据、影像资料及纸质载体均受本办法保护。本办法适用于本供电所班组在编制并执行年度、月度或季度绩效考核计划时所依据的工作任务、工作目标及考核标准。当班组内部工作任务调整、工作内容发生实质性变更或管理流程发生系统性优化时，本办法作为基础管理文件的适用性将随管理方案的同步调整而相应更新。组织职责岗位职责1、供电所领导班子负责全面掌握本所生产经营情况，确保组织分工清晰、责任明确，将考核指标分解落实到每个岗位、每个人，形成全员参与、各负其责的管理格局。2、供电所所长作为绩效考核工作的第一责任人，负责制定科学的考核方案，组织考核数据的收集、核实与汇总，并对考核结果的运用及绩效工资的发放承担最终领导责任。3、供电所书记（或行政副所长）协助所长开展考核工作，负责细化考核细则中的具体任务分解，监督考核过程的规范性，并牵头协调考核结果与薪酬激励、岗位调整等人力资源事项的联系。4、供电所会计负责核算内部各项经济指标数据，提供财务数据支撑，确保核算数据的真实性、准确性与及时性，配合考核委员会进行复核。5、生产班组负责执行各专业操作规程，完成日常运行、检修及抢修任务，如实填写运行记录，将工作完成情况作为基础考核依据。6、营销班组负责完成电费回收、客户营销分析及电压质量检查等营销指标，确保计量装置运行正常，按时上交结算数据，保障考核数据的完整性。7、运检班组负责落实设备巡视、试验、检修及技改项目执行，完成设备状态监测与故障处理，将设备健康水平及故障解决率作为核心考核指标。8、安监班组负责监督现场作业安全、规范操作及隐患排查治理，履行安全督导职责，确保安全生产投入与指标足额落实到位。9、信息班组负责维护经营管理信息系统数据，提供信息支撑，参与信息化项目考核，确保业务数据流转顺畅。10、综合干事负责组织考核工作的日常事务，统计考核原始数据，编制考核分析报告，面向全员传达考核政策与结果，做好宣传解释工作。考核指标体系1、考核指标体系依据国家规定及行业通用标准，结合供电所实际业务特点，涵盖安全生产、服务质量、生产进度、经济效益等维度，构建科学合理的指标库。2、指标体系实行分类分级管理，设立基础指标、重点指标和亮点指标三类，基础指标作为刚性约束，重点指标作为导向激励，亮点指标用于表彰先进，确保考核内容全面覆盖、重点突出。3、指标权重分配遵循大数定分、小分定权原则，根据指标性质确定权重比例，确保主要经济指标权重不低于50%，且各年度权重结构相对稳定，避免频繁变动。4、考核指标体系需定期动态调整，每年根据国家政策导向及供电所业务发展规划，对指标内容进行优化补充或删减修订，确保指标体系始终保持先进性和适应性。5、指标体系实施过程需公开透明，通过公示栏、会议通报等形式公布考核规则与结果，接受相关人员监督，确保考核标准统一、执行公平。考核流程规范1、考核流程实行闭环管理，按照目标分解、日常监控、定期分析、结果应用等阶段有序进行，每个环节均有记录、有反馈、有改进，确保考核工作规范有序。2、考核实施前需召开动员会，明确考核目的、范围及标准，组织相关人员学习考核办法，统一思想认识，杜绝个人主观臆断。3、考核实施中应坚持客观公正原则，利用信息化手段采集原始数据，辅以人工核查，确保数据来源可靠、计算准确，严禁弄虚作假或选择性统计。4、考核实施后应及时汇总分析，形成书面考核报告，对优秀表现者予以表彰奖励，对不合格者提出改进措施，并将考核结果作为下一年度绩效考核的主要依据。结果运用机制1、考核结果直接挂钩绩效工资发放，实行多劳多得、优绩优酬，考核得分与个人月度/季度绩效奖金系数正相关，考核结果作为晋升、评优评先的重要依据。2、考核结果纳入干部选拔任用和岗位调整参考范围，对连续两年考核排名末位者，按规定程序启动不胜任岗位调整或退出机制。3、考核结果应用于内部培训与教育，对考核中发现的共性问题和薄弱环节，制定专项提升计划，组织全员开展针对性培训与技能比武。4、考核结果应用于班组建设与团队建设，通过树立典型、评选先进，营造比学赶超的良好氛围，激发全员干事创业热情。5、考核结果应用于责任落实与督导问责，对因管理不善导致考核指标未完成的，相关责任人需承担相应管理责任。考核目标确立以提质增效为核心的核心导向考核体系需全面聚焦供电所工作的根本属性，即保障供电可靠性和提升服务水平的双重目标。核心考核指标应优先围绕线损控制率这一反映管理水平的关键经济指标进行设定，旨在通过精细化的抄核收管理水平和高效的台区运维机制，实现降低单位用电能耗、提高供电质量的目的。考核目标需将客户满意度与投诉处理率纳入重要维度，确保服务环节无缝衔接，切实解决客户诉求，构建以客户为中心的服务理念，推动供电所从单纯的生产执行单位向综合服务中心转型，打造高绩效、高效率的基层供电单元。强化过程管控与责任落实机制考核目标的制定必须兼顾结果导向与过程管理，形成全周期的监督闭环。在过程指标方面，应重点考核标准化作业执行情况、设备健康数据监测及隐患排查治理完成率等，确保各项管理动作有据可依、有迹可循。通过建立清晰的岗位职责清单和量化考核标准，明确线损治理、营销服务、安全运维等关键岗位的具体责任边界，将压力传导至每一个工作环节。考核机制应贯穿计划执行、过程监控到结果评价的全过程，确保责任落实到人、任务到岗，杜绝责任虚化，从而夯实基层管理的坚实基石。优化资源配置与激励约束平衡考核目标的设定需体现公平性与激励性的统一，既要反映全所的发展实绩，又要合理区分不同岗位的职责差异。在资源配置层面，考核结果应作为绩效工资分配、岗位晋升及评优评先的重要依据，引导员工向高价值、高风险、高技术含量岗位倾斜，激发团队创新活力。构建多维度的评价体系，将安全合规、优质服务、成本控制等定性指标与线损、营收等定量指标有机结合，避免单一评价带来的片面性。通过动态调整考核参数和权重，使考核机制能够灵活适应不同时期的重点工作任务，既强化了对落后行为的警示作用，又充分发挥了正向激励的导向功能，最终促进供电所管理水平的整体跃升。考核内容基础管理指标1、制度执行与制度建设情况供电所应建立规范化的内部管理体系，重点考核《供电所管理规程》、《供电所运行管理办法》等核心制度的执行情况。2、1制度宣贯与培训落实考核供电所在全体员工范围内的管理制度宣贯覆盖率及培训考核通过率，确保管理人员及一线员工熟悉并掌握岗位运行的基本准则。3、2制度修订与优化反馈考核供电所在日常运行中发现的管理漏洞或不足，并据此提出的制度修订建议及最终采纳情况，重点评估制度对解决实际问题的有效性。4、3档案资料完整性考核供电所运行台账、设备档案、工作日志等基础资料的归档规范性、完整度及更新及时性，确保信息链条的闭环管理。安全管理工作指标1、安全生产责任制落实情况考核供电所是否严格落实安全生产责任制，明确各级岗位的安全职责，重点检查分管安全领导是否亲自抓、包保到位。2、1风险分级管控与隐患排查治理考核供电所建立的风险分级管控体系运行情况及隐患排查治理台账的填写规范性，特别是针对高压作业、倒闸操作等高风险环节的控制措施落实情况。3、2安全会议与培训频次考核供电所定期召开的安全会议开展情况，包括班前会、周例会及专项安全培训的会议记录、签到情况及现场执行情况。4、3安全教育培训实效考核供电所针对新入职员工、转岗员工及特种作业人员的专项安全教育培训组织情况，以及日常安全教育的覆盖面和警示效果。优质服务指标1、供电服务质量与用户满意度考核供电所在服务窗口建设、业务办理效率及服务质量方面的表现，重点关注用户投诉处理机制的健全性及响应速度。2、1业务办理效率与规范性考核供电所窗口办理业务的平均耗时、业务差错率及客户满意度调查结果，重点评估一站式服务功能的实际运作效果。3、2投诉处理机制与整改闭环考核供电所建立的用户投诉分级处理机制运行情况，特别是重大投诉案件的调查处理情况及整改措施的落实情况，确保投诉件件有落实。4、3供电方案与市场营销配合考核供电所对供电方案答复的及时性与准确性，以及与市场营销部门在需求预测、负荷管理等方面的协同配合情况。设备与运维管理指标1、设备状态监测与预防性维护考核供电所设备健康管理体系的运行情况，重点检查设备台账的准确性、缺陷管理流程的规范性以及预防性维护计划的执行率。2、1设备健康档案与缺陷管理考核供电所设备健康档案的建立与维护情况，包括设备状态评估报告的提交频率、缺陷信息的上报时效性及缺陷治理的完成率。3、2预防性维护与技改项目考核供电所开展的预防性检修、年度试验及小修项目的实施情况，以及技改项目的立项、实施、验收和效益评估全流程管控情况。4、3应急抢修与设备可靠性考核供电所突发故障的抢修响应速度、故障处理质量及设备运行可靠性的分析数据，重点评估对电网稳定的支撑作用。经营管理与市场营销指标1、营销策略与市场拓展考核供电所在电力市场营销方面的表现，重点考察营销政策的执行力度、客户分类管理的精细化程度以及营销创收的贡献情况。2、1营销政策执行与电费回收考核供电所电费回收率、违约金控制指标的执行情况及电费回收预案的制定与落实情况。3、2客户结构与市场分析考核供电所客户结构优化的推进情况，包括新客户开发数量、老客户二次营销成功率及市场分析报告的质量与时效性。4、3营销费用使用效益考核供电所营销费用的计划执行、使用范围合理性及实际产出效益，重点评估投入产出比的经济性。绩效考核与结果应用指标1、绩效考核过程管理与结果应用考核供电所绩效考核工作的科学性、公平性及结果运用的有效性，确保考核结果能真实反映工作表现并作为奖惩依据。2、1考核方案制定与实施考核供电所考核办法的制定过程是否公开透明，考核方案的指标设置是否科学合理，以及考核实施过程中数据的采集真实性。3、2考核结果分析与反馈考核供电所对考核结果的统计分析方法，特别是对典型问题的挖掘及共性问题的成因分析，以及考核结果与绩效分配的联动机制。4、3考核结果的运用与激励考核供电所考核结果在评优评先、培训选拔、晋升任用等管理环节中的具体应用情况及反馈机制的落实情况。考核周期考核周期的确定原则与基础考核周期的设定应遵循科学性与动态性相结合的原则，旨在全面反映供电所班组在安全生产、优质服务、经营管理及队伍建设等方面的实际表现。考核周期应根据供电所的实际运行模式、业务特点及组织架构特征进行差异化配置，形成月度、季度、年度多层次考核体系。月度考核侧重于日常工作的即时反馈与纠偏，确保班组日常行为符合规范；季度考核侧重于阶段性成果的评估与问题趋势的研判，用于分析业务推进中的瓶颈与改进方向；年度考核则是对全年综合效益、长期发展能力及战略目标的全面复盘，为下一年度的工作计划与资源配置提供依据。考核周期的频率与实施流程考核周期的具体实施流程应规范透明，确保数据收集、分析、反馈及结果应用的闭环管理。1、日常监测与月度考核。班组应建立每日工作内容台账，每周进行工作进度检查与质量复核。每月末，由供电所负责人牵头，结合上级下发的考核指标，开展月度绩效考核。月度考核内容涵盖安全生产责任制落实、客户服务质量、营销业务指标完成情况、电费回收率及成本控制情况等方面。2、阶段性复盘与季度考核。在完成月度考核的基础上，供电所应每三个周期进行一次阶段性复盘。在此阶段，重点考核阶段性重点工作任务的完成进度与成效，识别关键节点中的异常波动，调整下一阶段的工作节奏与资源配置。3、年度综合评估与年度考核。年度是考核周期的收官阶段，需全面汇总全年的各项考核数据，对照年度目标责任书进行综合评分。该考核不仅评估年度业绩达成情况，还重点审视年度内发生的安全事故、重大投诉及服务投诉率等风险指标。考核周期的动态调整与激励机制考核周期的设置并非一成不变，应建立定期审视与动态调整机制，以适应外部环境变化及内部管理需求。1、根据业务变化调整考核重点。当供电所所在区域电力市场环境发生变化，如负荷增长放缓、新型电力业务（如售电、新能源接入）占比提升等时，应相应调整考核周期的侧重点，将更多资源投入到新兴业务指标的考核中，同时压缩传统业务指标的考核权重，确保绩效考核导向与业务发展方向一致。2、依据机构变革优化考核节点。随着供电所内部组织架构的优化、班组职能的整合或人员结构的调整，原有的月度或季度考核频次可能不再适用。此时，应及时评估现有考核周期的合理性，必要时通过合并考核周期、精简考核事项或延长考核周期等方式进行优化，避免考核流于形式或产生新的负担。3、保持考核周期的稳定性。在周期调整后，供电所应维持新的考核周期稳定性，避免因频繁变动考核节点导致员工产生心理波动或工作懈怠。对于已形成的考核制度与流程，应在周期调整后继续严格执行，确保考核结果的连续性与严肃性。考核结果的应用与周期衔接考核周期的结果应紧密衔接，形成考核—评价—反馈—改进的持续改进闭环。1、考核结果的即时应用。月度与季度考核结果的运用应即时化，作为班组内部奖惩的依据，对表现优秀的班组和个人给予表彰或奖励；对考核不达标或出现严重问题的班组，应及时指出问题，制定整改措施，限期整改完毕后方可进入下一阶段考核。2、年度考核的延续性与追溯。年度考核结果不仅决定当年度绩效兑现，还应向后延伸，作为下一年度绩效考核的重要参考。年度考核中发现的长期遗留问题或系统性风险，应在周期衔接中予以重点跟踪，防止问题反复发生。3、特殊时期的周期弹性处理。在发生重大突发事件、自然灾害或政策重大调整等特殊情况时，原有的固定考核周期可能无法覆盖实际情况。此时，考核方可启动弹性机制，适当缩短或延长考核周期，增加临时性考核项目，确保考核结果能够真实反映特殊时期的经营运行状况，并及时指导后续工作的调整与改进。安全指标安全生产责任制落实情况1、明确各级管理人员的安全责任清单，确保责任到岗、到人，无责任真空地带。2、建立安全履职记录档案，定期开展履职情况检查与动态评估。3、将安全责任制履行情况纳入绩效考核，作为干部任免与评先评优的重要依据。隐患排查治理与闭环管理1、规范隐患排查频次与深度要求，建立分级分类隐患台账。2、严格执行隐患整改三同时原则，确保隐患排查治理工作闭环。3、对重大事故隐患建立专项台账，实行销号管理，杜绝带病运行。特种作业与安全教育培训1、落实特种作业人员持证上岗制度，建立特种作业安全档案。2、完善安全操作规程与应急预案，确保应急处置能力达标。3、规范安全教育培训内容与时长，确保培训效果可量化、可验证。作业现场安全管控1、强化作业现场行为规范管理，落实现场安全监督责任制。2、严格执行作业票证管理制度，确保票证内容与现场实际相符。3、加强作业现场风险辨识与控制，落实作业现场安全措施落实率要求。事故管理统计分析1、定期开展事故统计分析，准确记录、统计各类安全事件数据。2、建立事故报告与调查机制，确保事故信息真实完整。3、定期发布安全分析报告，分析安全形势，提出改进措施。运维指标安全生产与运行状态1、设备完好率供电所应定期开展设备健康检查与状态评估，依据设备运行年限、技术状况及环境因素，制定分级保养计划，确保核心配电设备、线路及变压器处于良好运行状态。设备完好率作为衡量运维质量的核心指标，旨在反映供电设施整体可用性，具体考核标准依据设备类别设定，涵盖通电率、故障率、异常停机次数等维度，确保设备可用性达到行业规范要求。2、供电可靠性保障用户持续稳定用电是运维工作的首要目标。运维指标需综合考量计划停电天数、故障抢修平均修复时间及用户投诉率。通过将实际停电时间、故障响应速度与客户满意度调查结果相结合，科学评估供电可靠性的实际表现，确保在极端天气、设备老化或外力破坏等场景下，应急抢修机制能够迅速响应并恢复供电。3、隐患排查治理建立常态化隐患排查机制，对辖区内线路、杆塔、变压器及开关柜等关键设施进行系统性排查。重点识别绝缘老化、接头松动、防腐失效及操作票执行不规范等潜在安全隐患。运维工作应设定隐患整改率目标，确保所有发现的安全隐患在规定时限内完成闭环处理，杜绝带病运行，提升设施本质安全水平。电能质量与负荷特性1、电压合格率电能质量是保障电力系统稳定运行的基础。运维团队需实时监控母线电压、线电压及相位偏差，分析电压波动趋势，确保高压及低压用户端电压在国家标准允许范围内。电压合格率指标涵盖电压偏差上限、频率偏差及电压波动幅度，旨在维持电网电压稳定，满足用户正常生产生活的电气需求。2、无功补偿运行依据负荷特性配置无功补偿装置，优化功率因数，降低线路损耗并支持电网电压稳定。运维指标应关注电容器投切频率、无功功率补偿率及无功功率调度响应时间。通过合理调节无功输出，减少无功过剩或欠补现象，提升系统功率因数，降低线路损耗，提高电能输送效率。3、谐波治理针对非线性负载导致的谐波污染问题，运维工作需实施谐波治理措施。指标考核应包含谐波抑制率、三次谐波含量及谐波电流对开关设备的冲击影响，确保谐波含量符合相关标准，保护电气设备绝缘安全，维持电能质量的纯净度。故障应对与应急处理1、故障响应机制当发生线路跳闸、设备火灾或外力破坏等突发事件时，供电所应启动应急响应预案。指标重点考核故障发现时效、现场处置能力及对外联络效率，确保在故障发生后的第一时间（如15分钟内）到达现场，有效隔离故障点并启动应急预案，最大限度减少停电范围和对用户的影响。2、故障恢复速度衡量故障处理成效的关键指标为故障平均恢复时间（MTTR）及最大停电时间。运维过程需记录每次故障的起止时间、处理过程及恢复后的运行状态，分析故障原因并制定针对性整改措施，持续提升故障抢修的标准化、规范化水平，缩短平均修复时间，保障用户快速恢复供电。抢修质量与用户服务1、抢修过程规范规范抢修作业是保障供电质量的关键。指标应涵盖现场勘察完整性、作业票填写规范性、安全措施执行情况及操作票签发合规性。通过对每一起抢修事件进行事后复盘，评估现场管理、风险辨识及操作执行的严谨程度，确保抢修过程有据可依、全程受控。2、用户满意度评价将用户投诉作为衡量运维质量的重要标尺，建立用户回访机制。指标包含服务态度、响应速度、停电解释清晰度及用户对供电局服务的总体评价，通过收集用户意见并分析投诉热点，持续改进运维服务流程，提升用户体验，维护良好的企业形象与用户关系。质量指标供电可靠性指标1、供电可靠率应达到规定标准，杜绝因设备缺陷或不可抗力导致的长期停电事件，保障用户正常用电需求。2、供电电压合格率需维持在98%以上，确保用户端电压偏差控制在允许范围内，满足用电设备运行要求。3、非计划停电次数应显著降低，最大限度减少对用户生产经营活动的干扰，提升服务满意度。供电服务质量指标1、用电报装接入效率应显著提升，从申请到正式通电的时间周期明显缩短，提高初步接入成功率。2、现场服务响应速度需符合规范，对于用户咨询、故障报修及业务办理等需求，应提供及时、专业的现场或远程支持。3、供电服务质量投诉率应控制在较低水平，建立完善的用户意见收集与处理机制，确保服务质量持续优化。供电安全管理指标1、设备运行安全标准应全面执行，杜绝因操作失误、违章作业或违规施工引发的安全事故。2、外包施工及运维单位的安全管理应严格达标，确保进场人员持证上岗，作业现场安全措施落实到位。3、风险隐患排查治理应形成闭环机制，对发现的隐患能迅速整改到位，实现安全隐患动态清零。客户服务满意度指标1、用户满意度调查评分应处于较高水准，通过定期回访与多元调研，真实反映用户对公司服务的认可程度。2、数字化服务体验应持续改善，充分利用在线平台提升用户办理业务的便捷性，减少用户线下跑腿次数。3、服务形象与专业能力应统一展现，通过规范化的服务流程与培训，提升整体服务品牌形象。创新指标供电服务响应与质量指标1、供电服务主动发现与处置效率本指标用于衡量供电所班组在处理客户报修、投诉或咨询时，从接到指令到完成现场处置或闭环反馈的时间长短。通过设定标准化的响应时限和平均处理时长，全面评估班组的服务主动性和工作效率，旨在缩短故障恢复时间，提升客户满意度。2、供电服务标准化执行合格率该指标关注供电所班组在作业流程、着装规范、作业票制度及现场安全管理等方面的标准化执行情况。通过对典型作业案例的随机抽查与定期考核，统计班组在日常工作中符合标准化要求的作业比例，以量化数据反映班组规范化管理水平。电网设备运维与效能指标1、设备缺陷发现与消除周期本指标旨在提升供电所班组对电网设备潜在问题的敏感度与预防能力。通过设定定期巡视、带电检测及故障排查的具体频次，并考核从发现缺陷到完成消除（或进一步处理）的平均周期，全面反映班组对电网健康状态的监控能力和维护深度。2、设备故障率与平均修复时间该指标用于量化供电所班组对电网设备运行的保障能力。通过统计设备非计划停运次数、平均故障修复时间等核心参数，客观评价班组在减少设备停机时间、提高设备可用率方面的实际贡献。市场拓展与客户感知指标1、营销服务客户满意度指数本指标侧重于通过客户反馈机制，衡量供电所班组在电费咨询、业务办理、装表接电及投诉处理等营销环节对客户感受的综合评价。通过定期开展问卷调查、电话回访及现场投诉分析，形成可量化的满意度数据。2、用户用电行为分析与需求响应准确度该指标关注供电所班组对辖区内用户用电习惯的掌握程度以及对峰谷分时电价、分布式光伏、电动汽车充电桩等新型业务推广的精准度。通过统计用户等级划分、业务办理准确率及新业务推广效果，评估班组在数字化转型与服务优化方面的创新能力。3、电力市场交易参与度与收益贡献率本指标用于反映供电所班组在电力现货市场、辅助服务市场及需求侧响应市场中的实际表现。通过统计成功参与交易次数、成交电量、节省的电量价值及获得的收入金额等，量化班组在电力市场化改革中的经济效益贡献。安全管理与风险防控指标1、作业现场安全违章次数及整改闭环率该指标聚焦于供电所班组作业行为的安全合规性。通过记录各类作业现场的安全违章行为频次，并考核其整改措施的落实及消除情况，持续推动班组安全管理水平提升，防范作业安全风险。2、事故苗头发现与前置干预成功率本指标旨在提升班组对潜在安全事故的预警能力。通过设定隐患识别标准及前置干预的成功率指标，考核班组在事故发生前主动发现并消除风险隐患的能力，实现由事后处置向事前预防的转变。综合资源利用与效益指标1、班组人均负荷率与设备利用率该指标衡量班组在现有资源条件下的设备运行效率及人力配置合理性。通过统计班组管辖范围内设备实际运行时间占额定时间的比例及人力资源投入产出比，识别资源配置中的浪费点，优化班组内部运行状态。2、班组综合创收与降本增效总额本指标直接反映供电所班组通过优质服务、市场交易、节能降耗及资产维护等方式创造的实际经济价值。通过汇总各类创收项目及降本增效成果，全面评估班组在达成公司经济效益目标方面的综合贡献。加减分项基础工作质量与合规性维度1、安全运行指标：严格执行电网安全规程，发生未遂事故或违章作业记录的，每起扣除相应分值，造成重大安全事故的实行一票否决；2、服务质量考核：客户投诉处理及时率、供电方案答复及时率、业扩报装进度偏差率等关键业务指标低于标准值的，每发生一例扣除对应分值；3、设备维护质量：巡检记录真实完整率、设备缺陷发现及时率及处理完成率未达到规定比例的，每发现一项缺陷扣除相应分值；4、纪律作风合规：违反供电所内部各项规章制度，包括着装规范、会议纪律、办公秩序及廉洁从业规定的，每次违规均予以扣分处理。业务经营效益与电费回收维度1、电费回收情况：月度电费回收率、欠费回收率直接挂钩绩效分值，欠费率过高或逾期时间超过合理范围的，对责任班组进行大幅扣分；2、供电服务需求响应：新装、增容、疑难故障处理、投诉投诉化解等客户服务需求响应速度，响应不及时或响应质量不高的，每延迟一小时扣除对应分值；3、营销数据质量：营销业务数据录入及时率、准确率、完整性及一致性，数据质量评分低于基准分的，对责任人及班组进行扣分处罚；4、其他经营指标：除电费外，其他如线损管控、台区供电率、电量收购合格率等核心经营指标完成情况的，未完成目标任务的，按比例扣减分值。团队建设与管理效能维度1、绩效考核执行：班组内部绩效考核方案制定科学性、执行公平性及结果运用机制的有效性，方案不合理或执行不到位，经查实后扣除相应分值；2、技能培训成效：组织全员培训计划的完成率、培训效果评估达标率及技能比武竞赛获奖情况，未按时完成任务或考核结果低于预期的，扣除对应分值；3、用电检查频次：按规定周期开展现场用电检查的次数及检查结果质量，检查频次不足或发现隐患整改不力，扣除相应分值；4、人员管理漏洞：班组人员编制管理、人员状态管理、人员流动管控及劳动纪律管理等，管理漏洞较多或出现严重管理事故的，扣除相应分值。创新机制与持续改进维度1、管理模式创新：主动探索并应用先进的供电管理理念、流程优化及数字化应用，提出并被采纳合理化建议且产生实际效益的，给予加分；2、风险防控能力：主动识别并有效化解经营风险、安全隐患及法律风险，发现重大风险隐患并及时上报或处置的，给予相应加分；3、制度完善度：基层管理制度健全、操作性强、覆盖面广且持续优化完善的，给予加分；4、服务满意度提升：通过积极服务提升客户满意度和口碑，满意度调查数据较上一周期显著提升的，给予加分。考核流程考核主体确定与职责分工1、明确考核组织者与执行主体考核工作的组织与实施由供电所内部设立的绩效考核委员会承担具体职能，该委员会由所长担任组长，下设考核办作为日常执行机构。考核办负责制定年度绩效考核方案、收集基础数据、组织指标审核以及最终结果公示。考核委员会负责审定考核方案、监督考核过程公平性、复核重大事项以及协调跨部门资源。2、界定各参与方职责边界考核办负责绩效考核的全过程管理，包括指标设定的科学性审查、考核数据的真实性核查、评分标准的执行监督以及考核结果的解释与申诉处理。绩效管理部门负责具体评分工作，依据既定标准对各班组及个人进行打分，并直接报送考核委员会进行最终核定。人力资源部协同考核办，负责根据考核结果将奖惩信息同步至薪酬管理部门，确保考核结果与薪酬激励挂钩。3、确立考核独立性原则为确保考核结果的客观公正，考核委员会应独立于被考核单位内部行政层级，避免人情分或偏向性评价。考核办在收集和处理考核数据过程中，需严格遵循保密规定，仅将必要的考核信息纳入内部管理体系，严禁泄露涉及个人隐私或商业机密的数据。数据采集与指标测算1、建立多维度的指标体系考核指标体系需涵盖政治素质与履职能力、安全生产与优质服务、经济运行与成本控制、党建与队伍建设等核心维度。各指标需量化为具体的数值或等级，如计划指标、完成率、达标率、满意度得分等，确保数据可测量、可比较、可追溯。2、实施多源数据采集机制数据来源应多元化，既包含供电所内部产生的统计数据，也包括上级监管机构反馈的信息以及外部客户调查的内容。数据采集需建立标准化的模板，规定数据填报的时间节点、格式要求和审核流程，确保原始数据的完整性和准确性。3、开展指标预测算与校准在正式考核前，需依据历史数据和预算计划，对各项考核指标进行预测算。预测算结果将作为后续评分的参考基准，用于校准指标权重和分值设置。若预测算发现指标设定与实际情况严重偏离，需由考核委员会介入调整指标方案。考核实施与过程管理1、开展考核申报与预审被考核班组在考核周期结束前，需通过系统或书面方式向考核办申报个人及班组的考核计划。考核办对申报内容进行全面预审，重点核查申报依据的充分性、数据计算的合理性及指标设定的科学性，对不符合要求的申报进行退回或修正。2、组织现场考核与数据审核考核办根据预审通过的申报内容，向各班组下发具体的绩效考核任务书，明确考核时间、考核内容及评分细则。各班组在规定时间内完成数据填报和自评工作。考核办组织专人对填报数据进行交叉审核，重点排查数据异常、逻辑矛盾及潜在舞弊行为，确保数据真实可靠。3、执行评分与等级认定经审核无误后，由绩效管理部门依据评分细则对各班组和个人进行打分，并依据得分确定考核等级。评分过程中需遵循回避原则，对存在利益冲突的评分人员进行特别提示或复核。考核结果需形成书面考核报告，详细记录考核过程、得分情况及依据。结果审定与结果应用1、汇总初审与复核程序考核办将各班组提交的考核结果汇总，对照评分标准进行初步排序和等级认定。考核委员会收到汇总报告后，对初审结果进行复核，重点审查评分依据是否充分、计算过程是否规范、结论是否准确。复核通过后，考核委员会出具正式的《考核结果审定意见书》。2、结果公示与意见采纳审定结果在一定范围内进行公示，公示期不少于工作日五日。公示期间，被考核方有权查阅考核原始数据和申诉材料，并可提出书面申诉。考核办负责收集申诉意见并说明处理情况。若申诉成立，则调整相应结果并重新核算；若申诉不成立，则维持原裁定。3、结果应用与兑现机制考核结果将直接作为薪酬分配、评优评先、岗位调整及绩效工资发放的重要依据。考核结果应用于动态调整班组及个人的绩效等级，对连续表现优秀的班组给予奖励，对连续表现不达标班组进行约谈或调整。考核结果应用于党建考核、安全生产责任状签订及绩效考核等关联环节，形成闭环管理。数据采集数据源定义与采集范围界定数据采集应覆盖供电所内部生产经营活动的全流程，确立清晰的数据来源清单。需明确界定数据采集的主体范围，涵盖供电所管理人员、班组员工、基层网架施工队伍及外部供应商等多方主体。数据采集需依据国家电网公司相关标准及行业通用规范，聚焦于反映供电所核心竞争力的关键业务数据。所有数据来源必须真实可靠，确保能够完整反映供电所当前的运行状况与绩效表现，为后续绩效计算与排名提供准确的数据基础。数据指标体系的构建与分解构建科学合理的指标体系是数据采集的核心环节。该体系应涵盖生产指标、经营指标、服务指标及安全指标四大维度，形成相互关联、有机统一的指标矩阵。在生产指标方面，数据采集应关注设备在线率、供电可靠性、平均停电时间等反映电网稳定性的数据；在经营指标方面，需统计电费回收率、营销费用管控率等反映经济效益的数据；在服务指标方面，应记录客户投诉数量、客户满意度评分及营销走访覆盖率等反映服务质效的数据；在安全指标方面，则需统计违章次数、隐患整改率及事故苗头数量等反映风险控制的指标。依据实际业务场景，还需细化具体执行数据，如班组月度作业票填写合格率、业扩报装及时率等，并将整体指标体系科学分解至各班组、各岗位，确保数据颗粒度满足考核需求。数据采集渠道与工具应用为实现高效、便捷的数据采集，应依托多元化的渠道选择合适的工具。在信息填报方面，需推广使用办公自动化系统、移动作业终端或专用的电力管理系统，支持员工随时随地进行数据录入与确认，确保数据及时入库。在信息核实方面，可将人工巡检、视频监控、自动化监测装置等作为辅助数据来源，通过定期拉取或现场核验的方式，补充系统数据中可能存在的滞后或偏差。建立标准化的数据采集模板与格式规范，统一数据字段定义、编码方式及录入要求，减少因格式不一导致的错误。对于历史遗留数据或特定项目的历史数据，应制定专项清理方案，确保存量数据能被纳入考核体系。数据清洗、整合与质量校验采集到原始数据后，必须进行严格的清洗与整合处理。针对采集过程中出现的重复录入、异常值、逻辑冲突及格式错误，需建立自动筛选与人工复核相结合的清洗机制。利用数据关联规则，将分散在不同系统或不同单据中的数据整合为统一的指标数据，消除数据孤岛。在质量校验环节，应引入多维度的质控手段，包括逻辑规则校验（如数值合理性检查、时间序列一致性检查）、抽样复核及交叉比对机制，确保数据的准确性与完整性。建立数据质量监测报告制度，定期对采集数据的质量进行评价，对发现的质量问题进行溯源整改，从而保障整个绩效考核数据体系的稳健运行。结果评定考核得分构成与权重分布结果评定遵循全面覆盖、重点导向与动态调整相结合的原则，建立科学的考核得分模型。考核总分由基础工作得分、业务指标得分、合规安全得分及改进成效得分四部分组成。其中，基础工作得分占30%，涵盖班组内部管理规范性、设备设施维护状态及标准化作业执行情况；业务指标得分占40%，涵盖发电量、供电可靠性、线损控制、电费回收及优质服务响应速度等核心经营指标；合规安全得分占20%，聚焦于反违章行为、隐患排查治理及事故预防能力；改进成效得分占10%，侧重考核考核体系本身的不断完善情况及队伍建设成果。各分项权重根据供电所所在区域电网结构、业务特点及年度经营目标进行动态调整，确保考核指标既体现共性要求，又兼顾地方差异。考核周期与数据采集机制考核实行季度监测与年度综合评定相结合的模式。月度考核侧重于数据的实时采集与预警，通过智能系统自动抓取生产数据、用电信息及投诉记录，生成月度运行报告；季度考核则对月度数据进行汇总分析，识别趋势性问题和异常波动；年度考核是对全年工作成果进行最终认定，作为绩效奖金分配及评优评先的直接依据。数据采集过程中，严格遵循数据真实性、准确性和及时性要求，建立多级数据校验机制，确保原始记录清晰可溯，并与现场实际执行情况保持逻辑一致，杜绝数据偏差。考核结果应用与激励导向考核结果实行分级分类管理，直接挂钩班组及个人绩效薪酬分配。对于考核得分在90分以上的表现班组，在年度绩效总额中额外提取20%作为专项奖励基金，主要用于表彰先进、优化资源配置及开展技术攻关；对于考核得分在85分至90分之间的班组，启动揭榜挂帅机制，针对弱项指标开展专项提升行动，并配套相应的过程辅导资源；对于考核得分低于85分的班组，启动帮扶提升程序，由上级供电所指派管理人员进行驻点指导，定期召开分析会制定整改计划，并在下一考核周期中重点跟踪改进效果。考核结果还作为干部选拔任用的重要参考依据，连续两年考核优秀的班组优先推荐参与管理岗位竞聘，考核不合格者实行末位调整或暂停参与评优资格。考核公平性与申诉机制为消除考核偏差，建立全过程留痕与监督机制。所有考核数据均通过标准化采集设备实时上传至中央平台，确保数据一致性；考核过程记录详细，包括评分标准、操作日志及佐证材料，实行归档管理。当班组对考核结果提出异议时，启动复核程序，由考核委员会成员组成的申诉小组依据原始数据和事实进行独立复查。复核期间，被考核班组享有暂停执行惩罚性措施的权利。严格执行考核结果公示制度，在指定范围内公示评分详情与异议处理过程，接受全员监督。对于因人为因素导致的非主观故意扣分项，承诺在复核后予以全额或酌情恢复，确保考核结果经得起检验。结果应用将绩效考核结果作为供电所班组人员薪酬分配与岗位聘任的核心依据考核结果直接挂钩班组的月度、季度及年度绩效总额，形成多劳多得、优绩优酬的分配机制。对于考核等级为优秀的班组，在绩效工资总额分配中按实际绩效得分比例上浮，提高人均绩效收益；对于考核等级为待改进的班组，在绩效工资总额分配中按实际绩效得分比例下调，缩小班组间的待遇差距。依据考核结果动态调整班组长及关键岗位人员的岗位津贴，确保薪酬水平与岗位价值及员工业绩相匹配，激发全员提升管理效能的内生动力。将绩效考核结果作为供电所班组年度评优评先及晋升发展的直接导向考核结果全面覆盖班组年度综合目标的达成情况，作为评优评先、职称晋升、职级晋级及荣誉评选的唯一或决定性标准。在年度评优工作中，优先推荐考核结果优异的班组参与评选，并在评选名额分配、奖项设置及公示环节中给予倾斜，树立比学赶超的标杆效应。在人才队伍建设方面，建立完善的内部人才评价与流转机制，将考核结果作为干部选拔任用的重要参考，鼓励骨干员工向管理岗位和专业技术岗位流动，优化队伍结构，提升供电所整体管理专业化水平。将绩效考核结果作为供电所班组资源配置优化与制度体系完善的重要参考考核结果不仅反映过去，也指导未来的管理决策。依据考核结果分析班组在资金管理、能源消耗、安全生产及服务质量等方面的薄弱环节，制定针对性的改进措施，并纳入下一年度绩效考核的目标体系中进行分解和追踪，实现从事后评价向事前预警、过程控制、事后改进的全周期管理转变。根据各班组差异化的考核表现，对供电所内部的管理制度、流程和资源配置进行动态优化，淘汰低效、重复的管理模式，构建科学、规范、高效的管理制度体系，为供电所长远发展提供坚实的制度保障。申诉处理申诉受理与信息收集1、申诉时效规定。供电所内部绩效考核结果若被基层员工或相关部门认为存在程序不公、计算错误或依据不足的情况，有权在规定时限内向申诉管理部门提出申诉。申诉时限自员工收到考核结果通知书之日起计算，一般情况下为三十个自然日，特殊情形下经双方协商可适度延长，但不得超过九十个自然日。2、申诉渠道设置。申诉受理通过内部专用申诉平台或线下指定接待窗口进行，确保申诉人能够便捷、安全的表达诉求。申诉受理部门负责建立申诉台账，对收到的申诉材料进行登记，并在规定时限内完成初步审核与流转。3、申诉材料要求。员工提出申诉时，必须提交书面申诉书，内容需清晰阐述申诉理由、事实依据、相关证据材料清单以及具体的诉求事项。申诉书应包含申诉依据的法律法规、公司内部管理制度规定、绩效考核结果的具体数据支撑以及对比的参考数据，确保事实清楚、逻辑严密。申诉调查与核实1、调查原则与权限。申诉受理部门在收到符合受理条件的申诉材料后，应立即启动调查程序。调查过程遵循客观公正、实事求是、以事实为依据的原则。调查部门有权要求申诉人提供进一步说明，也有权调取相关原始记录、工作日志、监控视频、签字确认文件等佐证材料进行核实。2、多部门协同核查。对于涉及多岗位、多项目或跨部门的考核争议，由申诉受理部门牵头，组织人力资源部门、财务部门、技术部门及相关部门负责人组成联合调查组。调查组需对考核过程中的数据准确性、计算逻辑的严谨性、界定标准的适用性以及程序合规性进行全面核查。3、事实认定与结果出具。调查结束后，调查组根据收集的证据材料，对考核事实进行综合认定。认定结果应形成正式的《申诉调查结论单》或《核实报告》，明确陈述事实情况、指出存在问题、确认考核结论的效力，并明确申诉人是否维持原结论或支持申诉要求。申诉复议与结果公示1、复议申请与受理。若申诉人对调查结论持有异议，有权在收到结论单之日起五个工作日内向申诉管理部门申请复议。复议部门应严格审查复议申请材料的完整性与合规性，对于符合规定的复议申请，当场予以受理并通知复议部门。复议期间，原考核结论暂时中止执行，但相关考核事实记录不得销毁或更改。2、复议程序与监督。复议程序原则上遵循一事不再理原则，不得因复议导致考核事实的重复调查。复议部门在收到复议申请后，应在规定时限内完成复核，复核结果由复议部门签署复核意见后生效。复议过程中，应设立监督机制，确保复议程序公开透明，防止权力滥用或人为阻挠。3、结果公示与执行。复议结果经部门内部审核通过后，应在适当范围内进行公示，公示期不少于五个工作日，确保申诉人及相关部门知晓最终处理结果。公示期满无异议后，由申诉管理部门正式向申诉人送达复议决定书。决定书内容应详细记录申诉理由、调查事实、复议意见及法律依据，并加盖单位公章。4、后续反馈与归档。申诉结果送达后，申诉人应及时履行相关义务，如接受绩效评价或调整岗位安排等。申诉管理部门应在规定时限内将案件全过程记录、调查材料、复议决定书及归档信息录入申诉管理档案系统，形成完整的文书链条，以备后续审计与追溯。监督检查制度执行与合规性检查1、开展制度宣贯与培训覆盖核查。通过现场谈话、问卷调查、线上测试及文档查阅等方式，全面检查供电所是否完成了各项管理制度的上级宣贯部署。重点核查相关人员是否知晓考核办法的核心条款，考核频次、内容范围、权重分配及结果应用是否符合上级规定。2、审核考核指标体系与标准设定。对供电所制定的绩效考核指标体系进行专项审计，重点审查指标设定的科学性、合理性及可考核性。检查是否存在指标重复、导向偏差、计算逻辑错误或标准值设定脱离实际生产情况的情形，确保考核标准与供电所实际运行状况相匹配。3、监督考核过程记录的完整性与真实性。核查供电所是否建立了规范的考核实施台账，包括考核时间、考核人、被考核人签字、原始数据出处等。重点检查是否存在人情分、关系分、代填表、数据造假以及考核过程记录缺失、签字不全等违规行为，确保考核过程公开透明、有据可查。结果应用与激励约束检查1、检查考核结果公示与异议处理机制。确认供电所是否按规定时机对考核结果进行了公示，公示内容是否包含考核得分、排名情况及主要扣分项。检查是否存在公示渠道违规、公示内容模糊导致信息不对称，或异议处理流程缺失、处理结果未归档等情形。2、监督绩效考核结果与薪酬绩效挂钩情况。审查供电所是否严格执行考核结果，将考核得分作为工资分配、奖金发放及评优评先的核心依据。重点检查是否存在重考核轻兑现现象，如考核得分虽高但实际发放金额未体现权重差异，或考核结果仅用于内部排名而未传导至一线班组。3、检查绩效考核对运营行为的纠偏作用。分析考核结果对供电所日常运营行为的引导效果，检查考核是否有效抑制了违章违纪行为，是否通过考核压力促使班组提升安全生产质量、优质服务水平和电费回收率，确保考核结果真正发挥正向激励与约束作用。问题整改与持续改进检查1、核查考核发现问题及整改落实情况。建立问题整改清单，定期跟踪供电所对考核指出的问题（如设备隐患、服务短板、管理漏洞等）的整改措施。检查是否存在以改代考、纸面整改现象，即问题描述模糊、整改方案空洞、未落实具体责任人、未设定