2026物业工程部消防泵房月度检查与复验

物业工程部消防泵房月度检查与复验销项表·2026年度2026物业工程部消防泵房月度检查与复验销项表适用于物业工程部月度巡查、现场复核、问题整改、复验销项、月度汇总与资料归档信息项填写内容信息项填写内容项目/单位名称填写：项目或建筑名称使用年度2026年消防泵房位置填写：地下层、设备层、屋面或独立泵房具体位置管理部门物业工程部涉及系统消火栓泵、喷淋泵、稳压设施、控制柜、阀门、管网、仪表、电源、报警反馈资料责任人填写：工程资料管理员或设备主管检查频次每月一次完整检查；故障维修后单独复验；重大活动前增加专项复核确认人填写：工程负责人或项目负责人本表用于将消防泵房月度检查从单次巡检扩展为完整管理闭环，覆盖计划排期、现场检查、问题分级、责任派工、整改过程、复验确认、销项编号、月度复盘和资料归档。使用时应结合项目设计文件、设备说明书、维保合同、运行管理制度和现行有效管理要求执行。

一、适用对象物业工程部经理、工程主管、设备主管、值班工程师、消防设施维护人员、消防控制室值班人员和安全管理人员。适用于住宅、商业、办公、综合体、园区、学校、医院、酒店、仓储等设有消防泵房的建筑项目。适用于月度例行检查、维修后复验、季度前置复核、重大活动保障前检查和年度资料整理。二、使用场景场景使用目的形成记录责任牵头月度例行检查确认泵房环境、设备状态、电源控制、阀门管网、仪表信号和试运行状态月度检查总表、试运行记录、问题登记工程主管故障整改跟踪将异常从发现、派工、整改、复验到销项形成闭环问题整改台账、复验销项表、维修照片或记录设备主管维保协同检查统一物业与维保单位检查口径，避免重复检查或责任不清联合检查记录、整改责任确认、复验结论工程部与维保单位管理汇报按月汇总风险数量、整改效率、重复问题和遗留风险月度汇总表、风险复盘表、下月重点计划工程经理资料归档建立可追溯的设备管理资料链，便于检查、培训和项目复盘归档目录、编号清单、移交记录资料管理员三、资料构成模块包含内容使用节点输出结果月检组织模块月度排期、人员分工、工具准备、安全提醒、检查路线每月检查前月检计划和现场准备确认现场检查模块泵房环境、水源、电源、控制柜、消防泵、稳压设施、阀门、仪表、信号、标识、资料现场检查中完整检查记录和异常编号试运行模块主备泵手动启动、自动启动条件核对、运行参数记录、停泵复位、信号反馈月检或专项复核中试运行记录和状态判定整改闭环模块隐患分级、责任人、措施、完成时限、复验人、销项编号、未销项原因问题发现后整改台账和复验销项表月度复盘模块问题分类统计、重复问题识别、风险趋势、下月重点、班组交底月末或次月初月度汇总和复盘结论归档模块记录编号、电子版命名、纸质资料装订、照片留存、移交签收复验后可追溯资料包四、使用方法检查前由工程主管确认本月检查日期、参与人员、泵房钥匙、通讯方式、试运行影响范围和旁站人员。现场检查按“环境与安全—水源与管网—电源与控制—设备本体—试运行—信号反馈—资料标识”的顺序执行。发现异常时立即编号，按风险等级确定处置时限，能够现场恢复的当场记录处置过程，不能现场恢复的纳入整改台账。整改完成后由非原整改责任人进行复验，核对现场状态、运行参数、信号反馈和资料照片，符合要求后填写销项编号。月末汇总问题类型、重复项、逾期项和遗留风险，并将下月重点检查项写入月度复盘表。五、编写依据与适用范围本资料依据消防设施日常运行管理、物业工程设备管理和消防泵房现场检查的一般要求编制，用于项目月度检查、维保协同和资料归档。涉及具体设计参数、设备启停逻辑、联动条件、阀门常态和报警反馈时，应以项目设计文件、设备铭牌、经确认的操作规程、合同约定和现行有效要求为准。本资料不替代项目制度、设备说明书和经确认的操作文件。涉及带电部位检查、控制柜开门、联动试验、消防供水状态变更、阀门操作和停泵复位时，应由具备相应能力的人员执行，并保持现场监护和消防控制室联络。

六、月度检查安全提醒安全事项执行要点禁止或限制行为记录要求带电检查控制柜外观、指示灯、电压电流显示和报警状态以观察为主；开柜检查应确认权限、工具和监护不得湿手操作；不得擅自拆线、短接、屏蔽报警或更改设定值记录开柜原因、监护人和检查结论试运行试运行前确认泵房排水、阀门常态、管网压力、控制方式、消控室联络和现场旁站不得在无人监护时启动；不得在明显漏水、异响、冒烟、过热时强行连续运行记录启动方式、运行时间、压力、电流、声响和停泵复位状态阀门操作阀门操作前确认阀门编号、服务区域、常开常闭状态和影响范围不得随意关闭供水主阀；不得操作无编号、无确认、无交底的关键阀门记录操作前后状态、操作人、复核人和恢复时间泵房环境保持通道、排水、照明、通风、门禁和标识正常，地面积水及时处理不得堆放杂物、易燃物、维修废料和无关工具记录环境异常、清理时间和责任人异常处置发现漏水、过热、强烈振动、异味、控制故障、压力异常时先保障安全并上报不得以口头说明替代记录；不得只消除报警不排查原因登记问题编号并纳入整改台账七、月度检查组织流程与责任分工流程环节关键动作责任人完成标志异常处理1.月检排期确定检查日期、时间段、泵房范围、参与人员和维保配合要求工程主管月检计划已确认并通知相关人员人员冲突时由工程经理调整，不取消月检2.工具准备准备手电、测温仪、绝缘工具、对讲机、记录表、拍照设备、警示牌值班工程师工具清单核对完成关键工具缺失时补齐后开展检查3.安全交底交代试运行范围、带电检查边界、阀门操作权限和联络方式设备主管参与人员签字确认未交底人员不得单独操作4.现场检查按检查路线逐项核对环境、水源、管网、电源、控制、设备和资料检查人员记录完整，异常已编号重大异常立即上报并采取临时控制措施5.试运行与复位执行主备泵试运行、信号反馈核对、运行参数记录和控制方式恢复设备主管/维保人员试运行结论清楚，复位状态确认无法试运行时说明原因并列入补检计划6.整改派工按问题等级确定责任人、措施、时限和验证方式工程主管整改台账已登记逾期风险上报工程经理7.复验销项核对整改效果、照片记录、运行状态和资料一致性复验人销项编号已填写复验不通过时退回整改并重新计时8.月度复盘汇总问题数量、重复问题、逾期项、遗留风险和下月重点工程经理月度汇总形成并归档重大遗留风险纳入专项跟踪角色月检职责必须确认的事项签字节点工程经理统筹月检质量、审批整改资源、跟踪逾期和重大风险月检完成率、重大问题处置、复验销项率月度汇总确认工程主管制定月检计划、组织现场检查、登记问题、派工跟踪检查范围完整、问题编号准确、责任清楚月检总表、整改台账设备主管负责设备本体、控制柜、试运行和参数复核控制方式、运行参数、阀门状态、信号反馈试运行记录、复验表值班工程师执行现场记录、拍照、环境检查、工具保管和日常跟踪照明、排水、门禁、标识、通道、表计读数检查记录、照片清单维保单位人员配合试运行、专业检测、故障分析和维修建议故障原因、维修措施、备件需求、复验方法联合检查或维修记录消防控制室值班人员配合远程信号核对、启停反馈和报警信息记录报警主机反馈、手自动状态、通讯记录信号核对记录资料管理员收集、编号、装订、扫描和移交月检资料记录页码、照片命名、销项证据、归档目录归档目录、移交签收

八、2026年月度检查计划与重点安排表月份月度重点检查要点计划完成节点牵头人1月节前保障与低温防护核对泵房门禁、照明、排水、管道保温、控制柜状态和应急联络表节前5个工作日内完成工程主管2月假期后恢复检查复核泵房环境、值班记录、报警记录、压力变化和未销项问题节后首个完整工作周值班工程师3月春季基础复核检查阀门编号、压力表有效状态、主备泵切换、柜内清洁和资料完整性月中完成设备主管4月雨季前排水检查重点检查集水坑、排水泵、地漏、管沟、泵房门槛和水浸风险雨季前完成工程主管5月高温前电气检查检查控制柜散热、接线端子发热迹象、电缆沟、除湿和通风月中完成设备主管6月年中复盘月统计上半年故障类型、重复问题、备件消耗和逾期整改月底前完成工程经理7月高温高湿专项关注电气绝缘风险、柜内凝露、泵体温升、轴承声响和泵房通风月中完成设备主管8月暴雨防涝复核检查排水能力、挡水措施、门窗封闭、地下泵房渗漏和应急电源状态强降雨前后各复核一次工程主管9月阀门与标识复核核对阀门状态牌、流向标识、区域标识、设备编号和管网铭牌月中完成值班工程师10月重大活动保障检查试运行记录、报警反馈、泵房环境和应急通讯活动前完成工程经理11月冬季前准备复核防冻、保温、门窗、通风切换、管道渗漏和阀门灵活度降温前完成设备主管12月年度资料整理汇总全年检查、故障、复验、照片、备件、培训和复盘资料年底前完成资料管理员九、月度检查前准备确认表确认类别确认内容合格判定口径记录方式责任人人员检查人员、维保配合人员、消控室联络人、复验负责人已明确每个关键岗位均有姓名和联系方式在月检首页填写人员信息工程主管授权开柜检查、试运行、阀门操作和远程信号核对权限已确认非授权人员不单独操作关键设备安全交底表签字设备主管工具手电、对讲机、测温仪、绝缘工具、记录夹、拍照设备、警示牌工具状态正常，电量充足，测量工具可用工具清单勾选值班工程师资料上月问题台账、未销项清单、设备清单、阀门清单、运行记录已带到现场现场能核对历史问题和常态参数资料清单编号资料管理员现场条件泵房照明、排水、通道、门禁、通风和通讯可满足检查不因现场条件导致检查风险增加现场环境记录值班工程师联络消防控制室、值班室、维保单位、项目负责人联络畅通试运行中能实时核对反馈信号通讯测试记录工程主管

十、消防泵房月度检查总表填写口径：每个检查项均应形成“状态结论＋异常编号＋处理措施”。无异常时填写“正常”；存在异常时填写问题编号并同步登记至整改台账。类别项目1内容1项目2内容2项目3内容3基础信息检查月份填写：2026年__月检查日期填写：2026-__-__检查人填写：姓名基础信息泵房名称/编号填写：如B1消防泵房天气/环境填写：晴/雨/高温/潮湿等复核人填写：姓名环境安全门禁与通道门锁完好，通道畅通，无杂物堆放□正常□异常异常编号填写：如YH-2026-03-001填写：记录环境安全照明与应急照明照度满足检查，灯具完好，应急照明可用□正常□异常处理措施填写：更换灯具/安排维修填写：记录环境安全排水与积水地面无明显积水，集水坑和排水设施可用□正常□异常处理措施填写：清理地漏/检修排水泵填写：记录水源与水位消防水池/水箱水位水位处于管理要求范围，补水状态正常□正常□异常读数/照片填写：水位读数或照片编号填写：记录管网阀门主要阀门常态常开常闭状态与标识一致，铅封或状态牌完好□正常□异常异常编号填写：阀门编号填写：记录管网阀门管道与附件无明显渗漏、锈蚀、支架松动、异常振动□正常□异常处理措施填写：紧固/防腐/维修填写：记录仪表信号压力表与压力开关显示清晰，读数合理，标识完整，反馈正常□正常□异常读数填写：MPa数值填写：记录电源控制双电源与控制柜电源指示、转换状态、柜内环境、报警状态正常□正常□异常状态填写：自动/手动/故障填写：记录消防泵主备泵外观泵体、联轴器、基础、紧固件、润滑和标识正常□正常□异常设备编号填写：XHSB-01等填写：记录消防泵试运行结果启动、运行、停泵、复位和信号反馈符合现场要求□正常□异常记录编号填写：SY-2026-__填写：记录资料标识记录与标识设备编号、阀门标识、操作规程、联系电话、上月问题清单齐全□正常□异常处理措施填写：补牌/更新资料填写：记录检查结论本月总体结论□通过□有问题待整改□需专项跟踪未销项数量填写：__项下月重点填写：重点关注项十一、消防泵房现场检查明细表系统类别检查部位判定口径状态记录内容泵房环境房门、门锁、门禁、巡更点可正常开启关闭，门禁记录正常，巡更点完好□正常□异常填写：照片编号或异常编号泵房环境地面、墙面、顶面无大面积积水、脱落、渗水、霉变或影响设备安全的缺陷□正常□异常填写：处理措施泵房环境通风、温湿度、除湿通风有效，柜内外无明显凝露，温湿度在管理范围□正常□异常填写：温湿度读数泵房环境照明、应急照明、疏散标识照明满足检查，应急照明可用，标识清晰□正常□异常填写：更换或维修情况排水系统地漏、排水沟、集水坑排水畅通，无堵塞、明显异味或长期积水□正常□异常填写：清理时间排水系统排水泵或潜污泵启停正常，液位控制有效，电源线无破损□正常□异常填写：试运行结果水源系统消防水池/水箱水位显示清晰，补水设施正常，溢流及排空状态合理□正常□异常填写：水位水源系统补水阀、浮球阀、液位计动作灵活，标识清楚，无跑冒滴漏□正常□异常填写：阀门编号管网阀门出水阀、吸水阀、旁通阀常态正确，标识清楚，阀杆无明显锈蚀，手轮完整□正常□异常填写：常态核对管网阀门止回阀、安全阀、泄水阀无异常响动、渗漏、卡阻或误开现象□正常□异常填写：异常描述管网阀门管道支架、法兰、软接头支架稳固，法兰无渗漏，软接头无老化鼓包□正常□异常填写：整改措施电源控制控制柜外观与柜门柜门完好，标识清晰，门锁可用，柜体无变形锈蚀□正常□异常填写：柜号电源控制指示灯、按钮、转换开关显示清楚，按钮完好，手自动状态与管理要求一致□正常□异常填写：状态电源控制电压、电流、故障报警显示稳定，无异常报警、异味、过热或异常声响□正常□异常填写：读数消防泵本体泵体、基础、地脚螺栓无明显松动、渗漏、裂纹、异常振动□正常□异常填写：设备编号消防泵本体电机、联轴器、防护罩防护罩完好，电机无异常温升、异响或明显积尘□正常□异常填写：测温位置消防泵本体机械密封和轴承部位无连续滴漏、过热、异味或异常摩擦声□正常□异常填写：观察结果稳压设施稳压泵、气压罐、压力控制启停压力合理，罐体外观完好，压力显示稳定□正常□异常填写：启停压力仪表信号压力表、远传压力、压力开关读数清晰，现场与远传差异在可解释范围内□正常□异常填写：现场/远传读数消控反馈启动、运行、故障、手自动状态消防控制室可接收反馈，记录时间与现场一致□正常□异常填写：反馈时间资料标识设备铭牌、阀门牌、管道流向、操作规程内容清晰，位置合理，与现场设备一致□正常□异常填写：缺失项资料标识上月遗留问题复核未销项问题有进展记录，已完成问题有复验依据□正常□异常填写：问题编号

十二、消防泵月度试运行记录表试运行前必须确认阀门状态、泵房排水、控制方式、消防控制室联络和现场监护。试运行中如出现异常声响、强烈振动、过热、冒烟、漏水扩大或电气异常，应停止操作并登记问题。类别项目1记录1项目2记录2项目3记录3试运行信息试运行日期填写：2026-__-__开始时间填写：__:__结束时间填写：__:__试运行信息现场负责人填写：姓名消控室联络人填写：姓名维保配合填写：单位/姓名消火栓泵主泵设备编号填写：XHSB-01启动方式□手动□自动条件模拟运行结论□正常□异常消火栓泵主泵启动前压力填写：__MPa运行压力填写：__MPa运行电流填写：__A消火栓泵主泵运行时长填写：__分钟声响/振动□正常□异常停泵复位□已确认□异常消火栓泵备用泵设备编号填写：XHSB-02启动方式□手动□备用切换运行结论□正常□异常消火栓泵备用泵启动前压力填写：__MPa运行压力填写：__MPa运行电流填写：__A喷淋泵主泵设备编号填写：PLB-01启动方式□手动□自动条件模拟运行结论□正常□异常喷淋泵主泵启动前压力填写：__MPa运行压力填写：__MPa运行电流填写：__A喷淋泵备用泵设备编号填写：PLB-02启动方式□手动□备用切换运行结论□正常□异常喷淋泵备用泵启动前压力填写：__MPa运行压力填写：__MPa运行电流填写：__A信号反馈现场状态□运行□停止□故障消控反馈□收到□未收到反馈时间填写：__:__复位确认控制方式□已恢复自动□按现场制度恢复阀门状态□已复位□异常现场清理□完成□异常结论本次试运行结论□通过□存在问题问题编号填写：YH-2026-__复验安排填写：日期/责任人十三、控制柜与消控室信号月度核对表核对项目现场检查内容消防控制室核对内容合格口径记录栏控制方式核对柜面手动/自动状态、转换开关位置和状态标识核对报警主机或图形显示状态现场与远程显示一致，管理要求明确填写：一致/不一致及编号启动反馈泵启动后现场运行指示、接触器状态和运行声音正常消控室收到启动或运行反馈反馈时间与现场操作基本一致填写：反馈时间停止/复位停泵后运行指示恢复，控制柜无遗留故障报警消控室显示同步恢复复位后无异常报警滞留填写：复位确认故障报警模拟或查看故障状态时，报警灯和显示信息清楚消控室能识别故障点或设备编号故障信息能定位到设备或回路填写：报警内容电源状态主电、备电、电压、电流及电源指示正常远程显示无电源故障或通讯故障电源状态稳定，无异常切换填写：电压/状态通讯状态控制柜至报警系统、远程监控或管理平台通讯正常无离线、通讯故障或误报频发记录与现场一致填写：平台/主机记录记录一致性现场记录、消控记录和维修记录可相互对应报警主机事件时间可追溯无缺项、无口径冲突填写：记录编号十四、问题分级与整改时限表等级判定条件典型情形处置时限临时控制措施重大风险可能影响消防供水、启泵、联动反馈或泵房安全，且短时间内无法确认可靠状态主泵无法启动；控制柜故障无法切换；主出水阀误关；水池低水位无法补水；泵房严重进水立即上报并组织处置；形成专项跟踪安排值守、限制无关操作、落实临时供水或应急措施、保留现场记录较大风险已影响局部功能或存在扩大趋势，需要限期维修和复验备用泵不能切换；压力表失准；阀门卡涩；信号反馈缺失；管道渗漏持续原则上3个工作日内完成整改或明确计划张贴警示、加强巡查、准备备件、明确复验方法一般问题不直接影响启泵供水，但影响管理质量、可视化或长期可靠性标识缺失、资料未更新、轻微锈蚀、照明损坏、卫生差、个别记录缺项原则上7个工作日内完成安排维修或补充资料，月度复盘跟踪观察项现场暂未构成故障，但存在趋势性变化，需要连续关注轻微渗水痕迹、温升偏高、压力波动、柜内轻微潮气、重复报警记录下次月检前持续观察并记录增加巡查频次，保留读数和照片对比十五、月度问题整改派工台账问题编号发现日期问题位置问题描述风险等级整改责任人计划完成日期整改措施当前状态YH-2026-01-001填写：2026-01-__填写：B1消防泵房控制柜填写：喷淋泵柜运行反馈偶发缺失较大风险填写：设备主管/维保单位填写：2026-01-__检查反馈回路、端子紧固、主机事件记录并复测□整改中□待复验□已销项YH-2026-01-002填写：2026-01-__填写：消防泵房排水沟填写：排水沟杂物较多，影响排水效率一般问题填写：值班工程师填写：2026-01-__清理排水沟和地漏，拍照留存，月末复核□整改中□待复验□已销项YH-2026-01-003填写：2026-01-__填写：消火栓泵出口阀填写：阀门状态牌字迹模糊，常态不易识别一般问题填写：资料管理员/维修人员填写：2026-01-__重新制作状态牌并核对阀门编号□整改中□待复验□已销项YH-2026-01-004填写：2026-01-__填写：消防水池液位显示填写：现场水位与远传显示差异较大较大风险填写：维保单位填写：2026-01-__校验液位装置，核对线路和远传显示□整改中□待复验□已销项YH-2026-01-005填写：2026-01-__填写：消防泵房门口填写：门口堆放临时维修材料，影响通行一般问题填写：工程班组填写：当日清理材料并设置泵房禁止堆放提醒□整改中□待复验□已销项YH-2026-01-006填写：2026-01-__填写：消火栓泵电机填写：试运行时电机端温升偏高，需连续观察观察项填写：设备主管填写：下次月检前连续记录温度、电流和运行声音，必要时安排检测□观察中□待复验□已销项

十六、复验销项确认表销项编号关联问题编号复验日期整改结果核对现场验证方式资料证据复验结论复验人XX-2026-01-001YH-2026-01-001填写：2026-01-__反馈回路端子已紧固，连续测试3次反馈正常现场启动测试＋消控室反馈核对照片编号：P-001；事件记录编号：J-001□通过□退回整改填写：姓名XX-2026-01-002YH-2026-01-002填写：2026-01-__排水沟已清理，地漏排水通畅现场倒水测试＋照片复核照片编号：P-002□通过□退回整改填写：姓名XX-2026-01-003YH-2026-01-003填写：2026-01-__阀门状态牌已更新，编号与阀门清单一致现场核对阀门常态和编号照片编号：P-003；阀门清单更新记录□通过□退回整改填写：姓名XX-2026-01-004YH-2026-01-004填写：2026-01-__液位显示已校验，现场与远传读数差异可解释现场水位核对＋远传显示截图照片编号：P-004；截图编号：S-004□通过□退回整改填写：姓名XX-2026-01-005YH-2026-01-005填写：当日门口维修材料已清理，通道恢复现场拍照复核照片编号：P-005□通过□退回整改填写：姓名

十七、月度检查填写样例项目内容项目内容样例项目A座地下二层消防泵房检查月份2026年5月检查日期2026-05-16参与人员工程主管张某、设备主管李某、维保人员王某、消控室赵某检查结论本月检查发现3项问题，其中较大风险1项、一般问题2项；较大风险已派工，2项一般问题已完成复验销项。下月重点复核喷淋泵控制柜反馈稳定性、补充阀门状态牌、关注雨季排水能力样例编号发现情况判断过程整改措施复验结果YH-2026-05-001喷淋泵主泵试运行正常，但消控室运行反馈延迟明显现场启动无异常，控制柜指示正常；消控室事件记录延迟约40秒，需核对反馈回路和主机记录维保单位紧固反馈端子，复核模块线路，连续启动测试3次反馈时间恢复正常，形成销项编号XX-2026-05-001YH-2026-05-002消防泵房排水沟局部有杂物和沉积物未造成积水，但雨季前存在排水效率下降风险工程班组清理排水沟、地漏和集水坑入口复验通过，照片编号P-202605-002YH-2026-05-003消火栓泵出口阀状态牌褪色阀门实际为常开，状态牌辨识度低，影响交接识别重新制作状态牌，核对阀门清单和现场编号复验通过，阀门清单同步更新十八、复验不通过处置记录情形现场表现处置要求再次复验要点管理动作问题未完全消除整改后仍存在漏水、报警、反馈缺失、阀门卡涩或参数异常退回原责任人重新整改，明确未通过原因复核原问题和衍生问题，确认是否扩大影响范围更新台账状态为“复验不通过”证据不完整有口头说明但无照片、记录、测试数据或签字补充现场照片、事件记录、检测记录或试运行数据核对证据与问题编号、日期、地点一致资料管理员暂不归档销项整改措施不稳定当次测试通过，但连续测试中偶发异常增加连续测试次数或观察周期记录每次测试时间、参数和反馈状态列为下月重点或观察项责任边界不清涉及维保、施工遗留、设备厂家或多专业协同由工程经理组织责任确认和措施分解复验时逐项核对各方完成内容纳入专项跟踪清单

十九、月度问题汇总与复盘表统计项目填写内容分析口径管理动作本月检查次数填写：__次包含月度检查、维修后复验、专项复核，不重复计算同一次检查低于计划次数时说明原因并补检发现问题总数填写：__项按问题编号统计，重复问题按独立编号记录并注明重复来源与上月对比，识别上升类别重大风险数量填写：__项可能影响消防供水、启泵、反馈或泵房安全的事项立即上报并形成专项跟踪较大风险数量填写：__项影响局部功能或有扩大趋势，需要限期整改纳入周跟踪并复验一般问题数量填写：__项不直接影响启泵供水但影响管理质量或长期可靠性纳入月度整改计划观察项数量填写：__项趋势性异常，需连续记录对比列入下月重点本月已销项填写：__项复验通过并有完整证据的事项归档销项记录逾期未销项填写：__项超过计划完成日期仍未复验通过的事项工程经理协调资源重复问题填写：问题编号和重复月份同类问题两个月内重复出现或同一设备多次异常分析根因并升级措施下月重点填写：重点设备、重点问题、重点区域来自未销项、观察项、季节风险和重复问题写入下月检查计划二十、风险清单与现场识别要点风险类别现场识别信号容易遗漏的点复盘追问泵不能启动按钮无反应、控制柜故障、接触器不动作、消控反馈缺失只看柜面指示，未做主备泵分别验证本月是否分别验证主泵、备泵和反馈信号阀门状态错误状态牌缺失、阀杆位置异常、铅封脱落、手轮方向不清阀门被临时操作后未恢复关键阀门是否有双人复核和照片水源不足水位偏低、补水慢、液位显示差异、溢流异常只看远传，不核对现场水位现场与远传读数是否一致电气风险柜内凝露、异味、发热、报警、线缆破损、灰尘堆积高温高湿月份未增加观察是否记录温度、湿度或测温结果渗漏扩大法兰、软接头、密封、压力表接口、排水沟长期湿痕轻微渗漏未编号，长期重复出现同一位置是否连续两月出现水迹资料断链有整改但无照片、有照片无编号、有编号无复验签字销项证据不能对应问题编号资料是否能从问题编号追溯到复验结论试运行走过场只记录“正常”，无压力、电流、时间、反馈和复位未核对消控室信号和控制方式恢复试运行记录是否能证明设备真实运行交接不清上月遗留问题无人跟进，责任人变更未记录班组交接只口头说明未销项问题是否写入交接和下月计划

二十一、月度复盘会议记录表类别字段1内容1字段2内容2字段3内容3会议信息召开日期填写：2026-__-__主持人填写：工程经理记录人填写：资料管理员参会人员工程部填写：姓名维保单位填写：姓名消控室填写：姓名本月结论总体状态□运行稳定□存在待整改问题□需专项跟踪已销项填写：__项未销项填写：__项重点问题1问题编号填写：YH-2026-__原因分析填写：设备/人员/环境/资料/外部因素措施填写：整改措施重点问题2问题编号填写：YH-2026-__原因分析填写：设备/人员/环境/资料/外部因素措施填写：整改措施重复问题重复类别填写：阀门标识/信号反馈/渗漏/资料缺项等根因判断填写：根因升级措施填写：措施下月安排重点检查项填写：重点设备或区域责任人填写：姓名完成节点填写：日期会议确认工程经理意见填写：确认意见项目负责人意见填写：确认意见归档编号填写：GD-2026-__

二十二、现场交底与培训记录表项目内容培训/交底主题消防泵房月度检查、试运行安全、问题编号、整改复验和资料归档培训日期填写：2026-__-__培训对象工程部值班人员、设备主管、资料管理员、消控室值班人员、维保配合人员交底重点试运行前确认、控制柜操作边界、阀门复核、异常停止条件、消控信号核对、问题台账填写、复验销项证据考核方式现场提问＋记录表填写检查＋问题案例复盘培训结论□掌握□需再培训；需再培训人员在下次月检前完成补充交底序号姓名岗位已了解安全边界已掌握记录填写需重点提升内容签字1填写：姓名工程主管□是□否□是□否填写：试运行/复验/资料等签字2填写：姓名设备主管□是□否□是□否填写：试运行/复验/资料等签字3填写：姓名值班工程师□是□否□是□否填写：试运行/复验/资料等签字4填写：姓名消控室值班员□是□否□是□否填写：试运行/复验/资料等签字5填写：姓名维保人员□是□否□是□否填写：试运行/复验/资料等签字

二十三、月检人员小测试用途：用于月检交底后快速确认参与人员是否掌握检查顺序、异常处置和记录要求。可在现场交底结束后当场完成。题号题目作答区1消防泵房月度检查发现控制柜故障灯亮，但泵可手动启动，应如何记录和处置？填写：判断等级、问题编号、责任人、复验方式2试运行前至少需要确认哪些现场条件？写出5项。填写：条件清单3发现阀门状态牌缺失但阀门实际处于正确位置，是否需要登记问题？说明理由。填写：是/否及理由4复验销项时，为什么不能只写“已整改”？应补充哪些证据？填写：证据类型5消防控制室未收到泵运行反馈，但现场运行正常，应如何继续核对？填写：核对步骤6月度复盘中发现同一处法兰连续两个月有水迹，应如何升级管理？填写：升级措施7哪些情况下应停止试运行并上报？写出4项。填写：异常情形8未销项问题如何进入下月检查计划？填写：跟踪方式二十四、小测试参考答案与评分标准题号参考答案要点评分标准1登记问题编号；判断为较大风险或观察项需结合反馈影响；通知设备主管和维保单位；记录故障灯状态、启动方式、消控反馈；整改后复验。答出编号、等级、责任、复验4项得满分。2阀门常态、泵房排水、控制方式、消控室联络、现场监护、电源状态、压力状态、通道安全。任意5项正确得满分。3需要登记。标识缺失会影响交接识别和应急操作，属于一般问题，应补牌并复验。判断正确并说明管理风险得满分。4应补充照片、试运行数据、事件记录、签字、复验日期、销项编号等证据，保证可追溯。至少列出4类证据得满分。5核对控制柜输出、反馈回路、模块状态、报警主机事件记录、通讯状态和时间同步，必要时由维保检测线路。答出现场＋远程＋线