2026年新22J01工程做法现场检查表

2026年新22J01工程做法现场验收检查表|项目现场可编辑模板第页2026年新22J01工程做法现场验收检查表楼地面墙面屋面门窗节点核对问题记录整改通知复验归档清单适用对象施工单位项目部、监理工程师、建设单位工程管理岗、资料员、质检员使用场景工程做法交底、样板验收、隐蔽验收、分项检查、整改复验、竣工资料归档核心交付检查表、记录单、通知单、复验单、闭环台账、影像归档清单、填写示例使用原则以项目施工图、设计说明、正式图集、现行规范、合同约定和监理要求为准项目名称：____________________编制日期：____年__月__日提示：本资料为工程现场质量检查与资料闭环模板，不替代正式图集、设计文件、施工规范和项目合同文件。

一、使用说明：把图集做法转化为现场可验收的闭环表单本文件面向新22J01工程做法在项目现场的交底、验收、整改和归档场景设计。使用时应先在“做法编号确认栏”填写项目施工图或正式图集中对应的做法编号，再按本文件的检查要点进行现场核对。文档不直接替代正式图集条文，不截取或复制图集内容，而是把常见工程做法的现场管理动作拆解为“资料核对、样板确认、过程检查、问题记录、整改复验、资料归档”六步。1.1适用范围与使用路径谁来用质检员、施工员、监理工程师、建设单位工程岗、资料员什么时候用技术交底前、样板确认时、隐蔽覆盖前、分项验收前、整改复验时、资料归档前怎么填先填部位、图纸号、做法编号，再按检查项勾选，问题必须编号并留照片怎么闭环问题记录单生成整改通知，整改完成后复验，复验合格后进入闭环台账和归档清单1.2现场验收闭环总流程检查项目检查要点合格控制点记录/结论1资料核对核对施工图、设计说明、图集做法编号、材料样板、专项方案、技术交底。资料齐全且版本一致，图集做法编号与部位对应。□合格□整改2样板确认先完成样板段或样板间，经施工、监理、建设单位确认后展开。样板照片、验收意见、确认签字齐全。□合格□整改3过程检查按楼地面、墙面、屋面、门窗节点分项检查基层、隐蔽层、面层。关键工序留痕，隐蔽未验收不得覆盖。□合格□整改4问题记录对偏差、空鼓、裂缝、渗漏、节点不清等问题编号登记。问题描述、位置、照片、责任人、完成时限明确。□合格□整改5整改复验整改完成后进行复验，复验合格后闭环销项。复验照片、复验结论、签字日期齐全。□合格□整改6资料归档将交底、验收、整改、复验、影像资料统一归档。资料编号连续，能按楼栋、楼层、房间、分项快速追溯。□合格□整改

二、全套模板清单：下载后可直接复制使用本资料按“前置确认—分项检查—问题闭环—复盘归档”组织，既可作为单项检查表使用，也可作为项目质量管理资料包使用。2.1模板目录与用途类别包含模板适用动作完成标志前置确认类资料准备检查清单、工程做法确认单、样板先行验收记录、技术交底记录分项检查类楼地面检查表、墙面检查表、顶棚检查表、屋面检查表、门窗洞口节点检查表、室外散水台阶坡道检查表实测记录类房间抽检记录、屋面节点专项检查、隐蔽验收记录、实测实量记录问题闭环类问题记录单、整改通知单、复验记录单、整改闭环台账、质量风险分级表资料归档类影像资料归档清单、资料归档目录、责任追溯台账、交付前自检清单辅助落地类常见问题整改口径、验收会议纪要、月度质量复盘、现场交底话术预览建议：上传平台时可把本页作为第2或第3页，让用户在预览阶段看到“这是一整套可直接落地的检查表包”。

三、检查前准备：先确认图纸、做法编号、材料和样板3.1工程做法确认单填写目的：把“图集做法”与“现场具体部位”绑定，避免只按经验施工、只按口头交底验收。项目名称____________________________楼栋/楼层/部位____________________________施工图纸号____________________________图集做法编号新22J01：___________________设计变更/洽商□无□有，编号：____________施工班组____________________________检查人____________________________确认日期____年__月__日3.2检查前资料核验清单检查项目检查要点合格控制点记录/结论图纸版本检查施工图、变更、洽商、设计交底是否为最新有效版本。现场使用版本与资料室版本一致；作废版本不得流转使用。□做法编号逐一核对楼地面、墙面、屋面、门窗洞口等部位做法编号。每个检查部位均能对应图纸或图集做法编号。□材料样板核对砂浆、防水、保温、面层材料、密封胶、五金等样板。样板封存，品牌、规格、颜色、批次记录完整。□检验报告核查材料合格证、检测报告、复试报告、进场验收记录。关键材料报告齐全，有见证取样要求的已完成。□专项方案核对防水、屋面、外墙、门窗等施工方案和技术交底。方案审批完成，交底到班组和关键操作人员。□工序条件检查基层清理、湿润、找坡、预留洞口、管根处理等条件。上道工序合格，隐蔽验收完成后方可进入下道工序。□测量工具准备靠尺、塞尺、水平尺、卷尺、坡度尺、空鼓锤等。工具完好，必要时校准记录齐全。□影像留痕明确拍照位置、角度、编号规则和上传路径。照片能反映部位、问题、整改前后和复验结果。□

四、样板先行与技术交底记录4.1样板先行验收记录检查项目检查要点合格控制点记录/结论样板部位选择典型房间、公共部位、屋面节点、门窗洞口等样板段。样板覆盖关键做法、关键节点和易出问题部位。□基层处理检查基层清理、界面处理、湿润、修补、找平质量。无浮灰、油污、松动、裂缝未处理等问题。□材料做法核对每层材料名称、厚度、配比、施工顺序。与图纸设计、图集做法编号和经确认样板一致。□节点处理检查阴阳角、管根、门窗边、泛水、收口、变形缝等。节点做法清楚，收口严密，防水加强层或密封措施到位。□观感质量检查表面平整、色泽、接缝、线条、污染、成品保护。观感达到确认标准，无明显瑕疵。□签字确认样板验收意见由施工、监理、建设单位确认。样板未经确认不得大面积展开施工。□4.2技术交底记录模板交底主题新22J01工程做法现场施工与验收要求交底部位____________________________交底依据施工图、设计说明、图集做法编号、专项方案交底对象班组长、操作人员、质检员重点要求基层处理、节点加强、隐蔽验收、成品保护交底日期____年__月__日交底人____________________________接受交底人____________________________交底摘要：1.未确认样板不得大面积施工；2.隐蔽工序未验收不得覆盖；3.易渗漏节点必须拍照留痕；4.问题整改必须有复验结论。施工单位签字监理单位签字建设单位签字复验日期

五、楼地面工程现场验收检查表5.1楼地面做法综合检查表检查项目检查要点合格控制点记录/结论基层清理检查结构面、垫层或找平层表面清理情况。无浮浆、油污、松散颗粒、积水和未处理裂缝。□标高控制核对室内外标高、门口标高、地漏标高和完成面标高。完成面标高符合图纸要求，门口和相邻空间衔接顺畅。□找坡找平检查卫生间、阳台、屋面出入口等排水坡向。坡向正确，无倒坡、积水；找平层密实平整。□防水基层检查基层阴阳角、管根、地漏、门槛石位置处理。圆弧或加强处理到位，基层干净坚实，无尖锐凸起。□防水施工核查涂膜或卷材遍数、搭接、上翻高度和闭水记录。厚度、搭接、附加层、闭水或蓄水试验记录齐全。□保温隔声核对保温或隔声垫层铺设、拼缝、翻边和保护措施。铺设连续，无破损、空鼓、错缝严重问题。□面层铺贴检查地砖、石材、地坪、木地板等面层施工质量。平整、接缝均匀、无明显空鼓、翘曲、污染。□缝隙收口检查踢脚、门槛、伸缩缝、分格缝、地漏周边收口。收口顺直，缝宽一致，密封或填缝饱满。□成品保护检查面层完成后的覆盖、围挡、运输通道保护。保护及时，严禁交叉施工污染或破坏。□5.2楼地面房间抽检记录表抽检字段检查方法记录要求实测/结论房间编号记录楼栋、楼层、房间或轴线位置。编号与图纸、户型、施工段保持一致。_____做法编号填写图纸或图集中的楼地面做法编号。如“楼地面做法编号：______”。_____完成面标高实测门口、房间中部、地漏周边标高。记录最大偏差并判断是否影响使用。_____平整度使用靠尺和塞尺抽查。记录实测值，超差部位编号整改。_____空鼓裂缝空鼓锤检查面层和找平层。空鼓、裂缝位置在平面图或记录栏标注。_____排水坡度检查卫生间、阳台、设备间地面坡向。无倒坡、无明显积水，地漏周边收口顺畅。_____

六、墙面与饰面工程现场验收检查表6.1墙面基层、抹灰、涂饰、饰面检查表检查项目检查要点合格控制点记录/结论基层验收检查砌体、混凝土、加气块、保温基层等表面状态。基层坚实、洁净，裂缝、孔洞、蜂窝麻面已修补。□挂网加强检查不同材料交接处、开槽处、洞口角部加强措施。挂网宽度、固定、搭接符合方案要求。□抹灰控制检查灰饼、冲筋、分层抹灰、养护和空鼓裂缝。抹灰厚度合理，阴阳角方正，空鼓裂缝及时处理。□腻子涂饰检查基层含水率、腻子遍数、打磨、底漆面漆。表面平整，无起皮、透底、流坠、色差明显问题。□饰面砖检查排版、粘结层、缝宽、空鼓、阳角收口。排版合理，空鼓控制，接缝顺直，收口完整。□石材板材检查规格、色差、挂件、灌浆或粘贴、接缝处理。固定可靠，板缝一致，无明显污染、泛碱、破损。□外墙保温核对保温板粘贴、锚固、网格布、抗裂砂浆、节点处理。粘锚结合，搭接正确，窗口四角加强到位。□阴阳角线检查阴阳角顺直度、护角、收边条、滴水线。线条顺直，收口清晰，无明显缺棱掉角。□6.2墙面问题定位记录问题编号QM-____楼栋/房间/轴线____________________________墙面类型□内墙□外墙□饰面砖□涂饰□保温做法编号新22J01：___________________问题描述____________________________照片编号____________________________整改责任人____________________________完成时限____年__月__日墙面验收重点：不同材料交接处、洞口角部、开槽修补处、外墙保温节点、饰面砖空鼓和阴阳角顺直，是现场返工高发点，应优先抽查。

七、顶棚工程现场验收检查表7.1顶棚基层、吊顶、涂饰检查表检查项目检查要点合格控制点记录/结论基层清理检查顶棚基层浮浆、模板皮、油污、孔洞修补。基层清洁，缺陷处理完成。□找平修补检查局部高低差、蜂窝、裂缝、露筋等处理。修补材料匹配，修补位置平整牢固。□吊顶龙骨检查吊杆、主副龙骨、连接件、防腐防锈处理。间距、连接、起拱、固定符合方案要求。□板材安装检查石膏板、水泥板、矿棉板等安装质量。拼缝、螺钉、开孔、转角加强处理到位。□检修口检查检修口位置、尺寸、开启方向和收口。满足检修需要，收边整齐，开启灵活。□涂饰观感检查面层平整、色泽、阴影、开裂、污染。观感一致，无明显波浪、裂缝、脱皮。□7.2顶棚实测与观感记录检查部位____________________________顶棚类型□基层涂饰□吊顶□板材□其他做法编号新22J01：___________________检查时间____年__月__日平整度/顺直度____________________________裂缝/污染情况____________________________检修口情况____________________________验收结论□合格□整改□复验施工单位签字监理单位签字建设单位签字复验日期

八、屋面工程现场验收检查表8.1屋面做法综合检查表检查项目检查要点合格控制点记录/结论基层处理检查结构层、找坡层、找平层基层处理。基层坚实平整，无积水、起砂、裂缝未处理。□找坡排水核查雨水口、天沟、檐沟、屋面坡向和坡度。坡向正确，雨水口周边排水顺畅，无明显积水。□防水附加层检查女儿墙、管根、阴阳角、变形缝、出屋面构件。附加层范围、搭接、收头、密封符合方案。□防水层施工核查卷材或涂膜施工顺序、搭接、厚度和收头。搭接方向正确，收头固定密封，成品保护及时。□保温层核查保温材料厚度、铺设、拼缝、含水和保护措施。拼缝严密，错缝铺设，无破损和长时间暴露。□隔离保护层检查隔离层、保护层、分格缝、表面质量。分格合理，表面密实，缝内处理清晰。□蓄水淋水检查蓄水或淋水试验记录。试验时间、部位、照片、结论和签字齐全。□出入口节点检查屋面门槛、台阶、泛水、排水和密封。收口严密，高低差和排水满足使用要求。□8.2屋面节点专项核对表检查项目检查要点合格控制点记录/结论女儿墙泛水检查基层圆弧、防水上翻、压条或收头、保护层。收头固定密封，泛水高度和保护措施明确。□管根节点检查穿屋面管根周边附加层、密封、保护墩。管根不渗漏，附加层连续，密封完整。□雨水口检查雨水口标高、周边坡向、防水收口和杂物清理。雨水口低于周边排水面，周边无堵塞。□变形缝检查盖板、止水、密封、泛水和固定方式。变形缝连续可靠，盖板固定稳固。□设备基础检查设备基础与防水层交接、排水、保护。基础周边防水加强，支座不破坏防水层。□檐沟天沟检查坡向、落水口、节点搭接、保护层。排水通畅，无倒坡、开裂、积水。□

九、屋面防水与蓄水淋水试验记录9.1屋面防水隐蔽验收记录工程部位____________________________防水做法编号新22J01：___________________基层验收结论□合格□整改附加层检查□合格□整改防水层类型□卷材□涂膜□复合□其他施工日期____年__月__日隐蔽照片编号____________________________隐蔽验收结论□同意隐蔽□整改后复验9.2蓄水或淋水试验记录试验部位____________________________试验方式□蓄水□淋水□其他开始时间____年__月__日__:__结束时间____年__月__日__:__观察部位屋面下部、管根、雨水口、女儿墙根、出屋面构件是否渗漏□无□有，编号：________照片编号____________________________处理结论□合格□整改□复验施工单位签字监理单位签字建设单位签字复验日期

十、门窗洞口节点现场验收检查表10.1门窗安装与防渗漏节点检查表检查项目检查要点合格控制点记录/结论洞口尺寸检查洞口尺寸、垂直度、方正、预留缝。洞口满足门窗框安装和塞缝要求。□副框或主框检查固定片、连接件、间距、防腐处理和垂直水平。固定牢固，位置准确，无明显变形。□塞缝处理检查塞缝材料、饱满度、分层处理和防水措施。塞缝密实，外侧防水密封连续。□窗台坡度检查外窗台坡向、滴水线、鹰嘴或收口。外排水坡向正确，无倒泛水。□密封胶检查胶缝宽度、深度、连续性、基层清洁。胶缝饱满顺直，无开裂、气泡、脱胶。□开启五金检查开启灵活、锁闭严密、限位和配件完整。启闭顺畅，无刮碰，五金安装牢固。□淋水检查对外窗、阳台门等易渗漏部位进行淋水检查。室内无渗漏痕迹，记录照片和结论。□成品保护检查保护膜、碰撞防护、污染清理。保护完整，不影响后续收口和验收。□10.2外窗淋水复验记录门窗编号____________________________楼栋/楼层/房间____________________________检查重点洞口尺寸、塞缝、外侧密封胶、窗台坡度、五金启闭试验方式□淋水□喷淋□雨后观察问题描述____________________________整改措施____________________________复验结论□合格□继续整改复验人/日期____________________________

十一、室外散水、台阶、坡道与收口检查表11.1室外工程做法检查表检查项目检查要点合格控制点记录/结论散水坡向检查散水宽度、坡向、分格缝和与墙体交接。坡向外排，分格清晰，墙根收口密实。□台阶踏步检查踏步尺寸、坡度、防滑、边角和排水。踏步尺寸一致，防滑有效，无松动破损。□坡道面层检查坡道坡度、防滑条、排水沟、边缘收口。坡度合理，防滑和排水满足使用。□室外地面检查基层、铺装、勾缝、排水坡向和沉降。铺装平整稳固，无明显积水、翘动。□变形沉降检查室外与主体交接、变形缝、沉降缝处理。缝宽、填缝、盖板或密封处理清晰。□11.2室外收口问题记录部位编号____________________________做法编号新22J01：___________________问题类别□坡向□沉降□开裂□空鼓□污染□收口问题位置____________________________整改要求____________________________责任班组____________________________完成时限____年__月__日复验结论□合格□未通过

十二、关键节点核对总表12.1关键节点核对清单检查项目检查要点合格控制点记录/结论卫生间门口防水上翻、门槛收口、地面高差、闭水记录。避免水从门口外溢，门槛石或挡水节点清晰。□阳台地漏坡向、地漏周边收口、防水上翻、管根处理。排水通畅，无倒坡，地漏周边无开裂渗漏。□外窗下口塞缝、外窗台坡度、滴水、密封胶连续性。外排水明确，胶缝饱满，无倒泛水。□女儿墙根圆弧、附加层、泛水高度、收头固定。防水连续，保护层完整。□出屋面管根附加层、密封、保护墩、雨水冲刷影响。节点不渗漏，保护措施到位。□变形缝止水、盖板、密封、两侧泛水收口。连续完整，不因热胀冷缩失效。□不同材料交接挂网、抗裂处理、开槽修补、养护。不开裂、不空鼓，交接清晰。□踢脚收口高度、平直、与地面和墙面交接。收口顺直，无污染、开裂、空鼓。□设备基础屋面防水交接、排水、支座固定、防破坏。设备安装不破坏防水层，周边排水顺畅。□门套墙边洞口方正、塞缝、收边、成品保护。门套安装顺直，收口无开裂。□

十三、隐蔽验收与实测实量记录13.1隐蔽验收记录单隐蔽部位____________________________隐蔽内容基层、防水、保温、附加层、连接固定等做法编号新22J01：___________________验收依据施工图、设计说明、图集做法编号、专项方案检查结论□合格，同意隐蔽□整改后复验照片编号____________________________整改问题编号____________________________验收日期____年__月__日13.2实测实量记录表房间/部位检查项目设计或控制要求实测值结论________平整度________________________□合格□整改________垂直度________________________□合格□整改________阴阳角方正________________________□合格□整改________标高/坡度________________________□合格□整改________空鼓/裂缝________________________□合格□整改

十四、问题记录单与整改通知单14.1工程质量问题记录单问题编号WT-2026-____发现日期____年__月__日问题部位楼栋____楼层____房间/轴线____所属分项□楼地面□墙面□屋面□门窗□其他做法编号新22J01：___________________照片编号____________________________问题描述____________________________初判风险□一级□二级□三级责任单位/班组____________________________记录人____________________________14.2整改通知单通知单编号ZG-2026-____关联问题编号WT-2026-____整改要求按图纸、图集做法编号、专项方案和监理要求完成整改完成时限____年__月__日__:__前整改责任人____________________________复验人____________________________逾期处理□纳入质量周报□暂停下道工序□专题会议处理签发日期____年__月__日施工单位签字监理单位签字建设单位签字复验日期

十五、整改复验与闭环销项台账15.1整改复验记录单复验编号FY-2026-____关联整改单ZG-2026-____复验部位____________________________复验日期____年__月__日整改结果□已完成□未完成□需二次整改复验照片编号____________________________复验结论□同意销项□继续整改□扩大检查复验人____________________________15.2整改闭环销项台账问题编号部位问题类别责任人整改期限复验结论销项日期WT-________________________________/__/__□合格□未通过____/__/__WT-________________________________/__/__□合格□未通过____/__/__WT-________________________________/__/__□合格□未通过____/__/__WT-________________________________/__/__□合格□未通过____/__/__

十六、质量风险分级与责任追溯16.1质量风险分级处理表风险等级判断标准典型情形处理要求一级风险可能造成渗漏、空鼓大面积返工、使用功能受影响。屋面防水、外窗洞口、卫生间防水、外墙保温脱落等。立即停工整改，复验合格后方可覆盖。二级风险影响观感、耐久或局部使用，后期维修成本较高。墙面空鼓裂缝、地砖空鼓、门窗启闭不良、坡向不顺。限期整改，列入质量周报跟踪。三级风险局部轻微偏差或资料不完整，需及时修正。记录缺项、照片命名不规范、局部污染、收口粗糙。当天闭环或纳入交付前清理。16.2分工责任追溯表责任对象主要责任应提交资料检查频次施工员组织施工、协调工序、落实整改。施工日志、工序交接、整改反馈。每日质检员检查质量、记录问题、跟踪闭环。检查记录、问题台账、复验记录。每日班组长按交底施工，自检互检，完成整改。班组自检单、整改照片。每道工序资料员收集验收、整改、影像和归档资料。归档目录、资料清单。每周监理工程师验收关键工序，签发整改要求。验收意见、通知单、复验结论。按工序

十七、影像资料与文件归档清单17.1影像资料归档清单照片类别拍摄内容命名规则归档状态样板照片样板部位全景、节点细部、验收签字页。样板-楼栋-部位-日期-序号□已归档隐蔽照片防水附加层、基层处理、保温铺设、塞缝等覆盖前照片。隐蔽-分项-部位-日期-序号□已归档问题照片问题全景、局部、测量工具读数、定位标识。问题编号-部位-日期-整改前□已归档整改照片整改过程和整改完成照片。整改单编号-部位-日期-整改后□已归档复验照片复验全景、局部、试验或实测结果。复验编号-部位-日期-结论□已归档17.2文件资料归档目录资料名称对应阶段责任人归档编号是否齐全工程做法确认单施工前________GDZF-____□是□否技术交底记录施工前________JD-____□是□否样板验收记录样板阶段________YB-____□是□否隐蔽验收记录隐蔽前________YBYS-____□是□否问题记录单过程检查________WT-____□是□否整改通知单整改阶段________ZG-____□是□否复验记录单复验阶段________FY-____□是□否闭环台账销项阶段________BH-____□是□否

十八、填写示例：从发现问题到销项归档18.1闭环填写示例步骤示例内容填写要点输出资料发现问题3号楼2层201卫生间门口地面存在倒坡，闭水后门口外侧有积水。写清楼栋、楼层、房间、具体位置和现象。问题记录单关联依据施工图卫生间楼地面做法编号______；门口防水收口节点______。不写“按经验处理”，必须关联图纸或做法编号。工程做法确认单整改要求调整门口地面坡向，复核地漏标高，重做门口收口并进行二次闭水。整改要求要可执行、可复验。整改通知单复验结论二次闭水完成，门口无外溢，地漏排水顺畅，照片编号FY-____。复验结论要明确“是否同意销项”。复验记录单归档销项问题编号WT-____已进入闭环台账，整改前后照片已归档。台账、照片、签字必须对应。闭环台账示例目的：让一线人员清楚“问题描述—整改要求—复验结论—归档销项”必须一一对应，避免只拍照片、不闭环。

十九、常见质量问题与整改口径19.1常见问题整改建议表问题类型常见原因整改建议复验资料地面空鼓基层未清理、粘结层不饱满、养护不足。标记空鼓范围，按方案切割返修或灌浆处理，复验敲击确认。照片+复验记录地面积水找坡方向错误、地漏标高偏高、门槛收口不顺。重新找坡或局部修整，重点检查地漏周边和门口过渡。坡度记录墙面裂缝不同材料交接处未加强、一次抹灰过厚、养护不足。开槽修补、挂网加强、分层修补后复查。裂缝位置图墙砖空鼓排版或粘贴工艺不当，粘结层不饱满。空鼓标识，超过控制要求的拆除重贴。空鼓复查屋面渗漏节点附加层、收头、管根、雨水口处理不到位。查找渗漏路径，优先处理节点和收头，完成淋水或蓄水复验。试验记录外窗渗水塞缝不密实、外侧密封胶断裂、窗台倒坡。重做塞缝或密封，修正外窗台坡向，完成淋水复验。淋水记录门窗启闭不畅框体变形、安装偏差、五金调整不到位。调整框扇间隙和五金，必要时复核固定点。启闭复验资料断档隐蔽验收、整改照片或复验签字缺失。补齐记录并建立资料清单，未验收部位不得销项。归档清单整改口径提示：涉及结构安全、防水功能、外墙安全、消防或使用功能的重大问题，应立即提级处理，由项目技术负责人、监理工程师和建设单位共同确认整改方案。

二十、验收会议纪要与月度质量复盘20.1现场验收会议纪要模板会议主题新22J01工程做法现场验收专题会会议时间____年__月__日参会单位建设、监理、施工、分包、材料供应商会议地点____________________________主要问题____________________________责任分工____________________________完成时限____________________________下次复查时间____年__月__日20.2月度质量复盘表复盘项目统计口径本月数据改进动作问题总数所有问题记录单数量。____项按风险等级拆分。一级风险渗漏、空鼓大面积、影响功能的问题。____项召开专项会。按期闭环率按期完成并复验合格的问题占比。____%压实责任人。重复问题同一班组或同一部位重复出现的问题。____项复盘交底和样板。资料缺项记录、照片、签字、编号缺失项。____项资料员周清单。

二十一、现场交底话术与检查提醒21.1现场交底话术表场景可直接使用的话术目的班前交底今天施工的每个部位都要先确认做法编号，做法编号不清楚不得开工。防止经验施工。隐蔽覆盖前这道工序覆盖后无法直接检查，必须先拍照、验收、签字，再进入下道工序。防止隐蔽缺项。发现问题时问题先编号，不争论责任；先把部位、照片、整改期限记录清楚。保证闭环。整改复验时整改不是口头完成，必须有复验照片、复验结论和销项日期。形成证据链。资料归档时每个问题都要能从台账找到整改单、复验单和照片。保证可追溯。21.2每日现场巡检提醒检查项目检查要点合格控制点记录/结论巡检前带齐图纸、做法确认单、检查表、测量工具。明确当天重点部位和风险点。□巡检中发现问题立即编号、定位、拍照、记录。问题描述必须让未到场人员也能看懂。□巡检后当天整理问题清单，明确责任人和整改期限。避免问题隔夜遗漏。□次日复查复查未闭环问题，更新台账状态。形成连续管理。□

二十二、发布前与提交前自检清单22.1项目提交前自检清单自检项自检内容完成做法编号每个验收部位是否已填写施工图或正式图集做法编号。□检查记录检查项目、检查结论、检查人、检查日期是否完整。□问题闭环问题记录单、整改通知单、复验记录单、闭环台账是否对应。□影像资料整改前、整改后、复验照片是否按编号归档。□隐蔽验收防水、保温、塞缝、基层处理等隐蔽工序是否覆盖前验收。□重大风险渗漏、外墙安全、门窗防水、屋面节点等一级风险是否提级处理。□签字齐全施工、监理、建设单位需要签认的表单是否签字齐全。□资料移交纸质资料与电子资料是否按楼栋、楼层、分项、日期归档。□最终归档建议：将本文件与项目施工图、设计说明、正式图集、专项方案、材料报验、隐蔽验收、整改复验和影像资料一起归档，形成完整质量追溯链。施工单位签字监理单位签字建设单位签字复验日期

附录A、楼地面专项验收加厚模板本附录用于卫生间、阳台、公共走道、门厅、楼梯间、设备间等楼地面专项检查，可与前文楼地面综合检查表配套使用。A1卫生间与阳台防水专项检查表检查项控制要点记录方式结论防水高度核对墙面上翻、门口、管根、淋浴区等高度要求。按图纸或做法编号填写控制值。□基层圆弧阴阳角、管根、地漏周边是否圆弧或加强处理。拍照留痕，隐蔽前验收。□闭水试验记录蓄水高度、开始结束时间、观察点。形成闭水记录和照片。□门口收口门口防水收头、门槛石、高差、坡向是否清晰。门口外侧不得积水。□地漏坡向检查地漏周边坡度和排水效率。无倒坡、无积水。□二次复验整改后是否重新闭水并复验。复验结论清楚。□

A2地砖、石材与块材面层抽检表检查项控制要点记录方式结论排版确认门口、墙边、地漏周边是否提前排版。排版图或样板照片归档。□粘结饱满抽查粘结层饱满度和空鼓情况。空鼓编号并整改。□接缝控制缝宽、十字缝、勾缝饱满度。缝宽一致，表面整洁。□高低差相邻板块、门口、收边条处高低差。实测并记录。□污染破损面层污染、划伤、缺角、崩边。完成保护和清理。□成品保护铺贴完成后的保护覆盖和通行管控。保护责任明确。□A3楼地面整改复测记录部位________________问题编号WT-____整改前现象________________整改措施________________复测项目□坡度□空鼓□平整度□标高复测结果________________照片编号________________结论□合格□继续整改

附录B、墙面专项验收加厚模板本附录用于抹灰、涂饰、饰面砖、外墙保温等墙面做法专项检查，重点控制空鼓裂缝、交接加强、观感质量和节点收口。B1抹灰基层与抗裂专项检查表检查项控制要点记录方式结论基层湿润抹灰前基层是否清理并适当湿润。现场抽查记录。□灰饼冲筋灰饼间距、垂直控制、墙面厚度控制。实测垂直和平整。□分层抹灰厚抹灰是否分层施工，间隔和养护是否到位。过程照片。□挂网位置不同材料交接处、线槽、洞口角部加强。隐蔽照片。□空鼓裂缝空鼓锤检查，裂缝位置记录。问题编号整改。□养护保护抹灰后养护、防碰撞、防污染。巡检记录。□

B2腻子涂饰专项检查表检查项控制要点记录方式结论基层含水率腻子或涂饰前基层是否干燥稳定。必要时留检测记录。□腻子遍数批刮遍数、打磨、阴阳角处理。样板和巡检照片。□底漆封闭底漆是否均匀完整，是否漏刷。过程记录。□面漆观感色差、流坠、透底、刷痕、污染。观感验收记录。□修补一致修补区域是否与整体颜色和肌理一致。侧光检查。□

B3外墙保温与外墙收口专项检查表检查项控制要点记录方式结论粘贴面积保温板粘贴方式、粘结面积、板缝。抽查记录。□锚固检查锚栓数量、位置、深度和牢固性。隐蔽照片。□网格布搭接网格布搭接、翻包、窗口四角加强。过程验收。□抗裂层抗裂砂浆厚度、平整度、开裂情况。实测记录。□外墙收口檐口、窗边、勒脚、变形缝等收口。节点照片。□B4墙面空鼓裂缝整改记录问题编号QM-____部位________________问题类型□空鼓□裂缝□起皮□色差□污染范围尺寸________________整改方式□铲除重做□挂网修补□局部打磨□重新涂饰完成日期____年__月__日复验结论□合格□未通过复验人________________

附录C、屋面专项验收加厚模板屋面是后期投诉和返修高发部位，检查时应按“基层—找坡—防水—保温—保护—节点—试验”逐层闭环。C1屋面防水专项检查表检查项控制要点记录方式结论卷材搭接长短边搭接、搭接方向、搭接宽度。抽查照片和记录。□涂膜厚度涂刷遍数、总厚度、节点加强。厚度抽查。□收头密封收头压条、密封胶、保护层。节点照片。□穿屋面构件管根、支架、设备基础防水处理。隐蔽记录。□保护层施工防水完成后保护层施工是否破坏防水。巡检记录。□

C2屋面排水与节点复验表检查项控制要点记录方式结论雨水口复验蓄水或雨后观察雨水口周边是否积水。照片+记录□天沟檐沟检查坡向、垃圾清理、保护层开裂。巡检记录□女儿墙根复查泛水收头和保护层。节点照片□管根支架复查密封、保护墩和支架固定。隐蔽或复验照片□设备基础复查防水层不被设备安装破坏。安装后复验□出入口复查门槛、台阶、泛水和排水。实测记录□C3屋面渗漏排查记录渗漏位置________________发现时间____年__月__日可能路径□管根□雨水口□女儿墙□变形缝□设备基础□其他天气/试验条件________________排查过程________________处理方案________________复验方式□蓄水□淋水□雨后观察复验结论□合格□继续整改

附录D、门窗洞口节点专项验收加厚模板门窗洞口检查应重点关注洞口偏差、固定连接、塞缝、防水密封、窗台坡向和淋水复验，不应只做外观检查。D1门窗洞口安装节点专项检查表检查项控制要点记录方式结论固定点固定片间距、距角部位置、连接牢固程度。安装验收。□塞缝材料塞缝是否饱满，材料是否符合方案。隐蔽照片。□外侧密封胶缝基层、宽深比、连续性。胶缝检查。□滴水排水窗台坡度、滴水线、泄水孔。淋水复验。□框扇调整开启、锁闭、密封条、五金。启闭记录。□

D2门窗淋水试验逐樘记录表检查项控制要点记录方式结论门窗编号填写图纸或现场编号，便于追溯。编号：________□淋水时间记录开始、结束时间和淋水持续时间。____:____至____:____□观察位置窗上口、下口、两侧、墙体内侧、窗台。无渗漏/有渗漏□渗漏处理如有渗漏，必须关联问题编号和整改单。WT-____/ZG-____□复验结论整改后重新淋水，确认是否销项。□合格□未通过□D3门窗节点问题整改通知补充页关联门窗编号________________问题编号WT-____问题位置□上口□下口□左侧□右侧□窗台□墙边问题描述________________整改措施□重做密封□修正坡度□补塞缝□调整五金□其他完成时限____年__月__日复验要求完成后必须做淋水复验并拍照归档签收人________________

附录E、现场巡检日志与周清单E17天现场巡检日志检查项控制要点记录方式结论第1天重点检查图纸做法编号、材料进场和样板准备。巡检人：____问题数：____□第2天重点检查楼地面基层、防水基层和门口收口。巡检人：____问题数：____□第3天重点检查墙面挂网、抹灰、洞口角部加强。巡检人：____问题数：____□第4天重点检查屋面基层、找坡、雨水口和管根。巡检人：____问题数：____□第5天重点检查门窗固定、塞缝和密封。巡检人：____问题数：____□第6天重点跟踪整改通知单完成情况。巡检人：____问题数：____□第7天重点核对复验记录、影像资料和闭环台账。巡检人：____问题数：____□

E2每周质量问题统计表检查项控制要点记录方式结论楼地面问题空鼓、积水、标高、收口、污染。本周____项，闭环____项□墙面问题空鼓、裂缝、阴阳角、色差、饰面缺陷。本周____项，闭环____项□屋面问题渗漏、积水、管根、雨水口、保护层。本周____项，闭环____项□门窗问题塞缝、密封胶、淋水、五金、变形。本周____项，闭环____项□资料问题照片缺失、签字缺失、编号不连续、台账未更新。本周____项，闭环____项□E3周质量例会行动清单本周重点问题________________最高风险等级□一级□二级□三级责任单