矿山生产安全事故隐患排查治理制度

矿山生产安全事故隐患排查治理制度一、总则为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实加强矿山生产安全管理，有效排查并消除各类事故隐患，保障从业人员生命安全与企业财产安全，防止和减少生产安全事故发生，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本矿山实际，特制定本制度。本制度适用于矿山企业所属各生产单位、职能部门及所有从业人员在生产经营活动中涉及的安全事故隐患（以下简称“隐患”）排查、报告、评估、治理、验收、销号等管理工作。隐患排查治理工作遵循“全员参与、分级负责、及时报告、立即整改、闭环管理”的原则，实行常态化、规范化、制度化管理。二、组织机构与职责矿山企业应成立由矿长任组长，分管安全副矿长、总工程师任副组长，各职能科室负责人、各生产单位负责人为成员的隐患排查治理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常组织、协调、监督和考核工作。主要负责人（矿长）职责：对本单位隐患排查治理工作全面负责，是隐患排查治理的第一责任人。负责组织制定并批准重大隐患治理方案，保障隐患治理所需资金投入，督促检查隐患排查治理工作的落实情况。分管安全副矿长职责：协助矿长负责隐患排查治理的具体领导工作，组织开展综合性、专项性隐患排查，督促、协调重大隐患的治理，审核隐患排查治理报表及相关材料。总工程师职责：负责组织对重大隐患的技术论证、评估，制定或审核重大隐患治理的技术方案，并指导实施。安全管理部门职责：作为隐患排查治理领导小组办公室日常工作机构，负责组织、协调、指导、监督各单位、各部门的隐患排查治理工作；建立健全隐患排查治理台账，对隐患的登记、上报、整改、验收、销号进行全过程跟踪管理；定期向领导小组汇报隐患排查治理工作进展情况。生产技术部门职责：负责在生产技术方案制定、工艺改进、设备选型等环节排查和消除隐患；参与重大隐患的技术评估与治理方案制定；提供隐患治理所需的技术支持。各生产单位（区队、车间）负责人职责：是本单位隐患排查治理的直接责任人，组织本单位从业人员开展日常性、专业性隐患排查；对排查出的隐患及时组织整改，无法立即整改的按规定上报；建立本单位隐患排查治理台账。班组长职责：组织本班组从业人员在班前、班中、班后对作业现场、设备设施、作业环境、安全防护等进行细致排查，及时发现并处理当班能够整改的一般隐患；对不能处理的隐患立即向本单位负责人或调度室报告。从业人员职责：严格遵守安全生产规章制度和操作规程，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在本岗位工作中认真履行隐患排查义务，发现隐患立即采取可能的应急措施，并及时向班组长或现场管理人员报告。三、事故隐患的排查排查方式：隐患排查采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查及从业人员岗位自查相结合的方式进行。*日常排查：各岗位从业人员、班组长、区队管理人员在日常工作中进行的经常性排查。*专项排查：根据安全生产实际需要，针对特定环节、特定设备设施、特定作业活动（如爆破、提升运输、顶板管理、瓦斯防治、水害防治、火灾防治、粉尘防治等）组织的专业排查。*季节性排查：根据季节特点（如雨季防汛、夏季防暑、冬季防冻防火等）进行的针对性排查。*节假日排查：在节假日前后，针对人员思想波动、设备停用启用、安全措施落实等情况进行的排查。*综合性排查：由矿山主要负责人或分管负责人组织，相关职能部门参加，对全矿安全生产状况进行的全面排查，一般每月至少进行一次。排查内容：隐患排查内容应覆盖矿山生产经营的各个环节，重点包括：*人的不安全行为：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为；从业人员安全意识、操作技能不符合要求等。*物的不安全状态：设备设施的安全防护装置缺失或失效、设备老化、带病运行、材料不合格、工具器具不符合安全要求等。*环境的不安全因素：作业场所的通风、照明、温度、湿度、粉尘、噪声、有毒有害气体浓度不符合标准；通道不畅、现场杂乱、顶板不稳定、边坡失稳、水患威胁等。*管理上的缺陷：安全生产责任制不落实、安全管理制度不完善或执行不到位、安全培训教育不足、应急预案不健全或未演练、劳动组织不合理等。四、事故隐患的登记与报告从业人员发现隐患后，应立即向现场管理人员或本单位负责人报告。对于紧急情况（如发现重大险情可能立即导致事故发生），应立即采取可能的应急避险措施，并第一时间报告。各单位、各部门对排查出的隐患，无论大小，均应立即登录本单位隐患排查治理台账进行登记。登记内容应包括：隐患名称、隐患所在地点/部位、隐患类别、隐患描述、可能导致的后果、发现时间、发现人、初步评估等级等。对于排查出的一般事故隐患，由本单位负责人组织制定整改方案，明确整改措施、责任人、整改期限和资金来源，并组织实施。整改完成后，由本单位负责人组织验收，验收合格后在台账中销号。对于排查出的重大事故隐患，或本单位难以独立完成整改的隐患，必须立即向安全管理部门和分管负责人报告。报告时应提交书面材料（或通过信息化系统上报），详细说明隐患情况、可能造成的危害程度、已采取的临时措施等。安全管理部门接到报告后，应立即组织评估，并上报隐患排查治理领导小组。五、事故隐患的分级与评估根据隐患的危害程度、整改难度和可能造成后果的严重性，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两级。*一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即或在短时间内整改排除的隐患。*重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定标准参照国家及行业相关标准界定。隐患评估应由安全管理部门组织相关专业技术人员（必要时可聘请外部专家）进行。评估内容包括：隐患的性质、危害程度、影响范围、整改难易程度、整改所需资源（人、财、物、时间）等。六、事故隐患的治理与监控一般事故隐患治理：由隐患所在单位负责人指定整改责任人，按照“五定”原则（定措施、定责任人、定资金、定期限、定应急预案）组织整改。整改过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。重大事故隐患治理：矿山主要负责人接到重大事故隐患报告后，应立即组织召开专题会议，研究制定治理方案。治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。重大事故隐患治理方案经批准后，由分管负责人组织实施。治理过程中，必须严格按照方案执行，并由安全管理部门全程监督。对于短期内不能彻底治理的重大事故隐患，必须制定严密的监控措施，明确监控责任人，实行24小时动态监控，确保在隐患未消除前不发生事故。必要时，应果断采取停产停业、撤离人员等强制措施。隐患治理所需资金，由财务部门根据矿山主要负责人批准的计划，优先予以保障。七、事故隐患的验收与销号隐患整改完成后，整改单位应向组织整改的部门或安全管理部门提出验收申请。一般事故隐患整改完成后，由本单位负责人组织验收；重大事故隐患整改完成后，由隐患排查治理领导小组组织相关部门、专业技术人员（必要时聘请外部专家）进行验收。验收应严格对照整改方案和相关安全标准进行。验收合格的，由验收人员签字确认，方可予以销号，并将相关资料存档。验收不合格的，责令整改单位继续整改，直至验收合格。隐患治理台账应如实记录隐患从发现、报告、评估、治理、监控到验收、销号的全过程，确保每一条隐患都有明确的“来龙去脉”，实现闭环管理。八、培训与宣传矿山企业应将隐患排查治理知识纳入从业人员安全培训教育内容，定期组织开展隐患辨识方法、报告程序、整改要求及相关法律法规、标准规范的培训，提高全员隐患排查治理能力和自觉性。通过宣传栏、内部刊物、班前会、专题讲座等多种形式，广泛宣传隐患排查治理的重要意义、政策要求和先进经验，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”和“查隐患、除隐患、保安全”的浓厚氛围。九、记录与档案管理各单位、各部门应建立健全隐患排查治理各类记录、台账和资料，并指定专人负责管理。主要包括：*隐患排查记录表；*隐患登记台账；*隐患报告表；*隐患评估报告；*隐患治理方案；*隐患整改通知书；*隐患整改验收表；*隐患销号审批表；*隐患排查治理工作总结、报表等。隐患排查治理档案资料应真实、准确、完整，按规定期限保存，便于追溯和查阅。十、考核与奖惩矿山企业应将隐患排查治理工作成效纳入各单位、各部门及从业人员的安全生产责任制考核体系，明确考核指标和奖惩办法。对在隐患排查治理工作中认真负责、及时发现并有效消除重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。对未履行隐患排查治理职