供应商月度结算金额核对确认函(6篇范文)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE供应商月度结算金额核对确认函(6篇范文)供应商月度结算金额核对确认函篇1尊敬的____：我方收到贵公司于____年____月____日发出的发票，发票编号为____，金额为人民币____元整。为保障双方财务结算的准确性和及时性，现就本次结算金额进行核对确认。以下为详细核对内容：1.商品/服务名称：____发票金额：人民币____元整实际采购金额：人民币____元整差额：人民币____元整2.商品/服务名称：____发票金额：人民币____元整实际采购金额：人民币____元整差额：人民币____元整3.商品/服务名称：____发票金额：人民币____元整实际采购金额：人民币____元整差额：人民币____元整4.其他费用：____发票金额：人民币____元整实际发生金额：人民币____元整差额：人民币____元整请您核对以上信息，如有不符之处，请及时与我方联系，以便我方进行相应的调整。如有任何疑问或需要进一步沟通，请通过以下方式联系：联系人：____联系方式：____地址：____请贵公司在____年____月____日前回复本函，以保证双方财务结算的顺利进行。感谢贵公司对我方的支持与配合，期待我们双方的合作更加顺畅。此致敬礼！公司名称_____日期_____=供应商月度结算金额核对确认函第2篇尊敬的____：我公司于____年____月向贵司采购了以下产品/服务，现将相关月度结算金额进行核对确认1.产品/服务名称：____数量：____单价：____总金额：____2.产品/服务名称：____数量：____单价：____总金额：____3.（如有其他产品/服务，请依次列出）经核对，上述产品/服务的月度结算金额为____元。如有不符之处，请您及时告知，我们将尽快予以更正。为保证双方权益，恳请贵司在收到本函后____日内予以确认。如无异议，我公司将按照确认金额进行付款。我公司相关人员的联系方式，如有任何疑问，请随时与我们联系：姓名：____职位：____地址：____联系方式：____感谢贵司一直以来对我公司的支持与配合，期待我们继续保持良好的合作关系。此致敬礼！公司名称____姓名____职位____日期____供应商月度结算金额核对确认函篇3公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我方代表____（公司名称），就贵司于____年____月向本司提供的____产品（或服务）的月度结算金额进行核对，现就有关事项函告一、背景与目的说明为保证双方财务结算的准确性和及时性，根据《____行业合同管理办法》及双方签订的《____合作协议》，本函旨在对贵司于____年____月向本司提供的____产品（或服务）的月度结算金额进行详细核对，以确认结算金额的准确性。二、具体事项详细描述1.产品/服务名称：____2.订单号：____3.订单日期：____年____月____日4.货物/服务数量：____5.单价：____6.付款条件：____7.发票号码：____根据以上信息，经核对，本司认为贵司于____年____月应结算金额为____元。具体明细1.货物/服务费用：____元2.附加费用（如有）：____元3.优惠政策（如有）：____元4.实际结算金额：____元三、数据事实支撑为保证核对结果的准确性，特此附上以下相关数据：1.本司内部订单管理系统记录2.贵司提供的发票及结算凭证3.双方过往结算记录四、明确的行动建议或要求为保证双方财务结算的顺利进行，恳请贵司对以上结算金额进行核对，如有异议，请在____个工作日内书面反馈至本司。若无异议，请于____年____月____日前按照以下账户信息完成款项支付：开户行：____账户名称：____账号：____开户行联行号：____五、时间节点和后续安排1.核对期限：自本函发出之日起____个工作日内2.支付期限：自核对确认之日起____个工作日内六、结语本函旨在保证双方财务结算的透明性和准确性。相信通过双方的共同努力，能够顺利完成此次结算工作。如有任何疑问，请随时与以下联系人联系：联系人：____联系方式：____地址：____敬请贵司予以重视并予以回复，谢谢合作！顺祝商祺！____公司____姓名____职位____日期供应商月度结算金额核对确认函篇4尊敬的______：兹有关于贵司于本月供应的货物及服务，我司已按照合同约定完成验收。现就本次结算金额进行核对确认，具体一、货物明细：1.产品名称：______数量：______单价：______金额：______2.产品名称：______数量：______单价：______金额：______3.产品名称：______数量：______单价：______金额：______二、服务明细：1.服务项目：______服务费用：______2.服务项目：______服务费用：______三、其他费用：1.运费：______2.税费：______四、本次结算金额：______请贵司核对以上金额，如有不符之处，烦请于______个工作日内与我司联系，以便我司及时更正。为保证双方权益，请在确认无误后，于______个工作日内将款项汇入以下账户：开户银行：______银行账号：______开户名称：______特此函告，敬请予以关注与支持。感谢贵司一直以来对我司的优质服务与支持，期待与贵司继续保持友好合作，共创美好未来。此致敬礼！______公司职位______日期______供应商月度结算金额核对确认函篇5尊敬的____：我司为对贵司本月供应的____产品进行月度结算，现将相关事项详细说明一、背景与目的说明本月，我司根据双方签订的《____供应合同》（合同编号：____），向贵司采购了____产品。为保证双方结算的准确性，特此函询，确认本月结算金额。二、具体事项详细描述1.产品名称：____2.产品规格：____3.采购数量：____4.采购单价：____元/件5.计量单位：件6.采购时间：____至____三、数据事实支撑根据《____供应合同》及实际采购记录，本月我司共计采购____产品____件，结算金额为____元。四、明确的行动建议或要求为保证结算顺利进行，请贵司核对以下事项：1.本月供应产品数量、单价及金额是否与实际采购情况一致；2.如有差异，请及时告知我司，以便我司进行核实和处理。五、时间节点和后续安排1.请贵司于____日前将核对结果回复我司；2.如无异议，我司将于____日进行结算款项的支付。六、附件1.《____供应合同》（合同编号：____）2.《____产品采购订单》（订单编号：____）特此函询，敬请予以重视。如有任何疑问，请随时与我司联系。联系方式：联系人：____联系方式：____地址：____此致敬礼！公司名称：____姓名：____职位：____日期：____供应商月度结算金额核对确认函第（6）篇尊敬的____：我司于____年____月与贵司开展了业务合作，至今已累计达成____笔订单，涉及金额共计人民币____元。为保证双方财务结算的准确性和及时性，现对我司与贵司之间的月度结算金额进行核对确认。以下为本次核对的具体金额明细：1.订单号：____，订单金额：人民币____元，结算金额：人民币____元；2.订单号：____，订单金额：人民币____元，结算金额：人民币____元；3.订单号：____，订单金额：人民币____元，结算金额：人民币____元；……请贵司核对以上金额，如有不符之处，敬请及时告知我司，