应收账款逾期提醒信5篇范本

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款逾期提醒信5篇范本应收账款逾期提醒信篇1尊敬的____：我谨代表____公司就贵公司于____年____月____日签发的订单号____的应收账款事项，向您发出逾期提醒。根据双方签订的合同条款，贵公司应于____年____月____日前支付订单号____所对应的款项。但截至目前我方尚未收到贵公司的款项。订单号____的详细款项信息订单号：____金额：人民币____元整应付款日期：____年____月____日实际付款日期：____年____月____日为保证双方财务关系的良好维护，我们恳请贵公司尽快履行付款义务。如有任何疑问或需要协助，请随时通过以下方式与我们联系：电子邮箱：____联系人：____联系方式：____我们期待贵公司的积极响应，并希望双方能够继续保持良好的合作关系。如有需要，我方乐意提供任何必要的文件或信息以协助贵公司完成付款。感谢您的关注与支持，期待您的回复。此致敬礼！____公司公司名称____姓名____职位____日期____应收账款逾期提醒信篇2尊敬的____：您好！我公司于____年____月____日与贵公司签订了一份编号为____的采购合同，约定贵公司于____年____月____日前向我公司交付____（具体产品或服务名称）并开具相应的发票。但至今我方尚未收到上述产品或服务，亦未收到贵公司开具的发票。根据合同约定，贵公司应在合同规定的交货期内完成交付并开具发票。现距离合同规定的交货期已超过____天，为保证双方的合法权益，特此提醒贵公司尽快履行合同义务。以下为合同关键条款摘要，请您核对：1.交货期限：____年____月____日前。2.产品或服务：____。3.付款方式：____。为避免对双方的正常业务往来造成不利影响，敬请贵公司尽快核实并处理以下事项：1.核实我方收到的产品或服务数量及质量，确认是否存在质量问题或数量短缺。2.核对发票开具情况，保证发票金额与合同约定相符。3.请在____年____月____日前完成产品或服务的交付，并开具相应的发票。若贵公司对上述事项有任何疑问或需要协助，请及时与我公司联系，联系方式：____，电子邮箱：____。我们期待与贵公司保持良好的合作关系，共同维护双方的权益。感谢您的理解与支持，期待您的回复。顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____应收账款逾期提醒信第3篇尊敬的____：您好！我司公司名称______在此就贵司应收账款逾期一事，特此致函提醒。一、背景与目的说明根据双方签订的《____合同》（合同编号：____），贵司于____年____月____日向我司订购了____产品/服务，合同金额为人民币____元。根据合同约定，贵司应于____年____月____日前支付上述款项。但截至目前我司尚未收到贵司的付款，已构成逾期。二、具体事项详细描述经核实，贵司逾期金额为人民币____元，具体1.合同编号：____，金额：人民币____元；2.合同编号：____，金额：人民币____元；3.合同编号：____，金额：人民币____元。三、数据事实支撑根据我国《合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”贵司逾期未支付款项，已构成违约。四、明确的行动建议或要求鉴于上述情况，为维护双方的合法权益，我司特提出以下建议：1.请贵司在收到本函后____个工作日内，将逾期款项人民币____元支付至我司指定账户；2.请贵司在支付款项时注明合同编号，以便我司核对；3.如贵司对款项有异议，请于收到本函后____个工作日内与我司联系，说明具体原因。五、时间节点和后续安排1.请贵司在规定时间内支付逾期款项，否则我司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利；2.如贵司在规定时间内未支付逾期款项，我司将向贵司发送《逾期账款催收函》，并可能采取进一步的法律措施。六、结束语感谢贵司对我司业务的支持与信任，希望双方能够友好解决此事。如有任何疑问，请随时与我司联系。敬请予以重视，期待贵司的回复。此致敬礼！公司名称___人员姓名___职位___日期___电子邮箱___地址___联系方式___联系地址___应收账款逾期提醒信第（4）篇尊敬的____：我司公司名称______就贵司于____年____月____日签订的合同编号为____的订单，至今尚未收到贵司的款项，特此提醒。根据合同约定，贵司应在合同签订后____日内支付货款，但截至目前贵司尚未履行付款义务。具体款项信息订单编号：____订单金额：人民币____元整付款期限：____年____月____日为保证双方合作关系的稳定和持续发展，我们希望贵司能够尽快履行付款义务。为此，我们提出以下解决方案：1.请贵司在____年____月____日前将款项汇入以下账户：账户名称：公司名称______账号：____开户行：____银行地址：____2.如因特殊情况导致贵司无法按时付款，请及时与我司联系，以便双方协商解决。我们理解贵司可能存在资金周转问题，但逾期付款将影响我司的正常运营。为避免对双方合作关系造成不利影响，恳请贵司予以重视，尽快支付款项。如贵司有任何疑问或需要进一步沟通，请随时通过以下方式联系我司：联系人：____联系方式：____感谢贵司对我司工作的支持与理解，期待贵司的积极响应，共同维护良好的合作关系。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______应收账款逾期提醒信篇5公司名称______姓名______职位______日期______尊敬的____：我司公司名称______特此提醒贵公司关于以下应收账款事项：项目名称：具体项目名称合同编号：合同编号交易金额：交易金额应收账款余额：应收账款余额到期日：到期日截至日期______，贵公司尚未支付上述应收账款。根据双方签订的合同条款，贵公司应在到期日当天完成付款。但至今我们尚未收到相应的款项。为维护双方的商业信誉，我们希望贵公司能够尽快解决此款项问题。具体要求：1.请在催款截止日期前支付上述应收账款余额，以避免产生额外滞纳金。2.如有任何付款困难，请及时与我司沟通，以便我们能够提供必要的协助或调整付款方案。3.请将付款款项汇入以下账户：账户名称：公司名称______账号：账号开户行：开户行行号：行号我们期待贵公司的积极响应，并