安全生产风险分级管理

安全生产风险分级管理一、风险辨识与评估（一）辨识范围。全面覆盖生产经营活动中存在的各类风险，包括但不限于设备设施风险、作业环境风险、人员行为风险、管理缺陷风险等。各生产经营单位必须建立风险辨识清单，明确辨识对象、内容和方法。（二）评估方法。采用定量与定性相结合的评估方法，重点评估风险发生的可能性及后果严重程度。可能性评估采用LEC法，后果评估采用LSD法，最终形成风险矩阵图。各二级单位每月开展一次全面风险辨识，高风险作业前必须进行专项辨识。（三）评估标准。风险等级划分必须符合国家《生产安全事故风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南》要求，重大风险必须纳入公司级管控清单。评估结果必须经安委会审议通过，并报上级主管部门备案。（四）动态更新。风险信息库必须实行动态管理，每月更新一次风险清单，重大变更必须即时调整。当生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化时，必须重新开展风险评估。（五）结果应用。评估结果必须直接应用于风险管控措施制定，重大风险必须制定专项管控方案，并明确管控层级、责任人及完成时限。风险管控措施必须纳入年度安全生产计划，确保落实到位。二、风险分级管控（一）分级标准。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，具体划分标准见附件《风险等级划分表》。重大风险必须由公司主要负责人亲自督办，较大风险由分管领导负责督办，一般风险由部门负责人督办。（二）管控措施。制定风险管控措施必须遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先次序。重大风险必须制定专项管控方案，明确管控措施、责任人、资金保障及应急预案。较大风险必须编制风险管控清单，明确管控措施及检查频次。（三）责任落实。建立风险管控责任体系，公司主要负责人是风险管控第一责任人，分管领导是直接责任人，各部门负责人是具体责任人。风险管控措施必须落实到岗位、落实到人员，并签订责任书。（四）检查监督。安委会每月组织一次风险管控检查，各部门每周组织一次自查，并形成检查记录。对未落实管控措施的单位，必须进行通报批评，并责令限期整改。（五）考核奖惩。风险管控措施落实情况纳入年度绩效考核，对未落实管控措施的单位，取消年度评优资格，对责任人进行经济处罚。对风险管控工作突出的单位，给予专项奖励。三、隐患排查治理（一）排查范围。全面排查生产经营活动中存在的各类隐患，包括但不限于设备设施隐患、作业环境隐患、人员行为隐患、管理缺陷隐患等。各生产经营单位必须建立隐患排查清单，明确排查对象、内容和方法。（二）排查频次。日常排查由班组长负责，每周至少一次；专项排查由部门负责人负责，每月至少一次；综合性排查由公司主要负责人负责，每季度至少一次。高风险作业前必须进行专项排查。（三）排查标准。隐患排查必须符合国家《安全生产检查制度》要求，重点关注重大隐患和一般隐患。隐患排查必须形成记录，并明确隐患等级、整改责任人及完成时限。（四）治理措施。制定隐患治理措施必须遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先次序。重大隐患必须制定专项治理方案，明确治理措施、责任人、资金保障及应急预案。一般隐患必须制定整改清单，明确整改措施及检查频次。（五）验收销号。隐患治理完成后，必须由整改责任人组织验收，并形成验收记录。验收合格后，方可销号。重大隐患验收必须经安委会批准。四、风险管控信息化建设（一）系统功能。建立安全生产风险分级管控信息化系统，实现风险辨识、评估、管控、隐患排查、治理全流程闭环管理。系统必须具备风险信息库管理、风险预警、隐患排查、整改跟踪、数据分析等功能。（二）数据录入。各生产经营单位必须按照系统要求，及时录入风险信息、隐患信息及整改记录。数据录入必须真实、准确、完整，并定期进行校验。（三）系统应用。各生产经营单位必须充分利用信息化系统，开展风险管控工作。安委会每月对系统应用情况进行检查，对未按要求应用系统的单位，必须进行通报批评，并责令限期整改。（四）系统维护。信息化部门负责系统维护，确保系统稳定运行。每年至少进行一次系统升级，并定期进行数据备份。五、培训与演练（一）培训内容。开展风险辨识、评估、管控、隐患排查、治理等培训，重点培训风险辨识方法、评估标准、管控措施、隐患排查方法、治理措施等内容。（二）培训频次。每年至少开展两次培训，每次培训时间不少于8小时。新员工上岗前必须接受培训，并考核合格。（三）应急演练。每年至少开展一次应急演练，重点演练重大风险应急处置方案。演练结束后，必须进行评估，并形成评估报告。（四）演练评估。应急演练评估必须客观、公正，重点关注应急处置方案的可行性、人员的应急处置能力、应急物资的配备情况等。六、监督与考核（一）监督机制。建立安全生产风险分级管控监督机制，安委会负责全面监督，各部门负责具体监督。监督方式包括但不限于现场检查、查阅资料、询问了解等。（二）考核标准。制定安全生产风险分级管控考核标准，重点考核风险辨识、评估、管控、隐患排查、治理等工作的落实情况。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。（三）考核方式。每年至少开展一次考核，考核方式包括但不限于现场检查、查阅资料、问卷调查等。考核结果必须与绩效挂钩，并作为评优评先的重要依据。（四）奖惩措施。对考核优秀的单位，给予表彰奖励；对考核不合格的单位，必须进行通报批评，并责令限期整改。对未落实风险管控措施的责