某汽配厂供应商管理制度

某汽配厂供应商管理制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准制定，针对汽配厂供应商管理中存在的供应商资质审核不严、产品质量不稳定、交货延迟等问题，旨在规范供应商准入、评价、合作及退出管理，防控质量与安全风险，提升供应链协同效率，降低采购成本，保障生产稳定运行。

1、规范供应商选择流程，确保供应商具备合法经营资质及生产能力；

2、建立供应商绩效评价体系，动态管理合作关系；

3、明确质量追溯机制，保障产品一致性；

4、优化供应商沟通渠道，提升响应效率。

(二)适用范围本制度适用于汽配厂所有采购部门、生产车间、质量检验部、仓储物流部及对应岗位员工，覆盖原材料、零部件、外协加工等供应商全流程管理。正式员工、一线操作工需严格执行本制度，外包质检人员参照执行。例外适用场景为单一来源采购（金额低于当月采购总额5%）及临时应急采购（需总经理审批），审批权限由采购部负责。

1、采购部负责供应商信息收集、资质审核及初步评估；

2、质量部负责供应商产品质量验证及过程监督；

3、生产车间负责供应商交货及时性及配合度反馈；

4、仓储部负责供应商物料入库核对。

(三)核心原则本制度遵循合规性、优胜劣汰、风险共担、持续改进原则，结合汽配行业特点补充“质量优先、长期合作”专项原则。

1、供应商选择需符合国家法律法规及行业标准；

2、评价结果与合作关系直接挂钩，不合格供应商逐步淘汰；

3、重大质量问题共同分析改进，责任共担；

4、年度评估结果作为次年合作决策依据，动态调整合作策略。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，与《公司采购管理办法》《产品质量管理办法》《合同管理办法》等制度衔接。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况需报总经理审批。

1、与《公司采购管理办法》关联，明确供应商选择流程；

2、与《产品质量管理办法》关联，落实质量追溯责任；

3、与《合同管理办法》关联，规范合同签订与履行。

(五)相关概念说明

1、核心供应商：年采购金额超过100万元的战略合作供应商；

2、合格供应商：通过资质审核及年度评价的供应商；

3、不合格供应商：年度评价得分低于60分的供应商。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司设立采购部作为供应商管理的归口部门，总经理直接领导。采购部下设供应商管理专员（1名），负责日常管理；质量部、生产车间、仓储部为协作部门，分别承担质量监督、交货协调、入库核验职责。

1、采购部主导供应商全流程管理，制定年度供应商开发计划；

2、质量部负责供应商产品质量抽检及体系审核；

3、生产车间反馈供应商交货准时率及配合度；

4、仓储部负责供应商物料验收及信息录入。

(二)决策与职责总经理负责供应商准入、退出决策及重大合作谈判审批，采购部提供方案支持。采购部每月召开供应商管理例会，解决跨部门问题。

1、总经理审批金额超过200万元的战略合作协议；

2、采购部每季度评估供应商绩效，提交总经理参考；

3、重大质量问题需总经理协调解决。

(三)执行与职责

采购部职责：

1、建立供应商信息库，定期更新资质文件；

2、组织供应商考察及评估，形成评估报告；

3、签订并跟踪执行采购合同，处理违约问题。

质量部职责：

1、制定供应商产品质量检验标准，实施首件检验；

2、对核心供应商进行年度质量审核，出具审核报告；

3、建立不合格品追溯机制，要求供应商整改。

生产车间职责：

1、核对供应商交货数量、规格，及时反馈异常；

2、配合质量部进行供应商来料检验；

3、评估供应商配合度，纳入绩效评价。

仓储部职责：

1、严格执行入库验收流程，核对数量、外观；

2、建立供应商物料台账，确保可追溯；

3、反馈供应商物料包装及标识问题。

(四)监督与职责质量部每月抽查供应商管理执行情况，仓储部每周核对入库信息，采购部每季度汇总评估结果。监督结果与部门绩效挂钩。

1、采购部对供应商资质变更进行动态跟踪，发现异常及时处理；

2、质量部对供应商来料质量波动进行统计分析，提出改进要求；

3、监督结果作为部门绩效考核的参考依据。

(五)协调联动建立跨部门信息共享机制，采购部每月向各部门通报供应商绩效，质量部、生产车间、仓储部反馈问题需在3日内提交采购部。

1、采购部牵头解决供应商交货延迟问题，协调生产计划调整；

2、质量部与供应商沟通质量整改方案，要求7日内反馈；

3、仓储部配合供应商进行物料紧急调拨，确保生产需求。

三、供应商准入管理

(一)准入条件供应商需同时满足以下条件：

1、具备《营业执照》《生产许可证》等合法经营资质；

2、行业信誉良好，无重大违法记录；

3、生产设备、工艺满足产品技术要求；

4、质量管理体系通过ISO9001认证。

(二)准入流程

1、信息收集：采购部通过行业名录、展会、同行推荐等渠道收集供应商信息，建立初步清单；

2、资质审核：采购部审核供应商资质文件，必要时委托第三方机构验证；

3、现场考察：核心供应商需进行实地考察，评估生产环境、设备状况；

4、样品验证：质量部对供应商提供样品进行全项目检验，合格后方可准入；

5、合同签订：采购部与合格供应商签订《采购框架协议》，明确合作范围、质量标准、违约责任。

(三)过渡期安排新准入供应商首年采购金额不超过总采购量的10%，采购部每季度进行一次现场复核，次年评估合格后方可扩大合作规模。

1、首季度需提交生产计划、质量改进计划；

2、采购部联合质量部进行一次来料抽检；

3、首年合同到期前进行综合评价，决定是否续约。

(四)特殊要求对于涉及安全关键部件的供应商，需额外提供产品认证（如CCC认证）及事故应急方案。采购部每年组织一次应急演练，评估供应商配合度。

四、供应商绩效评价

(一)管理目标与核心指标评价目标为优化供应商结构，提升供应链质量与效率。核心指标包括合格品率、交付准时率、价格竞争力、配合度，数据来源于质量部抽检记录、仓储部入库数据、采购部合同执行情况。

1、合格品率目标不低于98%，每年下降幅度不超过1%；

2、交付准时率目标不低于95%，延迟交货超过5%需分析原因；

3、价格竞争力通过年度招标确定，降幅不低于3%；

4、配合度由生产车间、质量部季度评分，总分不低于80分。

(二)专业标准与规范评价标准基于《采购框架协议》及行业通用标准，风险控制点及防控措施如下：

1、质量风险：来料抽检不合格供应商需48小时内提交整改方案，连续两次不合格直接降级；

2、交付风险：延迟交货超过15天，采购部暂停该供应商新订单，需提供书面解释；

3、价格风险：年度招标时对比历史采购价，异常波动需供应商说明原因；

4、配合风险：配合度评分低于70分，采购部约谈供应商负责人。

(三)管理方法与工具采用KPI评分法，结合简易雷达图可视化展示，每月采购部汇总评分结果。

1、评分维度包括质量、交付、价格、配合4项，每项满分25分；

2、雷达图需标注得分线（总分80分），直观显示短板项；

3、评分结果作为年度评价基础，需经质量部复核确认。

五、供应商关系管理

(一)主流程设计供应商关系管理流程分为“日常沟通-定期评估-动态调整”三个阶段，责任主体及标准如下：

1、日常沟通：采购部每月与供应商核对需求计划，发现异常3日内协调解决；

2、定期评估：每年9月采购部牵头质量部、生产车间进行综合评价；

3、动态调整：评估结果直接影响次年合作额度，不合格供应商设置6个月整改期。

(二)子流程说明专项子流程包括“质量异常处理”和“紧急需求响应”，衔接节点及要求如下：

1、质量异常处理：质量部发现来料问题需立即通知采购部，供应商24小时内到场分析；

2、紧急需求响应：采购部接到车间紧急需求需1小时内联系供应商，确认交付能力；

(三)流程关键控制点以下环节需双重校验：

1、核心部件供应商首次交货需质量部与生产车间联合验收；

2、年度评估需采购部与质量部交叉复核数据；

(四)流程优化机制每年10月采购部组织相关部门复盘流程，简化沟通层级。

1、取消季度供应商例会，改为每月邮件通报；

2、优化评估表单，删除3项低频指标。

六、供应商沟通与协同

(一)权限设计沟通权限按“业务类型+金额+岗位”划分：

1、采购专员可处理金额低于5万元的常规沟通；

2、部门负责人可审批金额低于20万元的调整需求；

3、总经理负责金额超过50万元的战略合作沟通。

(二)审批权限标准审批路径如下：

1、价格调整：5万元以下由采购部审批，超过需总经理核准；

2、合同变更：金额低于10万元由采购部与供应商协商，超过需质量部参与；

3、紧急需求：金额低于2万元采购专员直接确认，超过需部门负责人签字。

(三)授权与代理采购部授权事项需书面记录，代理权限最长不超过1个月。

1、授权需明确事项范围、期限及经办人；

2、临时代理需次日向采购部报备。

(四)异常审批流程异常审批路径：

1、紧急情况：采购专员电话记录，次日补签；

2、权限外事项：需提交书面说明及总经理签字。

七、供应商行为规范

(一)执行要求与标准供应商需遵守以下规范：

1、资质文件每年更新，采购部不提前通知需主动提交；

2、来料包装标识清晰，仓储部拒收需供应商3小时内处理；

3、配合度评分低于70分需提交改进计划。

(二)监督机制设计日常监督由采购部每月抽查，专项监督每季度联合质量部进行。

1、日常监督重点检查资质文件、交货记录；

2、专项监督聚焦核心部件质量稳定性。

(三)检查与审计检查内容包括：

1、资质文件完整性；

2、来料抽检记录；

3、异常处理时效性；

结果形成简单报告，整改期不超过1个月。

(四)执行情况报告采购部每月25日提交报告，包含：

1、合格品率、交付准时率等核心数据；

2、供应商投诉数量及处理结果；

3、改进建议需具体到负责人及完成时限。

八、绩效考核与改进

(一)绩效考核指标考核指标包括合格品率、交付准时率、价格竞争力、配合度四项，权重及标准如下：

1、合格品率权重30%，目标98%，每下降1%扣3分；

2、交付准时率权重25%，目标95%，延迟超过5%扣2分/次；

3、价格竞争力权重20%，年度降幅不低于3%，低于扣2分；

4、配合度权重25%，总分不低于80分，每低10分扣2分。

(二)评估周期与方法考核周期为季度，方法为评分法，重点如下：

1、采购部汇总数据，质量部复核质量项；

2、每季度首月5日前完成评分，结果提交总经理。

(三)问题整改机制整改流程及分类：

1、一般问题：供应商7日内提交方案，采购部10日内复核；

2、重大问题：需总经理参与，整改期不超过30天，逾期取消年度评优资格。

(四)持续改进流程优化机制：

1、每年4月采购部收集改进建议，5月评估可行性；

2、总经理审批后纳入制度，6月跟踪执行情况。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序奖励情形及类型：

1、年度综合评分前10%的供应商，金额不低于10万元奖励现金；

2、解决重大质量问题的供应商，一次性奖励5万元。

程序：采购部提名，总经理审批，公示3日后发放。违规行为分类：

1、一般违规：交货延迟3天以内；

2、较重违规：延迟超过5天或投诉2次；

3、严重违规：出现安全质量事故。

(二)处罚标准与程序分级处罚标准：

1、一般违规：取消当月评优资格；

2、较重违规：金额低于10万元暂停新订单；

3、严重违规：终止合作。

程序：采购部调查，供应商陈述，总经理审批，结果通知供应商。

(三)申诉与复议申诉机制：

1、供应商可在收到通知5日内申诉