采购合同履行催缴款项通知函（6篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE采购合同履行催缴款项通知函（6篇）采购合同履行催缴款项通知函第1篇尊敬的____：我司____有限公司（以下简称“我方”）与贵方____有限公司（以下简称“贵方”）于____年____月____日签订的《采购合同》（合同编号：____）已履行完毕，现根据合同约定，就尚余未结清款项事宜函告一、合同履行情况根据合同约定，我方已按期完成采购事项，贵方应支付的款项尚未结清，具体金额为人民币____元（大写：____元）。二、款项支付明细1.付款金额：人民币____元（大写：____元）2.付款时间：应于____年____月____日前支付3.付款方式：银行转账（账号：____，开户行：____）三、付款催缴要求为保证合同履行的顺利进行，贵方应于上述付款期限内完成款项支付。若逾期未付，我方将依法采取包括但不限于法律手段追讨欠款，由此产生的所有费用均由贵方承担。四、付款凭证要求请贵方在收到本函后____个工作日内，将付款凭证（包括但不限于发票、转账记录等）发送至我方指定邮箱____@____，并在邮件主题注明“付款催缴合同编号____”。五、其他事项1.本函为正式催缴通知，具有法律效力，如有异议，请于收到本函后____个工作日内书面回复。2.本函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。特此函达，盼贵方尽快完成款项支付。此致敬礼____有限公司____有限公司____有限公司____年____月____日公司名称____姓名____职位____日期____采购合同履行催缴款项通知函第2篇尊敬的______：您好！感谢贵司长期以来对我司的信任与支持。根据我司与贵司于______年______月______日签署的《采购合同》（合同编号：______），双方约定贵司应于______年______月______日前支付合同款项共计人民币______元（大写：______元）。截至目前我司已按合同约定履行了全部义务，贵司应付款项仍尚未支付。为保证合同顺利履行及双方权益不受影响，我司现正式通知贵司，要求贵司于收到本通知之日起______日内完成款项支付。逾期未支付，我司将依据合同条款及我司相关管理制度，采取包括但不限于法律手段追索债权，以维护我司合法权益。请贵司在收到本通知后，及时与我司财务部门联系，确认付款事宜。如贵司对本通知内容有异议，或需进一步说明情况，请于______日内书面回复我司，以便我司妥善处理。感谢贵司对本合同的重视与配合，期待贵司早日完成付款，继续维护良好合作关系。此致敬礼！______公司______年______月______日公司名称______日期______采购合同履行催缴款项通知函篇3尊敬的____公司：根据我方与贵公司于____年____月____日签订的《采购合同》（合同编号：____），现就合同履行过程中涉及的款项催缴事宜通知一、背景与目的说明根据合同约定，贵公司应于合同签订之日起____日内完成合同项下所有款项的支付。截至目前贵公司尚未完成全部款项的支付，且我方已通过多种渠道多次催告，未见明显付款进展。二、具体事项详细描述根据我方与贵公司签订的《采购合同》第二条“付款条款”及附件《付款计划表》，合同总金额为人民币____元整（￥____元），其中已支付人民币____元整（￥____元），尚余人民币____元整（￥____元）未付。三、数据事实支撑1.截至本通知发出之日，贵公司累计支付款项共计人民币____元整（￥____元）。2.根据我方财务系统记录，合同项下款项尚有人民币____元整（￥____元）未结清。3.我方已通过电话、邮件、等方式多次向贵公司催交款项，贵公司均未予回应，亦未提供任何付款凭证或解释。四、明确的行动建议或要求为保证合同履行的顺利进行，贵公司应于收到本通知之日起____日内，向我方指定账户（账户名称：____，开户银行：____，账号：____）支付剩余款项人民币____元整（￥____元）。五、时间节点和后续安排1.请于____年____月____日前支付完毕，逾期将按合同约定承担违约责任。2.付款完成后，请于____年____月____日前向我方提供正式书面付款凭证。3.如贵公司未能按时支付，我方将依据合同条款采取进一步措施，包括但不限于法律诉讼等。请贵公司高度重视此事，保证履行合同义务，避免产生不必要的法律纠纷。如对本通知内容有异议，可于____日内书面回复我方，我方将视情况予以处理。此致敬礼____公司____部门____联系人____电话____邮箱____地址____公司____年____月____日采购合同履行催缴款项通知函第（4）篇尊敬的合作方公司名称：您好！现就贵方应支付我方采购合同项下款项事宜，特此函告根据《采购合同》（合同编号：合同编号）约定，贵方应于具体付款期限，例如“2025年10月31日前”支付我方合同总价款的具体百分比，例如“60%”，款项共计人民币具体金额，例如“￥500,000.00元”。截至目前贵方已支付已支付金额，例如“￥300,000.00元”，尚余剩余金额，例如“￥200,000.00元”未付。为保证合同顺利履行，保障我方合法权益，现敦促贵方尽快完成剩余款项的支付。如贵方未能按期支付，我方将依法依规追究其违约责任，包括但不限于要求承担违约金、采取法律手段追偿等。请贵方于具体时间，例如“2025年10月31日前”前将剩余款项汇至我方指定账户，账户信息开户银行：银行名称开户行号：银行账号收款人：收款人姓名开户行地址：银行地址联系方式：联系方式______如贵方在付款过程中遇到任何问题，欢迎随时与我方联系，我们将竭诚协助解决。感谢贵方一直以来对我方的信任与支持，期待贵方尽快完成款项支付，继续深化合作，共创双赢。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______联系地址______联系方式______电子邮箱______采购合同履行催缴款项通知函第（5）篇尊敬的合作方：您好！我司已与贵方签订的《采购合同》（合同编号：XXX）已于202X年X月X日正式生效，现根据合同约定，贵方应履行付款义务，按时支付合同项下款项。截至目前贵方尚未完成全部款项的支付，具体应支付金额为人民币XXX元（大写：人民币壹佰万元整），截至202X年X月X日仍未到账。根据合同条款，我司已多次通过电话、邮件及函件方式催促贵方完成付款，但贵方仍未履行相关义务。为保证合同顺利履行，维护我司合法权益，现正式通知贵方，要求贵方于202X年X月X日前完成全部款项的支付。逾期未付，我司将依据合同约定，依法追究贵方违约责任，包括但不限于要求贵方承担逾期付款的利息、赔偿损失等相关法律责任。请贵方在收到本通知后，尽快与我司财务部门联系，确认付款安排。如贵方有特殊情况，可提前与我司协商处理，但需在202X年X月X日前完成付款。感谢贵方一直以来对我司的信任与支持，期待贵方积极履行合同义务，共同维护良好的商务合作关系。此致敬礼！公司名称：____姓名：____职位：____日期：____（联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____）采购合同履行催缴款项通知函篇6尊敬的____公司：根据我方与贵公司签订的《采购合同》（合同编号：_________），我方已按约定履行了采购义务，但截至目前贵公司仍未支付相应款项。为保证合同履行的合法性和经济权益的实现，我方特此函告，催促贵公司尽快完成款项支付事宜。一、合同履行情况说明根据我方与贵公司签订的《采购合同》，贵公司应当于____年____月____日前支付合同总价款的____%（具体金额：_________元）。截至目前贵公司尚未支付上述款项，已逾期____天。二、款项拖欠事实说明根据我方财务系统记录，贵公司截至____年____月____日，累计应付金额为_________元，尚未支付。此款项已构成我方履行合同义务的实质性障碍，亦违反了合同中关于付款期限的约定。三、催缴依据与法律依据根据《_________合同法》第____条、第____条及相关司法解释，我方有权依法要求贵公司履行付款义务。我方已多次通过书面通知、电话沟通等方式催促贵公司支付款项，但贵公司仍未履行。四、催缴要求与行动建议为保障合同履行的顺利进行，我方现正式函告贵公司：1.请贵公司于____年____月____日前，将应付款项人民币_________元，一次性支付至我方指定账户，账户信息开户名称：_________开户银行：_________银行账号：_________付款方式：_________2.若贵公司未能在上述期限内支付款项，我方将依法采取以下措施：要求贵公司立即支付剩余款项，逾期将依法追究其违约责任；若款项仍未支付，我方将通过法律途径追讨，包括但不限于提起诉讼或申请仲裁；若贵公司存在拒不支付行为，我方保留采取进一