年终业绩应收账款逾期催收通知单6篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE年终业绩应收账款逾期催收通知单6篇年终业绩应收账款逾期催收通知单第（1）篇尊敬的______：您好！感谢您在过去一年中与______公司的友好合作。在此，我们诚挚地向您发送此函，就我方在______年度产生的应收账款逾期情况予以提醒。根据我方财务记录，贵公司截至______年______月______日的应收账款金额为人民币______元（大写：______元整）。经核对，截至______年______月______日，贵公司尚未支付的部分金额为人民币______元（大写：______元整），已逾期______天。根据我国相关法律法规及双方签订的合同条款，贵公司应于合同约定的时间内履行付款义务。鉴于逾期款项已超过约定期限，为保证双方合法权益，现正式通知贵公司尽快支付逾期款项。以下为具体逾期款项明细：1.应收账款编号：______，金额：人民币______元（大写：______元整），逾期天数：______天；2.应收账款编号：______，金额：人民币______元（大写：______元整），逾期天数：______天；……为便于我方及时跟进此事，请您在收到本通知后______个工作日内，通过以下方式支付逾期款项：1.银行转账：账户名称：______；账号：______；开户行：______；2.支票：收款人：______；开户行：______；账号：______。如贵公司在规定时间内仍未支付逾期款项，我方将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。请您予以重视，以免影响双方未来的合作关系。感谢您对我方工作的支持与配合。如有任何疑问，请随时通过以下方式与我方联系：联系人：______；联系方式：______；地址：______。敬请予以回复，以便我方进一步处理。顺祝商祺！公司名称_____日期_____年终业绩应收账款逾期催收通知单第2篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：本年度的尾声临近，我方特就贵公司于____年度产生的应收账款事宜发出此函，以期尽快完成款项的结算。根据双方之前的约定，贵公司于____年度内应支付我方____元人民币（大写：人民币____元整）的货款及服务费用，然而截至目前贵公司尚未按照约定支付上述款项。为保证双方财务关系的良好维护，并考虑到贵公司的信誉及长期合作关系，我方在此正式提醒贵公司注意以下事项：1.逾期款项：截至____年____月____日，贵公司尚欠我方款项人民币____元（大写：人民币____元整），已构成逾期。2.付款期限：根据双方合同约定，贵公司应于____年____月____日前完成上述款项的支付。鉴于目前逾期情况，我方要求贵公司在____年____月____日前支付上述逾期款项。3.利息及滞纳金：按照合同条款，逾期款项将按照____年____月____日起每日____%的利率计收利息，并可能产生____元人民币的滞纳金。4.后续措施：如贵公司未能在此通知发出后____日内支付上述逾期款项，我方将保留采取包括但不限于法律诉讼等一切必要措施来维护自身合法权益的权利。为保证双方利益，我方建议贵公司尽快安排支付事宜。为此，敬请贵公司予以重视，并按照以下方式支付款项：银行转账：请将款项汇入以下账户：账户名称：____账号：____开户行：____行号：____支付期限：请务必在____年____月____日前完成支付。为了便于我方核对，敬请贵公司在支付款项后，以邮件形式通知我方，并提供以下信息：支付凭证：扫描件或照片。支付时间：具体到小时和分钟。支付金额：精确到分。我们期待与贵公司继续保持互利共赢的合作关系，并相信此次款项的妥善处理将有助于加强我们之间的商务联系。如有任何疑问或需要协助，请随时与我方联系。感谢贵公司的理解与配合。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______年终业绩应收账款逾期催收通知单第3篇尊敬的____：我代表名称______向您发送此函，旨在就我公司于____年度与贵公司发生的应收账款逾期情况，进行正式的催收通知。一、背景与目的说明贵公司于____年度与我公司签订了____（如：采购合同、销售合同等）编号为____的合同，根据合同约定，贵公司应于____（具体日期）前支付相应款项。但截至目前贵公司尚有____（具体金额）的款项尚未支付，已构成逾期。二、具体事项详细描述1.合同内容：____（简要描述合同的主要内容，如：商品或服务、数量、单价、总价等）。2.付款期限：根据合同约定，贵公司应在____（具体日期）前支付相应款项。3.逾期情况：截至目前贵公司尚有____（具体金额）的款项未支付，逾期天数已达____（具体天数）。三、数据事实支撑根据我公司财务系统统计，截至____年____月____日，贵公司逾期款项明细合同编号：____应收金额：____元逾期天数：____天四、明确的行动建议或要求鉴于上述情况，为保证双方合作的顺利进行，特此通知贵公司尽快支付逾期款项。请您在收到本通知后____（具体期限，如：3个工作日内）内，将逾期款项汇入以下账户：账户名称：名称______开户银行：____账号：____开户行地址：____五、时间节点和后续安排若贵公司在规定时间内仍未支付逾期款项，我公司可能将采取以下措施：1.向贵公司发送正式的催收函。2.向相关行业协会或监管部门报告此事。3.采取法律手段维护我公司合法权益。六、结语我们希望贵公司能够重视此事，并积极配合我公司的催收工作。如有任何疑问或需要协助，请随时与我公司联系。感谢贵公司对我公司的支持与理解。期待您的积极响应。顺祝商祺！名称______联系人姓名联系人职位联系方式______电子邮箱______联系地址______日期______年终业绩应收账款逾期催收通知单篇4公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我方于____年____月____日向您发出的《年终业绩应收账款逾期催收通知单》已收悉。为保证双方合作关系的和谐与稳定，现就逾期账款一事，恳请您予以关注并尽快处理。根据《年终业绩应收账款逾期催收通知单》所述，截止至____年____月____日，您尚有应收账款人民币____元（大写：____元整）未支付。该款项涉及以下具体项目：1.项目名称：____合同编号：____应收金额：人民币____元（大写：____元整）2.项目名称：____合同编号：____应收金额：人民币____元（大写：____元整）3.项目名称：____合同编号：____应收金额：人民币____元（大写：____元整）鉴于上述款项已逾期，根据双方签订的合同约定，我方有权采取以下措施：1.催收通知：我方已通过邮件（____）和电话（____）等方式向您发送催收通知，请您予以关注。2.利息计算：自逾期之日起，我方将按照____%的年利率向您收取逾期利息。3.法律途径：若您在接到本通知后____个工作日内仍未支付上述款项，我方将保留采取法律途径追讨的权利。为保证双方的合法权益，恳请您在接到本通知后____个工作日内，将上述款项足额汇入以下账户：收款人：____开户行：____账号：____开户行所在地：____请您在汇款后，将汇款凭证扫描件发送至以下电子邮箱：____，以便我方核实。感谢您对我方工作的支持与配合，期待您的积极响应。如有疑问，请随时与我方联系。联系人：____联系方式：____顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______年终业绩应收账款逾期催收通知单第5篇尊敬的______：我司兹就贵司欠款一事，特此发出年终业绩应收账款逾期催收通知单，以明确双方的权利义务，并促使贵司尽快履行付款义务。一、背景与目的说明我司与贵司自______年起建立合作关系，期间双方业务往来频繁，我司始终秉持诚信原则，提供优质的产品和服务。但近期发觉贵司尚欠我司______款项，至今尚未支付，已超过合同约定的付款期限。为维护双方合法权益，现特此发出此通知单，要求贵司在收到通知后______日内支付欠款。二、具体事项详细描述1.欠款金额：贵司尚欠我司______款项，具体金额产品名称：______数量：______单价：______金额：______2.付款期限：根据双方签订的合同，贵司应在______日内支付上述款项。3.逾期情况：截至目前贵司尚未支付上述款项，已超过合同约定的付款期限。三、数据事实支撑根据我司财务系统记录，贵司欠款明细欠款金额：______逾期天数：______逾期利息：______四、明确的行动建议或要求为保证双方合作关系的稳定发展，我司特提出以下建议：1.请贵司在收到本通知单之日起______日内，向我司支付上述欠款及逾期利息。2.如贵司对欠款金额或逾期利息有异议，请在收到本通知单之日起______日内向我司提出书面异议，并提供相关证据。3.若贵司未在规定时间内支付欠款，我司将保留采取法律手段追讨欠款的权利。五、时间节点和后续安排1.请贵司在______日内完成付款，逾期付款将产生______的滞纳金。2.若贵司在规定时间内仍未支付欠款，我司将启动法律追讨程序。3.如有疑问或需要进一步沟通，请及时与我司联系。六、联系方式联系人：______地址：______联系方式：______敬请贵司予以重视，并尽快履行付款义务。感谢贵司对我司的信任与支持，期待双方未来合作更加愉快。顺祝商祺！公司名称___姓名___职位___日期___年终业绩应收账款逾期催收通知单第6篇尊敬的____：我司特此正式通知贵司，关于____年度的业绩应收账款，截止至____年____月____日，尚有逾期款项未予支付。为保证双方合作关系稳定，现就逾期款项的催收事宜通知一、逾期款项明细1.逾期账款金额：人民币____元整。2.逾期账款对应合同编号：____。3.逾期账款对应业务类型：____。二、逾期原因及解决方案1.逾期原因：____。2.解决方案：a.请贵司在____年____月____日前支付人民币____元整；b.如贵司因特殊原因无法按时支付，请于____年__