安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化源头管理，有效辨识、评估、管控生产经营活动中的各类安全风险，及时排查并消除事故隐患，防止和减少生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、生产单元的所有生产经营活动及相关的场所、设备设施、人员作业等。第三条基本原则1.安全第一、预防为主：将安全风险管控和隐患排查治理置于生产经营活动的优先地位，从源头上防范事故。2.全员参与、分级负责：建立健全各级各类人员的安全责任体系，明确责任分工，确保风险有人管、隐患有人查、整改有人抓。3.风险优先、动态管理：以风险辨识和分级管控为核心，定期组织风险评估，根据内外部环境变化及时更新风险信息和管控措施。4.闭环管理、持续改进：对隐患排查、评估、治理、验收等环节实施全过程记录和闭环管理，不断完善风险管控和隐患治理机制。第二章组织机构与职责第四条组织领导单位主要负责人是本单位安全风险分级管控和隐患排查治理工作的第一责任人，对工作全面负责。应设立安全生产委员会（或领导小组），统筹协调相关工作，定期研究解决重大问题。第五条职责分工1.安全生产管理部门：作为牵头部门，负责组织制定和修订本制度；组织、指导、监督各部门开展风险辨识、评估、分级管控及隐患排查治理工作；汇总、分析风险信息和隐患数据，定期向安全生产委员会报告。2.各业务部门及生产单元：负责本部门、本单元职责范围内的风险辨识、评估、管控措施的制定与落实，以及日常隐患排查治理工作，并按要求上报相关信息。3.从业人员：严格遵守本制度及相关操作规程，参与本岗位风险辨识和隐患排查，发现风险和隐患及时报告，并落实本岗位风险管控措施。第三章安全风险分级管控第六条风险辨识各部门、生产单元应定期组织对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统的辨识。辨识方法可包括查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）等。第七条风险评估在风险辨识的基础上，采用定性与定量相结合的方法，从可能性、后果严重性等方面对辨识出的安全风险进行评估。评估过程应充分考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态。第八条风险分级根据风险评估结果，将安全风险划分为不同等级。通常可分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级（可根据单位实际情况细化或调整）。风险等级的划分标准应明确、统一。第九条风险管控针对不同等级的安全风险，应制定并落实相应的管控措施：1.重大风险：应制定专项管控方案，明确管控责任部门、责任人和具体管控措施，必要时调整生产经营活动或停止相关作业，确保风险处于受控状态。2.较大风险：应制定专项管控措施，明确责任人和监控要求，加强现场管理和检查。3.一般风险：应制定常规管控措施，明确责任人，纳入日常管理。4.低风险：可通过日常的管理措施和员工的自觉行为进行控制。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。第十条风险公告与培训对辨识和评估出的主要安全风险及其管控措施，应通过适当方式（如公告栏、会议、培训等）向从业人员进行告知和培训，使其了解本岗位存在的风险及应采取的防范措施。第四章隐患排查治理第十一条隐患定义与分类本制度所称事故隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般隐患和重大隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十二条隐患排查各部门、生产单元应建立健全隐患排查工作机制，明确排查频次、排查内容、排查方式和责任人。排查方式可包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、事故类比排查等。排查内容应覆盖所有生产经营环节和相关方。第十三条隐患治理1.一般隐患：由发现部门或责任人立即组织整改，明确整改措施、责任人、完成时限，并记录存档。2.重大隐患：发现重大隐患后，应立即采取临时控制措施，防止事故发生，并及时上报安全生产管理部门及单位负责人。单位应组织专业技术人员或聘请专家进行评估，制定专项治理方案，明确治理目标、措施、资金、时限、责任人及应急预案。治理完成后，需组织验收，确认隐患已消除。第十四条隐患上报与登记建立隐患上报渠道，鼓励从业人员发现并报告隐患。对排查出的隐患，应进行统一登记、编号，建立隐患台账，详细记录隐患名称、所在部位、发现时间、隐患描述、可能导致后果、隐患等级、整改措施、责任人、整改期限、整改情况、验收情况等信息。第十五条验收与销号隐患整改完成后，由整改责任部门或责任人提出验收申请，由原隐患排查部门或安全生产管理部门组织验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应责令继续整改，直至合格。重大隐患的验收应形成书面报告。第五章保障措施第十六条制度保障不断完善安全风险分级管控和隐患排查治理相关的规章制度、操作规程，确保工作有章可循。第十七条资金保障保障风险管控和隐患治理所需的资金投入，包括安全设施设备购置、改造、维护，安全培训，隐患整改等费用。第十八条培训教育定期组织开展安全风险辨识、评估、管控及隐患排查治理知识和技能的培训，提高全员安全意识和能力。第十九条技术保障鼓励采用先进的安全技术、方法和装备，提升风险辨识、评估和隐患排查治理的科学性与有效性。第二十条信息化管理可根据实际情况，建立安全风险和隐患排查治理信息管理系统，实现对风险和隐患的动态管理、统计分析和预警。第二十一条监督与考核将安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入安全生产责任制考核体系，对工作成效显著的单位和个人给予表彰奖励；对工作不力、措施不落实导致风险失控、隐患未及时消除的，严肃追究相关责任人责任。第六章附则第二十二条解释权本