纸品塑胶制品厂管理手册

*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码1/41第1章目录章节号页码第Ⅰ章目录------------------------------------------------------------------------------------------------------------1页第Ⅱ章批准页------------------------------------------------------------------------------------------------------------2页第Ⅲ章公司简介---------------------------------------------------------------------------------------------------------3页第Ⅶ章手册管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------4页第Ⅷ章适用范围---------------------------------------------------------------------------------------------------------5页1.权责关系表1.1质量管理体系权责关系表-------------------------------------------------------------------------------6页1.2环境管理体系权责关系表-------------------------------------------------------------------------------------7页2.管理过程2.1质量管理体系图--------------------------------------------------------------------------------------------------8页2.2品质要素过程图---------------------------------------------------------------------------------------------------9--10页3.环管要素关系图------------------------------------------------------------------------------------------------------11页3.4.质量管理体系4.1总要求----------------------------(对应ISO14001条文4.1)-----------------------------------------------12页4.2文件要求------------------ ----(对应ISO14001条文4.4.44.4.5)-----------------------------------13--14页5.管理职责5.1管理承诺---------------------(对应ISO14001条文4.24.4.1)----------------------------------------15页5.2以顾客为中心----------------(对应ISO14001条文4.3.14.3.2)--------------------------------------16页5.3管理体系方针---------------(对应ISO14001条文4.2)--------------------------------------------------17页5.4策划----------------------------(对应ISO14001条文4.3)---------------------------------------------------18页5.5职责、权限与沟通--------(对应ISO14001条文4.4.14.4.3)---------------------------------------19--20页5.6管理评审---------------------(对应ISO14001条文4.6)----------------------------------------------------21--22页6.资源管理6.1资源提供--------------------(对应ISO14001条文4.4.1)---------------------------------------------------23页6.2人力资源--------------------(对应ISO14001条文4.4.2)---------------------------------------------------24页6.3基础设施--------------------(对应ISO14001条文4.4.1)---------------------------------------------------25页6.4工作环境---------------------(对应ISO14001条文4.4.1)--------------------------------------------------26页7.产品实现品质实现的策划------(对应ISO14001条文4.4.6)-------------------------------------------------------27页7.2与顾客有关的过程----(对应ISO14001条文4.3.14.3.24.4.34.4.6)--------------------------28--29页7.3设计和开发----------------------------------------------------------------------------------------------------------30页7.4采购----------------------(对应ISO14001条文4.4.6)--------------------------------------------------------31页7.5生产和服务提拱-------(对应ISO14001条文4.4.6)-------------------------------------------------------32--33页7.6监视和测量装置的控制---------(对应ISO14001条文4.5.1)-------------------------------------------34页8.测量、分析和改进8.1总则-----------------------(对应ISO14001条文4.5.1)-------------------------------------------------------35页8.2监视和测量-----------(对应ISO14001条文4.5.14.5.5)---------------------------------------------36--37页8.3不合格控制--------------(对应ISO14001条文4.4.74.5.3)----------------------------------------------38页8.4数据分析--------(对应ISO14001条文4.5.14.5.2)------------------------------------------------------39页8.5改进-------------(对应ISO14001条文4.3.34.54.5.34.6)---------------------------------------40--41页9.附件9.1管理者代表任职书-----附件一9.2组织架构图--------附件二9.3年度品质目标------附件三*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理者代表任职书文件编号QM-01版次A页码1/1附件一兹任命先生担任*****纸品/塑胶制品厂管理者代表职务，其于管理工作方面职责如下：1.负责按ISO9001：2000和14001：2004标准建立及完善本厂质量及环境管理体系。2.监督全厂各部门质量及环境体系的执行情况，并向总经理报告。3.组织及开展内部质量及环境体系审核工作。4.开展有关质量及环境管理方面的培训。5.负责对外的联络工作。6.协助总经理进行管理评审工作。总经理：*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码2/41第II章批准页为了确保公司品质方针,环境方针的全面实施,以持续稳定地提供满足客户要求的产品,依据ISO9001:2000和ISO14001:2004标准要求,结合公司的产品特点和组织运作编写了本管理手册。本手册阐述了公司的方针、目标、组织结构及各部门的职责,规定了管理体系范围,及为实现公司目标所需的过程方法和相互之间的作用。本手册是我公司品质和环境管理的一种纲领性文件,也是本公司的最高管理法规,其内容涵盖ISO9001:2000版和ISO14001:2004版标准要素的要求,规范了本公司的管理体系活动范围和准则,对内用于公司内部体系管理,对外是阐明我公司满足客户及其相关方要求能力的文件,也是我公司长期遵守的管理活动法规。经核准后予以批准发布,公司全体员工必须遵照执行。本手册从2005年11月6日起正式生效。总经理：*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码3/41第III章公司简介简介*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码4/41第VI章手册管理1.0权责1.1工厂最高主管负责管理体系手册批准工作。1.2管理者代表负责管理体系手册审核工作。1.3品管部负责组织编写管理体系手册工作。1.4文控中心负责管理体系手册的保管与发放。1.5各部门负责管理体系手册的实施,维护与管理。内容2.1管理体系手册的制定、审批、分发、保管、编号、换版等管理要求依《文件控制程序》执行.2.2对管理体系手册的个别建议经管理者代表同意后进行修改,修改后由工厂最高主管批准。2.3经工厂最高主管或管理者代表同意,发给顾客或认证公司的本管理体系手册不登记,不受更改控制,不回收。2.4本手册中表述“体系”或“管理体系”时,是指品质和环境管理体系。3.0参考文件:文件控制程序*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码5/41第VII章适用范围品质手册的控制范围1.1体系覆盖范围ISO9001:本厂根据ISO9001:2000标准要求(删减7.3条文).删减理由:1.本厂产品是依据客户提供的样品及图纸生产。ISO14001:本厂环境体系范围为*****纸品/塑胶制品厂厂界与厂内环境因素。1.2产品范围1.2.1PE/PO/PP胶袋、气泡胶袋、包装用PVC、PEGT吸塑产品的生产和销售；1.2.2彩盒、说明书的印刷加工和销售；1.2.3瓦楞纸箱和纸板的生产和销售；2.0删减说明2.1因本公司属于来图或来样加工及依客户要求加工,对产品不存在设计与开发的责任,且对产品本身之任何特性无变更权利,故删减ISO9001:2000标准中的7.3条款。*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页次6/41序号要素号标题最高管理层管理代表/ISO办公室人事行政部品管部采购部货仓部机电部生产部业务营业14.1总要求●○○○○○○○○24.2.1总则○●○○○○○○○34.2.2质量手册○○○●○○○○○44.2.3文件控制○●○○○○○○○54.2.4记录的控制○●○○○○○○○65.1管理承诺●○○○○○○○○75.2顾客中心●○○○○○○○○85.3质量方针●○○○○○○○○95.4策划○●○○○○○○○105.5职责、权限和沟通●○○○○○○○○115.6管理评审●○○○○○○○○126.1资源提供●○○○○○○○○136.2人力资源○○●○○○○○○146.3基础设施○○○○○○●○○156.4工作环境○○○○○○○●○167.1产品实现的策划○○○○○○○●○177.2与顾客相关的过程○○○○○○○○●187.3设计和开发/////////197.4.1采购过程○○○○●○○○○207.4.2采购信息○○○○●○○○○217.4.3采购产品的验证○○○●○○○○○227.5.1生产和服务提供的控制○○○○○○○●○237.5.2生产和服务提供过程的确认○○○○○○○●○247.5.3标识和追溯性○○○●○○○○○257.5.4顾客财产○○○○○○○○●267.5.5产品的防护○○○○○●○○○277.6监控和测量装置的控制○○○●○○○○○288.1总则○○○○○○○○○298.2.1顾客满意度○○○○○○○○●308.2.2内部审核○●○○○○○○○318.2.3过程的监控和测量○○○○○○○●○328.2.4产品的监控和测量○○○●○○○○○338.3不合格控制○○○●○○○○○348.4数据分析○○○●○○○○○358.5.1持续改善○○○●○○○○○368.5.2纠正措施○○○●○○○○○378.5.3预防措施○○○●○○○○○*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页次7/41序号要素号标题最高管理层管理代表/ISO办公室人事行政部品管部采购部货仓部机电部生产部业务营业14.1总要求●○○○○○○○○24.2环境方针●○○○○○○○○34.3.1环境因素○●○○○○○○○44.3.2法律与其它要求○○●○○○○○○54.3.3目标和指标○●○○○○○○○64.3.4环境管理方案○●○○○○○○○74.4.1机构和职责●○●○○○○○○84.4.2培训、意识与能力○○●○○○○○○94.4.3信息交流○○●○●○○○○104.4.4环境管理体系文件的编制○●○○○○○○○114.4.5文件管理○●○○○○○○○124.4.6运行控制○●○○○○○○○134.4.7应急准备和响应○○●○○○○○○144.5.1监测○○●●○○○○○154.5.2违章、纠正与预防措施○○○●○○○○○164.5.3记录○○○●○○○○○174.5.4环境管理体系审核○●○○○○○○184.6管理评审●○○○○○○○○注：●表示主寻单位○表示协办单位*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码8/41章节:2.1主题:质量管理体系图通过利用资源和管理,将输入转化为输出的一项活动,可以视为一个过程.过程输入过程输入输出公司的管理体系可以视为一个过程,它由许多的子过程组成;通常一个子过程的输出可能是另一个子过程的输入.下图所反映的基于质量管理体系的过程模式展式了本手册4-8章中所提出的过程联系.管理体系持续改进顾客要求顾客满意管理职责测量.分析.改进资源管理资源管理产品品实现管理体系持续改进顾客要求顾客满意管理职责测量.分析.改进资源管理资源管理产品品实现产品产品质量管理体系的过程模式质量管理体系的过程模式为了使公司的质量管理体系能有效的运行,公司的各级管理人员应将相关的资源和活动当成一个过程来管理并在管理过程中运用"PDCA"方法."PDCA"模式简述如下:P(Plan)-------策划:根据顾客的要求和公司的方针,建立提供结果所必要的目标；D(Do)--------做:实施过程;C(Check)-----检查:根据方针.目标和要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果;A(Action)---行动:采取措施,以持续改进过程业绩；*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码9/412.2品质要素过程图5.1管理承诺最高管理过程图5.1管理承诺5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、权限与沟通8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1产品要求的识别5.4.2质量管理体系策划5.4.1质量目标5.3质量方针5.2以顾客为中心5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、权限与沟通8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1产品要求的识别5.4.2质量管理体系策划5.4.1质量目标5.3质量方针5.2以顾客为中心 2、资源管理过程图7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策划7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策划6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.4工作环境6.3基础设施6.2人力资源6.4工作环境6.3基础设施5.6管理评审5.6管理评审*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码10/412.2品质要素过程图7.1产品实现策划3.产品实现过程7.1产品实现策划测量活动资源要求职责权限目标要求测量活动资源要求职责权限目标要求7.2与顾客有关过程7.2与顾客有关过程7.3设计和开发过程7.3设计和开发过程7.4采购7.4采购7.6监视和测量装置的控制7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.5生产和服务提供8.3不合格品控制合格8.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意4.测量、分析和改进过程8.3不合格品控制合格8.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意 NG8.5.3预防措施5.6管理评审8.5.2纠正措施8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.3预防措施5.6管理评审8.5.2纠正措施8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码11/412.3环境要素关系图4.6管理评审4.6管理评审4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正措施4.4.4环境体系文件编制4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.1机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1监测4.3.4环境管理方案4.4.3目标和指标4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律及其它要求4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正措施4.4.4环境体系文件编制4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.1机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1监测4.3.4环境管理方案4.4.3目标和指标4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律及其它要求4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码12/41对应ISO9001条文4.1总要求对应ISO14001条文4.11.0目的本章节说明了管理体系的总体要求，以便为建立实施、维持、改进管理体系提供指导。范围本章适用于管理体系的建立、实施、维持改进。3.0权责4.1工厂最高主管负责本公司质量和环境管理体系过程的识别与策划；4.2管理者代表负责督导各类文件的编写；4.3各部门负责编写相应的管理体系文件并实施、改进各个过程；4.0定义：无5.0内容本公司按ISO9001:2000和ISO14001:2004标准的要求建立质量和环境管理体系,形成以本手册为纲领的多层次文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性.内容包括:5.1管理体系所需的过程及其应用。5.2过程的顺序和相互作用。5.3为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。5.4可以获得的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视。5.5过程的监视、测量和分析。5.6实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。5.7各部门应按ISO9001:2000和ISO14001:2004标准的要求管理这些过程。5.8本公司“表面处理工序”存在外包过程，外包过程依ISO9001:20007.4《供应商管理程序》、《采购管制程序》进行办理。6.0参考文件6.1供应商管理及采购管制程序6.2采购管制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码13/41对应ISO9001条文4.2文件要求对应ISO14001条文4.4.44.4.54.5.31.0目的本章节说明了管理体系文件及其编制,记录控制的要求,以确保文件的有效性及记录能证明管理体系的有效运行。2.0范围：本章节适用于管理体系文件及记录的控制。3.0权责4.1工厂最高主管负责确定本公司质量和环境方针、品质目标、环境目标指标和管理手册；4.2各部门负责相关程序文件和指导文件的编写及实施；4.3文控中心负责体系文件的整理、分发等控制。4.0定义；无5.0内容5.1总则5.1.1为了明确质量和环境管理体系中各要素及相互关系,特制定了本管理手册作为管理体系的纲领性文件,并明确品质方针和品质目标、环境方针和环境目标指标。5.1.2为了使管理体系过程有效策划、运作和控制,制定相关的程序文件和作业指导书等其它文件。5.1.3以确保有效运作并提供足够的记录。5.2管理手册:依照ISO9001:2000和ISO14001:2004标准编制本手册,实施并保持本手册所规定的质量和环境管理体系要求,该体系包括以下内容:5.2.1清楚阐述体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(详见本手册第VII章)；5.2.2手册中包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形式文件；5.2.3管理文件体系是彼此关联的,描述了管理体系过程的顺序和相互作用；5.3文件控制:建立《文件与资料控制程序》对管理体系要求的文件予以控制.记录是一种特殊类型的文件,按《品质及环境记录管制程序》要求进行控制,控制要求至少包括以下方面:5.3.1在文件发布前应能得到授权批准人的认可,以确保文件的充分性、适宜性；5.3.2必要时对文件进行评审,可确定是否需要修改或更新,若修改则须再次批准；5.3.3清楚识别所有文件的更改和现行修订状态；5.3.4确保在使用场所能得到有效版本的文件；5.3.5文件应清楚可辨,易于识别及检索(如列出一组文件的目录并对其进行编号的方式,这样可做到快速查找)；5.3.6应对所需的外来文件(包括法律法规等)进行控制并跟踪其版本状况；5.3.7若要保留作废文件需采用适当的标识方法,并将作废文件从所有发放和使用场所及时收回,以防止作废文件的非预期使用.确保作为记录的文件得到有效控制；*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码14/41对应ISO9001条文4.2文件要求对应ISO14001条文4.4.44.4.54.5.35.4记录控制:记录是证明产品、过程符合要求及管理体系有效运行的文件,并为采取纠正和预防措施以及保持和改进管理体系提供信息因此,本公司制定《记录控制程序》以控制记录的标识、贮存(环境要适宜)、检索(易查找,包括编目、归档和查阅的要求)、保护(包括保管的要求)、保存期限(应根据产品特点及合同要求等来决定保存期)和处置等。6.0相关文件6.1文件与资料控制程序6.2品质及环境记录管制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次B页码15/41对应ISO9001条文5.1管理承诺对应ISO14001条文4.21.0目的本章节说明了的管理体系的总体要求，以便为建立实施、维持、改进管理体系提供指导。范围本章适用于的管理体系的建立、实施、持续改进。3.0权责工厂最高主管负责对公司的质量和环境管理做出承诺并提供客观证据。4.0定义：无5.0内容工厂最高主管通过以下活动,庄重承诺建立、实施质量和环境管理体系并持续改进其有效性:5.1本公司全体成员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；5.2确定质量和环境方针；5.3批准质量目标、环境目标和指标；5.4进行管理评审；5.5确保资源的获得.6.0参考文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码16/41对应ISO9001条文5.2以顾客为中心对应ISO14001条文4.3.14.3.21.0目的本章节说明了如何做到以顾客为中心,以便让客户满意.2.0范围本章适用于工厂最高主管如何以顾客为中心的要求.3.0权责4.1工厂最高主管负责对公司活动是否满足顾客及其它相关方的要求负全部责任.4.2管理者代表负责组织各部门识别环境因素并确定更新重大环境因素监督跟进实施情况.4.3人事行政部负责适用法律法规的识别,收集与更新.4.4各部门负责持续改进,满意甚至超越顾客及其它相关的要求.4.0定义：无5.0内容工厂最高主管应以增强顾客和相关方满意为目标,并将此目标转化为全员的积极行动,明确顾客和相关方的需要,满足顾客和相关方要求,并努力超越顾客和相关方的期望,以追求双赢的局面.5.1为有效地实施以“顾客为中心”的理念,公司采取以下措施:5.1.1清楚理解顾客规定的产品要求,包括各项技术指标、价格、交期,服务和期望；5.1.2将这些要求在公司内各相关部门予以沟通并得到确认；5.1.3调查顾客满意度,并采取相应措施；5.1.4加强与顾客沟通,增进顾客对公司的信任.5.2为了有效识别环境因素和适用的法律法规加强对重大环境因素的控制,有效贯彻法律法规的要求,公司采取以下措施:5.2.1清楚理解公司各个过程对环境造成的危害,根据危害大小,影响程度的不同确定重大环境因素.5.2.2识别适用的法律法规及其它要求,将其形成清单,并将各相关部分形成摘要在公司内传阅、培训、贯彻并进行监测.5.2.3在制定环境目标和指标时要充分考虑重大环境因素.5.2.4征询相关方的意见,并对其意见采取相应的措施.5.2.5加强与相关方的沟通,合力为环境的改善作出贡献.5.2.6随着外在条件的变化,随时更新重大环境因素和适用的法律法规.6.0相关文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码17/41对应ISO9001条文5.3管理体系方针对应ISO14001条文4.21.0目的本章节说明了管理体系方针,确定本公司宗旨包含本公司在质量和环境方面的方针、目标和承诺.范围本章适用于管理体系的建立的宗旨、实施、持续改进.3.0职责4.1工厂最高主管负责品质和环境方针的制定；4.2管理者代表负责品质和环境方针贯彻；4.3各部门负责宣导与实施品质和环境方针.4.0定义：无5.0内容5.1质量方针如下:全员参与，精益求精。顾客至上，永续发展。5.2环境方针如下:增强环保意识，严守法律法规。追求节能降耗，提升环境绩效。6.0相关文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码18/41对应ISO9001条文5.4策划对应ISO14001条文4.3.34.3.41.0目的本章说明了环境因素,法律法规和其它要求,目标指标,管理方案及管理体系策划的要求,以确保目标指标的制定、评审,策划后的管理体系能适应本公司.2.0范围本章节适于本公司环境因素,法律法规和其它要求及目标指标、管理方案及管理体系的策划.3.0权责4.1工厂最高主管负责管理体系的策划并批准品质目标和环境目标与指标和环境管理方案.4.2管理者代表负责组织各部门进行品质目标和环境目标指标及组织质量和环境管理体系的策划.4.3.人事行政部负责环境管理方案的制定与更新.4.4各部门负责根据本公司品质和环境目标采取相应的实施措施.4.0定义：无5.0内容5.1目标5.1.1品质目标管理者代表应确保在公司的相关职能和层次上建立品质目标,品质目标应是可测量的,并与品质方针(包括对持续改进的承诺)保持一致,品质目标应包括满足产品要求所需的内容,具体参见《质量目标》.5.1.2环境目标和指标管理者代表应确保在公司的相关职能和层次上建立环境目标与指标,它们应尽可能是可测量的、制定的环境目标与指标应与法律法规的要求、公司的重大环境因素、技术的可能性、公司财务状况、经营管理与竞争的要求、市场状况、相关方的观点、公司的环境方针、预防污染的承诺保持一致.环境目标与指标应形成文件---《环境目标与指标》.5.1.3管理者代表制定的《目标指标与环管方案管理程序》规定对目标的管理规定.5.2策划5.2.1工厂最高主管、管理者代表应组织进行体系策划并识别质量和环境管理体系过程,以满足目标和4.1章节的要求.策划的输出应形成文件；体系文件应包括管理手册、程序文件、三阶文件(作业指导书、检验规范等),四阶文件(记录、表单等).5.2.2ISOERP委员会组织各部门依据环境目标与指标制定《环境管理方案》,该方案应明确规定实现环境目标与指标所需的技术措施,方案的完成时间和进度及责任部门.当涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时,人事行政部应确保修订《环境管理方案》,以使其与发生的变更相适应.5.2.3在环境或系统发生变化时,现有管理体系如不能增强顾客和相关方满意,应对质量和环境管理体系进行更改策划和实施,并保持质量和环境体系的完整性、连续性、有效性.6.0相关文件6.1质量目标6.2环境目标与指标6.3环境管理方案6.4目标指标与环管方案管理程序7.0表单（无）*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码19/41对应ISO9001条文5.5职责、权限与沟通对应ISO14001条文4.4.14.4.31.0目的本章节说明了本公司各岗位的职责、权限、相互关系,管理者代表的任命,沟通的要求,以便各部门、公司内各部门与外部机构能良好沟通.2.0范围本章适用于本公司的职责、权限、管理者代表、内部沟通.3.0权责4.1工厂最高主管负责任命管理者代表及确保本公司内、外沟通的有效进行,组织制定《岗位职责》、并核准；4.2管理者代表负责组织各级人员学习公司的《岗位职责》,以明确公司内部的沟通渠道,促进管理活动的有效性；4.3各部门主管负责履行自已的职责与权限并监督下属履行职责与权限.4.0定义：无5.0内容5.1职责和权限工厂最高主管组织制定《岗位职责》,并由管理者代表组织相关人员学习.5.2管理者代表工厂最高主管在管理层以任命书的形式任命一名管理者代表,并授予如下权力和职责:5.2.1确保依据ISO9001:2000和ISO14001:2004标准建立、实施和保持体系；5.2.2定期向工厂最高主管报告体系运行情况,包括改进的需求；5.2.3在整个组织内提升对顾客要求的认知和环境保护意识；5.2.4负责就体系有关事宜与外部各方进行联络；5.2.5负责定期主持内部审核以及纠正和预防工作的跟踪落实工作.5.3内部沟通5.3.1公司在《信息交流管理程序》中规定各部门之间应建立适当的沟通过程,并对质量和环境管理体系的有效性进行沟通,沟通的方式有:会议交流和协商；书面报告或通知；联络单传递；电话联络或当面交谈；记录的呈送*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码20/41对应ISO9001条文5.5职责、权限和沟通对应ISO14001条文4.4.14.4.35.3.2为确保内部沟通的有效性进行,公司应:各部门产生的记录经相关责任人审批后,呈送各相关部门.管理评审的结果要求分发至各部门.内审的结果,按《内部审核程序》要求分发至各部门,每周定期召开品质会议,对体系运行情况和产品质量方面的等相关事宜进行沟通,并形成会议记录各部门主管应不定时组织内部例会,以检讨本部门体系实施的成效,并与涉及的相关部门进行沟通,提高体系运行质量.5.3.3相关会议决议应形成文件分发各部门实施,会议记录应予以保存.6.0相关文件6.1内部审核程序6.2信息交流管理程序6.3岗位职责及资源要求6.4组织架构7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码21/41对应ISO9001条文5.6管理评审对应ISO14001条文4.6目的本章节说明了管理评审的输入，输出的要求，以确保管理评审的有效性.范围本章节适于管理评审3.0权责4.1工厂最高主管负责主持管理评审活动.4.2管理者代表负责A.管理评审计划的编制和组织工作,负责向工厂最高主管报告体系运行情况,提出改进的建议,编写相应的评审报告.B.收集并提供管理评审所需的资料,并负责管理评审纠正预防和改进措施实施的跟踪和验证工作.4.3各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进的实施工作.4.0定义：无5.0内容5.1总则5.1.1为确保质量和环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,工厂最高主管应每年至少一次对本体系进行管理评审.评审应评价体系改进的机会和更改的需要,包括环境方针、品质方针、环境目标与指标、品质目标.5.1.2管理评审过程应形成文件化程序.5.2评审输入管理评审的输入应包括以下的有关信息：A.审核结果；B.顾客反馈；C.相关方面关注的问题；D.过程业绩和产品法律法规的符合性；E.预防和纠正措施的状况；F.以往管理评审的跟踪措施；G.可能影响质量和环境管理体系的改变：产品,活动,服务的变化；法律的变化；*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码22/41对应ISO9001条文5.6管理评审对应ISO14001条文4.6市场的变化；科学技术的进步；从环境事故中得到的教训；h.改进的建议，包括对方针、目标、指标的达成状况进行评审；I．对达作情况与符合法律法规方面的评价进行评审；5.3评审输出管理评审的输出应包括以下有关措施：A.管理体系的改进机会﹔B.过程与产品或服务的改进﹔C.管理体系各资源的要求.6.0．参考文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码23/41对应ISO9001条文6.1资源提供对应ISO14001条文4.4.11.0目的本本章节说明了提供的资源,以满足公司管理体系的要求.2.0范围本章节适于提供资源.总4.0权责4.1工厂最高主管负责确保公司在质量和环境活动中能及时提供所需的资源.4.2各部门负责资源需求的识别与提报.3.0定义：无5.0内容为实施、保持和持续改进质量和环境管理体系及增强顾客及相关方满意的需要,工厂最高主管应提供所需资源:5.1人员.5.2确定培训需求并提供适当的培训.5.3生产设备和环保设施.5.4监视和测量设备.5.5工作场所.5.6其它.6.0相关文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码24/41对应ISO9001条文6.2人力资源对应ISO14001条文4.4.21.0目的本章节说明了人力资源的要求，以便提供适用的人力资源.2.0范围本章节适于人力资源的控制.3.0权责4.1人事行政部负责招聘合格的工作人员和年度培训计划的制定与实施的监督.4.2各部门负责本部门人员人力资源需求的申请及相关岗位培训的具体实施与考核.4.3工厂最高主管负责审核批准人力资源需求申请.4.0定义：无5.0内容5.1总则:本公司对于承担质量和环境管理体系规定职责的人员提出了能力的要求,对其能力的判定以教育、培训、技能和经历方面予以考虑,这种规定应在《资历要求》中予以界定.并制定《人力资源控制程序》以确保从事对产品质量和环境有影响的人员是能够胜任的.5.2能力、意识和培训公司对人力资源的管理形成文件化程序,以确保:5.2.1对从事影响产品品质和环境工作人员所必要的能力予以确定.5.2.2提供培训或采取其它措施以满足这些需求.5.2.3评价所采取措施的有效性.5.2.4确保员工认识到自已所从事的工作对质量和环境管理体系的重要性和相关性,以及如何为实现目标作出贡献.5.2.5确保与环境相关的工作人员能够认识到他们的工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益.5.2.6确保相关员工能够明确在应急准备与响应要求方面的作用和职责,以及偏离运作程序时将产生的潜在后果.5.2.7确保全体员工能够理解公司的品质方针与环境方针,通过教育培训提升他们的品质意识和环保意识.5.2.8保存员工的教育、培训、技能和经验的相应记录.6.0相关文件6.1资历要求6.2人力资源控制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码25/41对应ISO9001条文6.3基础设施对应ISO14001条文4.4.11.0目的本章节说明了基础设施的识别、提供、维护的要求，以便于实现的符合性.2.0范围本章节适于基础设施的管理.3.0权责4.1工厂最高主管负责设施的提供.4.2生产部负责机器设备的维护,保养及管理.4.3品管部负责监测设备之统筹管理.4.4人事行政部负责水、电、气供应设施,电话、传真、计算机等基础设施的维护与保养.4.0定义：无5.0内容为确保产品和环境管理达到符合性要求,公司应确定、提供并维护与产品和环境管理要求相适应的基础设施,它包括:5.1建筑物、工作场所和相关的设施(如水、气、电供应的设施).5.2过程设备(如各类过程运行、控制和测试设备等).5.3支持性服务,如运输、电话、传真、电子邮件等.6.0相关文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码26/41对应ISO9001条文6.4工作环境对应ISO14001条文4.4.11.0目的本章节说明了工作环境的要求，以便达到符合性.2.0范围本章节适于工作环境.3.0权责各部门负责本部门活动中环境要求的识别与管理.4.0定义：无5.0内容公司应确定和管理为达到产品符合要求需要的工作环境,它可包括:5.1工作场所.5.2光度、温度、湿度.5.3通风、噪音.5.4安全因素(如防毒、消防等).5.5卫生要求等.当公司对工作环境有要求时,应在相关的文件中作出明确的规定.目前暂无此类要求.6.0相关文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码27/41对应ISO9001条文7.1产品实现的策划对应ISO14001条文4.4.61.0目的本章节说明了产品实现的策划的要求，以便有效策划的实现.2.0范围本章节适于产品实现的策划.3.0权责4.1管理者代表负责组织相关部门对产品实现过程和运行控制进行策划.4.2品管部、生产部负责产品形成各过程的策划.4.3各部门主管负责相关过程的策划和执行.4.0定义：无5.0内容管理者代表组织相关部门对产品实现和环境管理运行控制所需的过程进行策划并确保其策划与体系其它过程要求相一致.在策划这些过程时,公司应确定以下方面适当内容:产品的品质目标要求和环境目标指标要求；确定过程、文件和资源的需求；产品和运行控制所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则和环境管理运行控制准则；对相关方施加影响的要求；为实现过程及其产品和运行控制满足要求提供证据所需的记录.6.0相关文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码28/41对应ISO9001条文7.2与顾客有关的过程对应ISO14001条文4.3.14.3.24.4.3目的本章节说明了与产品有关要求的确定、评审、顾客沟通，以便有能力满足规定的要求.范围本章节适于与顾客有关的过程.3.0权责4.1工厂最高主管负责对合同/订单以及重大环境因素进行核准.4.2管理者代表负责组织各部门识别环境因素并确定重大环境因素和对它的进行更新、识别和更新所需的法律法规及其它要求.4.3行政人事部负责A.建立获取适宜法律法规的渠道并收集适用的法律法规其它要求；B.建立环境方面与外部相关方沟通联络的渠道并记录、收集涉及至重要环境因素的外部信息.4.4业务部及营业部负责产品要求的确定,组织有关部门对合同/订单进行评审及与顾客联络.4.0定义：无5.0内容5.1与产品有关的要求、环境因素、法律法规及其它要求的确定公司建立《合约审查程序》、《环境因素识别及评价管理程序》、《法律法规及其它要求管理程序》以便在签订产品订单/合同和运作环境管理体系时,应识别并确定：5.1.1顾客规定的要求,包括对交付及交付后的活动的要求.5.1.2隐含的要求,如顾客虽未明确规定,但规定的用途或已知预期的用途所必需的要求.5.1.3在公司的产品、活动、服务中,公司能控制以及可以向其施加影响的环境因素.5.1.4与产品相关的和公司的产品、活动、服务中的环境因素相关的且适用的法律法规及其它要求.5.1.5公司规定的任何附加要求.5.2与产品有关的要求的评审5.2.1公司业务部负责对顾客订单的评审.评审应在公司向顾客做出提供产品的承诺之前进行,评审应确保:产品要求得到规定;与以前表述不一致的订单要求已予解决;公司有能力满足顾客要求.5.2.2当顾客提出口头或其它非书面形式的要求时,公司在接受顾客这种要求前应对这些要求进行确认.5.2.3当订单需要更改时,由业务部负责记录修改内容,并确保这种修改传达至相关人员.5.2.4应记录订单的评审结果及其后续措施,并保存评审记录.*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码29/41对应ISO9001条文7.2与顾客有关的过程对应ISO14001条文4.3.14.3.24.4.35.3重大环境因素的评审与更新及法律法规的更新5.3.1公司在建立的《环境因素识别及评价管理程序》中规定评价重要环境因素的准则、方法、步骤等.5.3.2当公司出现新的开发及新的或修改的活动、产品、服务时,管理者代表应组织各相关部门,对重要环境因素和适用的法律法规作出更新.5.4外部沟通外部沟通包括了与顾客、供方、社会等进行沟通.公司在建立的《信息交流管理程序》中规定至少以下信息的交流:5.4.1产品信息.5.4.2问询、订单的处理、包括对订单的修改.5.4.3顾客的反馈,包括顾客投诉.5.4.4法律法规标准及其它要求.5.4.5外部环境投诉.5.4.6环境技术信息.5.4.7紧急状态信息.5.4.8相关方信息.6.0相关文件6.1合约审查程序6.2环境因素识别及评价管理程序6.3法律法规及其它要求管理程序6.4信息交流管理程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码30/41对应ISO9001条文7.3设计和开发对应ISO14001条文无因本公司属按客户提供的规范和要求进行生产，无设计和开发过程,故对此章内容进行删减。。*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码31/41对应ISO9001条文7.4采购对应ISO14001条文4.4.61.0目的本章节说明了供货商评审、采购信息、采购物品的验证，以确保采购的物品符合规定要求.2.0范围本章节适于采购的控制.3.0权责4.1采购部负责采购控制和对相关方施加影响,并管理、保存相关资料和记录及供货商的考核.4.2品管部负责来料品质检验及供货商品质评价及辅导.4.3采购部负责对新供货商评鉴及供货商样品确认.4.4各相关部门负责新供货商的样品试用.4.0定义无5.0内容5.1采购过程5.1.1确保所采购的产品是符合规定的采购要求,建立《供应商管理程序》及《采购管制程序》对供货商进行评估、控制,控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响.5.1.2根据供货商能否按规定的要求提供产品的能力评价和选择供货商.公司应依据《供应商管理程序》及《采购管制程序》制定选择、评价和重新评价的准则,评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录予保持.本公司对提供产品或者服务的供货商的产品品质保证能力和供货能力进行评审,评审的内容可考虑以下方面:A.对供货商调查结果；B.对供货商提供之样品的评审的结果；C.对供货商的现场评审结果；D.原供货商以往所提供的样品品质水平、交货准时性结果.5.1.3采购部应在建立的《对相关方施加影响管理程序》中规定对供货商的环境管理的控制要求.这些要求由采购部知会供方并监督供货商实施.5.2采购信息建立《供应管制程序》及《采购控制程序》,准确表述采购的产品信息,使用的采购资料它们清楚说明订购产品所应包括的以下几方面内容:5.2.1品名、数量、规格、交货期、标识方法；5.2.2规范、图样、过程要求、检验规格及其它有关技术资料(包括产品、程序过程设备和人员的认可或鉴定要求)的名称或其它明确标识；5.2.3在采购订单发出前,由采购部最高主管或其代理人对文件中的每一项规定要求,进行审批..35.3采购产品验证5.3.1品管部负责对采购产品进行品质控制,如果公司需要在供货商处进行采购产品的验证时,采购则应在”采购单”中明确规定其具体要求,顾客有权验证供货商产品是否符合规定要求,但不能减轻公司对供货商控制的职责,且顾客验证不能作为本公司对供货商质量控制之依据.5.3.2本公司对采购产品的品质保证,采用进料检验方式,并建立《进料检验规范》予以规范.5.3.3品管部负责对供货商品质依据从《供应商管理程序》及《采购管制程序》进行管理.6.0相关文件6.1供应商管理程序6.2进料检验标准6.3对相关方施加影响管理程序6.4采购管制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次B页码32/41对应ISO9001条文7.5生产和服务提供对应ISO14001条文4.4.61.1.0目的本章节说明了对于产品提供的控制及其确认，标识和可追溯性，状态标识，顾客财产，产品保护，行运行控制及应急准备、响应的要求，以提供满意的产品给客户.2.0范围本章节适于环保产品的提供.3.0权责4.1采购部负责生产计划安排、进度控制及物料和产品出入库单管理.4.2生产部负责生产进度的监控和环境控制.4.3生产部负责各工序产品的控制,工作环境、基础设施、生产设备的日常保养及环境运行程序的执行和损耗的控制、生产异常问题、生产设备的调试和定期维护管理..3.4品管部负责生产过程中检验与试验的监控.4.5人事行政部负责人力、设施、环境管理与控制4.0定义无5.0内容5.1生产和服务提供的控制公司应建立保持《生产管制程序》、《运行控制管理程序》,以确保生产和服务过程和环境管理运作过程处于持续受控状态.这些控制措施包括:民5.1.1所有产品的技术、质量、包装和其它特殊要求及环境管理的运行标准必须明确；5.1.2员工应按作业指导书要求进行作业；5.1.3使用适宜的设备、工具和进行预防性保养；5.1.4使用必要的设备对过程和产品实施监视和测量；5.1.5确保产品放行经过检验合格,对运输过程进行控制,以保护产品和准时交货.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,组织应对任何这样的过程实施确认.这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程.确认应证实这些实现所策划的结果的能力.组织应对这些过程作出安排,适用时包括:a)为过程的评审和批准所规定的准则;b)设备的认可和人员资格的鉴定;c)使用特定的方法和程序;d)记录的要求(见4.2.4);e)再确认;公司“表面处理”.“出筒”属此过程;5.3标识和可追溯性为防止在实现过程中产品的混淆和误用,以及实现产品的追溯,公司对产品实现的全过程使用适宜的方法识别产品.这些方法在《生产管制程序》、《监视和测量控制程序》中予以明确.5.4客户财产公司应确保客户财产得到控制.仓库负责对客户提供的物料、半成品进行管理,包括客户财产的验收、报检、标识与防护.品管部负责对客户提供的物品进行验证,包括验证物品符合规定要求的证明资料.当客户财产发生丢失、损环或不适用的情况,须记录并由仓库知会业务部如实报告给客户.仓库负责对客户提供的产品规格资料进行管制,以防止其丢失和泄密.*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次B页码33/41对应ISO9001条文7.5生产和服务提供对应ISO14001条文4.4.65.5产品防护公司应建立保持《产品防护控制程序》以规范从物料接收、物料储存、生产、检验、成品储存、搬运、运输等至交付到顾客手中的全过程产品防护,防止产品的损环；这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护.6.0相关文件6.1生产管制程序6.2运行控制管理程序6.3监视与测量装置控制程序6.4产品防护控制程序6.5文件与资料控制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码34/41对应ISO9001条文7.6监视和测量装置的控制对应ISO14001条文4.5.1目的本章节说明了监视和测量装置的控制要求，以确保监视和测量活动可行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施.2.0范围本章节适于监视和测量装置的控制.3.0权责4.1品管部负责本公司所有计量仪器、测试装置的统一管理和校验.4.2各部门负责本部门监视和测量装置的使用和维护.4.0定义无5.0内容5.1公司应建立保持《监视与测量装置控制程序》确定所需的监视的测量装置,为产品符合确定的求要求提供证据,同时确保以监视和测量活动与监视和测量的要求相一致的方式实施.5.2对测量装置进行控制,包括：5.2.1能溯源到国际或国家标准的测量装置,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证.5.2.2当不存在上述标准时,应建立内部基准,并进行内校和记录.5.2.3合格的装置才可使用,异常时进行调整、修理,再检验合格.5.2.4贴上明确的标识,以识别其校准状态.5.2.5防止可能使测量结果失效的调整.5.2.6在搬运、维护和贮存期间防止损环或失准.5.2.7当发现设备不符合要求时,对以往测量结果的有效性进行评价和记录.同时对该装置和任何受影响的产品采取适当的措施.5.2.8保持校准和验证结果的记录.5.3当计算器软件用于规定要求的监视和测量时,应在初次使用前确认其满足预期用途的能力,必要时再确认.6.0相关文件6.1监视与测量装置控制程序7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码35/41对应ISO9001条文8.1总则对应ISO14001条文4.5.11.0目的本章节说明了测量、分析、改进的总体要求，以便有效地进行测量、分析、改进.2.0范围本章节适于测量、分析、改进.3.0权责4.1工厂最高主管负责通过管理评审对系统实施评价.4.2管理者代表负责追踪管理评审和内审提出的改善措施并向工厂最高主管报告.4.3品管部负责组织内审及日常跟踪确认对体系进行不断完善.4.4各部门负责对自已所管理的项目进行改进.4.0定义无5.0内容5.1公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:5.1.1证实产品的符合性和环境运作控制、绩效、法律法规的符合性；5.1.2确保质量和环境管理体系的符合性；5.1.3持续改进质量和环境管理体系的有效性；5.2公司品管部应在相关的文件中确定本公司所适用的统计方法,必要时应编制作业指导书及规范统计技术的应用.6.0相关文件无7.0表单无*****纸品/塑胶制品厂文件名称管理手册文件编号QM-01版次A页码36/41对应ISO9001条文8.2监视和测量对应ISO14001条文4.5.14.5.5目的本章节说明了客户满意度、内审、过程监视和测量、产品监视和测量的要求，以便验证产品的符合性.范围本章节适于监视和测量.3.0权责3.1业务部负责收集、整理顾客满意度信息资料,并追踪、制定、实施相应措施以确保顾客满意度信息的获取.3.2工厂最高主管负责组织对顾客的不满意项目进行原因分析及纠正措施.3.3ISOERP委员会负责组织实施内部审核.3.4各部门负责相关改进措施之实施、过程监视和测量、产品和环境的测量.3.5人事行政部负责环境监测的实施.4.0定义无5.0内容5.1顾客满意由营业部建立《客户满意度管理程序》,确定适当的方法对客户满意情况进行调查和组织相关部门利用所收集的信息.5.2内部稽核5.2.1建立《内部审核程序》,按每年至少一次覆盖全部要素进行内部稽核,以确定质量和环境管理体系是否:符合ISO9001:2000和ISO14001:2004标准管理体系的要求；建立的体系得到有效实施与保持.5.2.2考虑稽核的过程、