专项整治行动检查表-安全、工程、车辆、网络管理

专项整治行动检查表-安全、工程、车辆、网络管理,,,,,,,

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序号,检查内容,,检查要求,检查方式,责任人,检查结果/存在问题,备注

1,安全管理,安全责任落实,全员岗位安全生产责任制是否建立完善,查文件,,,

2,,,是否层层签订安全、环保、消防、反恐目标责任书,查文件,,,

3,,,落实安全生产承诺制度,"查文件、

现场询问",,,

4,,,是否落实安全生产责任制，实行“一岗一清单”，各岗位安全环保职责明确，各级安全环保责任落实、考核到位,查文件,,,

5,,,安全领导小组履职到位,查文件,,,

6,,规章制度和操作规程,严格落实公司安全生产检查和隐患排查治理、安全生产费用提取和使用管理、安全生产宣传教育培训、安全生产目标管理和责任追究、应急预案及演练管理、事故管理、特殊作业安全管理办法、安全生产例会、设备管理、消防管理、外包业务安全管理等安全生产管理规章制度,"查文件、

现场询问",,,

7,,,依据国家有关标准和规范，针对工艺、技术、设备设施特点和产品特性，结合风险评价结果，及时完善并严格落实各类操作规程，规范从业人员操作行为,"查资料、

查现场",,,

8,,安全生产培训教育,制定培训教育及考核计划并按期进行，各类人员持证上岗,查资料,,,

9,,,新员工三级安全教育按规定课时、内容有效开展，转岗、复岗员工100%接受班组级安全教育,查资料,,,

10,,,分公司全员使用安监系统进行答题练习，完成每人线上答题任务,查资料,,,

11,,,各级专（兼）职安全管理人员依法接受培训并取得安全管理人员合格证,查资料,,,

12,,,按计划组织消防安全责任人、管理人、消防专（兼）职人员等重点岗位人员参加消防安全教育培训,查资料,,,

13,,安全生产投入,做好日常安全费用的使用台账登记及统计，对所开展项目日常监管到位，确保有效实施,查资料,,,

14,,,根据国家安全生产费用管理办法，严格执行安全生产费用提取、使用规定，按照“确保需求、规范使用”原则，明确责任人，按时足额提取并规范使用,查资料,,,

15,,安全环保、消防、反恐安保及职业卫生管理,组织学习落实3月15日集团公司安全生产专题会议精神及《生产安全事故举一反三工作指南（试行）》文件,查资料,,,

16,,,燃气“储存、运输、使用、废弃”各环节安全管理是否存在风险,查现场,,,

17,,,“大排查大整治大起底”工作安全隐患是否排查彻底，安全设施设置是否齐全、完好有效,查资料,,,

18,,,紧急切断、气体监测、视频监控、防雷接地“四个系统”设施功能完好，定期维护和检测,查资料,,,

19,,,人员密集及易燃易爆场所，如办公生活、职工宿舍、食堂、施工工地、物资仓库等消防安全措施是否落实，消防设施器材是否齐全完好，消防通道是否畅通，日常用火用电管理是否规范，是否存在私拉乱接、违规使用大功率电器等情况,"查资料、

查现场",,,

20,,,消防宣传教育培训、火灾应急预案是否健全,查资料,,,

21,,,是否突出冬春季消防安全整治，火灾隐患是否排查整治到位,查资料,,,

22,,,清管废物、排污池中废水废渣、生产过程产生的废润滑油、废机油集中归置后由具备危险废物处理资质的公司统一处理,查现场,,,

23,,,生活垃圾集中收集、处理，并建立台账记录拉运时间和拉运量,查资料,,,

24,,,反恐安保措施落实到位，反恐器材完好、责任到人、定置摆放,查资料、查现场,,,

25,,,站内安防系统运行良好，对主机系统环境进行卫生打扫、摄像头除尘,查现场,,,

26,,,视频存储时间满足要求，画面清晰，周界报警系统设防正常，运行良好,查现场,,,

27,,,职业卫生防护用品是否按人及时配发到位，是否建立健全职业卫生档案,"查资料、

查现场",,,

28,,,生产场所职业病危害因素公告栏安装，并正确进行告知、公示,查现场,,,

29,,,检查是否建立职业病危害因素日常监测台账，记录每日、每月监测结果,查资料,,,

30,,,检查是否完成工作场所职业病危害因素年度申报工作,查资料,,,

31,,特殊作业管理,排查特殊作业人员责任落实是否到位、特殊作业许可票证审批是否严格、特殊作业现场安全管理是否到位、有毒有害气体检测分析是否到位、危险作业队伍安全技能是否到位,查资料,,,

32,,,动火动土、临时用电、进入受限空间、高处作业等，开展作业前风险分析，规范作业管理,查资料,,,

33,,,在突发情况下的应急抢险、特殊作业过程视频监护、线路巡检等燃气相关作业过程中正确使用应急指挥系统（防爆智能安全帽）,"查资料、

查现场",,,

34,,第三方施工安全监护,区域内重点部位及高后果区检查记录资料完整,查资料,,,

35,,,第三方施工巡线记录登记完整，各岗位人员熟悉本岗位安全监护职责，安全监护到位，与施工同时上下班全过程旁站监护,查资料,,,

36,,,第三方施工《燃气设施保护范围建设登记审核表》及相关安全保护协议填写完整，归档齐全,查资料,,,

37,,,第三方施工涉及特殊作业的按照公司《特殊作业安全管理办法》进行审批,查系统,,,

38,,,日常巡检过程注重管道保护宣传，对管道泄漏特征、危害、紧急避险措施及报警电话告知沿线居民,查资料,,,

39,,应急管理,不断完善生产安全事故应急体系，依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和兼职应急队伍，或与周边其他企业签订应急救援和应急协议，提高应对突发事件的能力,查资料,,,

40,,,各级各类事故应急预案和现场处置方案的修订、评审及备案,查资料,,,

41,,,建立完善的安全生产动态监控及预警预报体系，落实相应的防范和应急处置措施，确保发现事故征兆时反应及时迅速,查资料,,,

42,,,配备必要的应急装备，规范应急物资管理，确保应急物资数量充足，性能完好,查系统,,,

43,,,按要求开展应急演练，定期进行桌面和实战演练,查系统,,,

44,,,落实领导干部安全生产带班值班制度，关键岗位24小时值守到位，突发事件信息报告及时、准确,查资料,,,

45,,,利用应急指挥管理系统，组织开展盲演演练活动，提高应急处置能力,查系统,,,

46,工程建设及物资管理,仓储管理,专人负责管理，责任落实到位，账、卡、物对应,查记录,,,

47,,,物资储存、领用记录完整，合理存放、有效保管,查资料、查现场,,,

48,,,工作交接手续完整，物资系统操作熟练,查资料、查现场,,,

49,,,相关报表和单据整理、分类和归档到位,查资料,,,

50,,工程项目基础管理,以工程领域外包外协安全管理为重点，建立完善外包管理制度，抓好招投标、工程现场管理，明确发（承）包单位各项安全职责，杜绝外包工程无资质、超资质、借用他人资质等非法违法承揽工程行为,查资料、查现场,,,

51,,,施工组织设计经项目管理单位和监理审批，落实安全生产管理目标,查资料、查现场,,,

52,,,施工现场各项制度健全并上墙,查资料,,,

53,,,与施工单位签订安全责任书，做好安全生产交底及日常安全生产教育,查资料,,,

54,,,工程建设阶段同步建设各类安全、环保设施,查现场,,,

55,,人员、机具配置及组织机构管理,按照投标承诺及合同规定成立现场管理组织机构,查资料,,,

56,,,现场主要管理人员必须在场,查现场,,,

57,,,现场人员调动履行审批程序,查资料,,,

58,,,施工人员、机具配备满足现场需要,查现场,,,

59,,施工现场安全环境管理,施工现场安全监护、安全警示标识等安全管理措施到位,查资料、查现场,,,

60,,,劳动防护设施配备到位；安全检查定期开展，隐患整治及时,查资料、查现场,,,

61,,,施工临时用电、高空、受限空间等特殊作业方案完善、手续齐全，并严格执行,查资料,,,

62,,,施工过程对环境影响的控制措施落实到位,查资料,,,

63,,工程质量管理,质量管理体系的建立和执行情况（包括甲供、乙供物资的验收；合格证、说明书等随机资料、配件及工具的管理等）,查资料,,,

64,,,关键工程及架空管道刷漆的工序控制执行情况（包含定向钻施工过程管理）,查现场,,,

65,,,严格按照图纸设计施工,查现场,,,

66,,,是否进行施工质量检查并记录,查资料,,,

67,,,隐蔽工程的工程质量验收情况,查资料,,,

68,,,是否存在普遍性的工程质量问题（如穿墙套管的规格及封堵、出地套管的规格及封堵、埋地钢管的防腐材料及施工工艺、架空钢管的防腐预制及补漆、防腐前焊渣及飞溅的清理、生料带及密封胶的滥用、管道焊接不除漆、不打坡口、焊接及对口质量、定向钻管道硬碰口、架空管道支架的规格不符、防护栏安装位置及质量、非居民用户报警器的设计和安装等）,查现场,,,

69,,工程管理系统使用情况,项目录入关闭情况，工程资料上传录入是否及时，以及施工日志标准化是否按精细化标准执行,查系统,,,

70,,外包单位安全管理,排查外包工程安全管理情况，外包单位资质是否符合要求，是否超越资质范围承揽工程，是否存在违规分包、违法转包、盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等情况,查资料,,,

71,,,外包合同安全条款、安全协议是否明确和细化各方安全责任，发包单位是否履行安全交底职责，安全措施费用是否到位，是否建立外包单位安全绩效评价机制,查资料,,,

72,,,检查外包单位安全管理规章制度、安全管理机构或人员是否配备到位，日常风险隐患排查整治和监督检查是否执行到位，外包单位的从业人员是否经过安全培训并考核合格，是否对危险作业制定专门管理制度或专项方案,查资料,,,

73,,,严格督促外包单位开展作业前的风险分析和管控,查资料,,,

74,,,查外包单位应急预案是否完善有效，是否与承包方做好衔接和联动,查资料,,,

75,,,外包作业“黑名单”制度是否落实,查资料,,,

76,车辆管理,车辆维保,车辆管理、维护保养、交接班等车辆安全相关制度建立健全,查资料,,,

77,,,车辆牌证照齐全，各类保险及时交纳,查资料,,,

78,,安全教育,驾驶员培训教育、考核按期进行，班前班后安全会及时召开,查资料,,,

79,,车辆安全检查,车辆安全检查定期开展，确保车容整洁，车内警示牌、灭火器齐全有效，刹车制动灵敏，方向灵活，车灯、喇叭、雨刮器等完好无损,查资料、查现场,,,

80,,,机油、三滤、轮胎及时更换，车辆按时保养、审验,查现场,,,

81,,,运转、保养记录准确规范,查资料,,,

82,网络安全管理,对公司本部各信息系统及部分办公设备的网络安全进行检查,,查现场,,,

83,,对分公司及场站办公终端及其他办公设备网络安全进行检查,,查现场,,,

84,,主要检查内容包括杀毒软件正版化（安装公司下发的火绒安全软件）、杀毒软件安装覆盖率、工控上位机、网络交换机和路由器配置、人员安全意识及文件学习记录等方面,,查现场,,,

85,,室外LED屏必须由专人负责管理（更新LED屏的密码，避免默认密码被他人登录），更换LED屏显示内容时更新内容必须经过分公司经理审批,,查现场,,,

86,人员管理,人员证件齐全且均在有效期内；,,查资料,,,

87,,是否有证件台账,,查资料,,,

88,年度重点工作方面,向下延伸到现场岗位人员的各层级、全链条安全责任，从上到下是否责任履职到位，从下到上是否有工作成效反馈,,查资料,,,

89,,全