成都市工业互联网发展中心2026年部门预算

第一部分单位概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分部门预算表表2.单位收入总表表3.单位支出总表表4.财政拨款收支预算总表表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表6.一般公共预算支出预算表表7.一般公共预算基本支出预算表表8.一般公共预算项目支出预算表表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表第一部分单位概况成都市工业互联网发展中心一、基本职能及主要工作（一）基本职能承担工业领域信息化咨询研究服务工作，承担工业互联网信息基础设施建设和服务工作，承担工业领域信息化技术应用推进工作，承担指挥调度通信网络建设和服务保障工作，承担工业领域信息安全监测、防护服务工作，负责信息系统、软硬件、系统安全及商用密码应用安全性测评工作，承担软件产业研究、战略策划、标准制定、发展促进等工作，承担信息化项目建设管理和运行维护服务工作。1.积极做好部门业务工作支撑，强化数字集群通信专网支撑服务管理，助力全市集群通信专网稳健发展。强化本单位技术服务团队培训、实战演练工作，积极提升团队技术实战能力，全力支撑全市信息化工作发展，为全市筑牢信息化技术防线。工业互联网”融合应用试点城市建设等工作；开展ITSS评估和两化融合贯标咨询工作，做好DT+数字化转型使能业务推广应用相关工作，参与国标的编制修订。3.深化网络安全保障，壮大产业发展动能。强化制度保障压实责任链条，深化场景驱动安全融合赋能，夯实产业基础精准深入服务，营造良好生态强化标杆示范；优化城运分中心建设，提升治理服务效能。推进项目验收确保质效双优交付，强化业务赋能实效夯实底座能力。4.持续做好工业信息化专报等自主研究，深入开展智改数转、6G等方面的研究，做好十五五两化融合规划的编制。二、机构设置本单位由6个内设部门组成，分别是：综合部、产业研究部（战略发展委员会办公室）、数转推进部、数据和安全部、通信发展部、咨询管理部。第二部分部门预算情况说明一、单位预算收支及变化情况总体说明按照综合预算原则，成都市工业互联网发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市工业互联网发展中心2026年收支总预算4408.83万元，比上年预算数4615.44万元减少206.61万元，下降4.48%，变动的主要原因是减少了成都市应急指挥调度无线通信网服务采购项目、成都市二、单位收入预算情况说明成都市工业互联网发展中心单位2026年收入预算4408.83万元，其中：一般公共预算拨款收入754.81万元，占17.12%；事上年结转1086.36万元，占24.6三、单位支出预算情况说明成都市工业互联网发展中心2026年支出预算4408.83万元，四、财政拨款收支预算情况的总体说明五、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况成都市工业互联网发展中心2026年一般公共预算当年拨款754.81万元，上年结转0万元，比上年预算数995.51万元减少240.70万元，下降24.18%，变动的主指挥调度无线通信网服务采购项目、成都市工业互联网标识解析应用创新平台建设项目，相应减少经费收支。（二）一般公共预算结构情况科学技术支出（类）支出754.81万元，占100%。（三）一般公共预算具体使用情况1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）预算数为754.81万元，比上年预算数995.51万元减少240.70万元，下降24.18%，变动的主要原因是减少了成都市应急指挥调度无线通信网服务采购项目、成都市工业互联于信息网络及软件购置更新、委托业务费、维修（护）费。六、一般公共预算基本支出情况说明成都市工业互联网发展中心2026年一般公共预算基本支出0七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市工业互联网发展中心核定车编1辆，目前实际车辆保与上年预算持平。2026年安排公务用车运行维护费0万元。八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市工业互联网发展中心2026年无使用政府性基金预算九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都市工业互联网发展中心2026年无使用国有资本经营预十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市工业互联网发展中心2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。（二）委托业务费情况2026年成都市工业互联网发展中心委托业务费预算总额449.76万元，主要用于支付成都市工业经济和互联网应用系统改造项目、成都市经信局信息系统集中维护项目、成都市工业互联网基础资源服务采购项目合同款项。（三）政府采购情况2026年成都市工业互联网发展中心政府采购预算总额934.29万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购服务预算（四）国有资产占有使用情况2026年，成都市工业互联网发展中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大（五）预算绩效管理情况2026年成都市工业互联网发展中心实行绩效目标管理的特定目标类项目3个，涉及预算754.81万元，其中，一般公共预算第三部分名词解释名词解释（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动主要是银行利息收入等。（四）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分部门预算表363604-成都市工业互联网发展中心表1单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元预算数预算数一、一般公共预算拨款收入754.81一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入2,527.66四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入40.00六、科学技术支出4,204.78七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出110.54九、社会保险基金支出十、卫生健康支出38.23十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出55.27二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出3,322.474,408.83七、上年结转1,086.364,408.834,408.83表1-1单位收入总表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金收入 单位代码单位名称（科目）合计4,408.831,086.36754.812,527.6640.00363604成都市工业互联网发展中心4,408.831,086.36754.812,527.6640.00单位支出总表单位：363604-成都市工业互联网发展中心其他科技条件与服务支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出表2财政拨款收支预算总表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元预算数合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入754.81一、本年支出754.81754.81一般公共预算拨款收入754.81一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出754.81754.81国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）单位：363604-成都市工业互联网发展中心额单位：万元项目总计市级当年财政拨款安排中央省提前下达专项转移支付等上年结转安排科目编码单位代码单位名称（科目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支合计754.81754.81754.81754.81302商品和服务支出559.78559.78559.78559.78302363604维修（护）费110.02110.02110.02110.0230227363604委托业务费449.76449.76449.76449.76310资本性支出195.03195.03195.03195.0331007363604信息网络及软件购置更新195.03195.03195.03195.03一般公共预算支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心其他科技条件与服务支出一般公共预算基本支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心说明：本单位无使用一般公共预算安排的基本支出表3-2一般公共预算项目支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）754.81其他科技条件与服务支出754.81363604成都市经信局信息系统集中维护项目经费363604成都市工业互联网基础资源服务采购项目经费375.00363604成都市工业经济和互联网应用系统改造项目经费235.23表3-3一般公共预算“三公表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元说明：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出当年财政拨款预算安排公务用车购置及运行费合计小计公务用车购置费公务用车运行费单位编码单位名称（科目）因公出国（境）公务接待费单位代码单位名称（科目）政府性基金支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心说明：本单位无政府性基金预算安排的支出表4-1政府性基金预算表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元说明：本单位无政府性基金预算安排的“三公”经费支出当年财政拨款预算安排公务用车购置及