成都市工业文化发展中心2026年部门预算

第一部分单位概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分部门预算表表2.单位收入总表表3.单位支出总表表4.财政拨款收支预算总表表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表6.一般公共预算支出预算表表7.一般公共预算基本支出预算表表8.一般公共预算项目支出预算表表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表第一部分单位概况成都市工业文化发展中心一、基本职能及主要工作（一）基本职能成都市工业文化发展中心负责开展工业文化发展战略问题研究，协助制定相关政策、规划、法规和行业标准；负责开展工业创新、品牌建设、质量管理、知识产权保护的研究工作；负责开展工业文化遗产的评估、认定、保护、开发与再利用工作；负责工业宣传、工业旅游、文化交流合作；承担工业文化公共服务平台的建设及管理工作；承担工业设计、工艺美术和文化创意等行业管理的支撑保障工作；承担工业系统人才服务和职称评审等支撑保障工作；完成成都市经济和信息化局交办的其他任务。1.强化工业文化线上平台服务运营。拓宽工业文化资源收录维度，动态补充工业设计、工业旅游、工业遗产、工业研学等各类优质工业文化资源。适时推出工业文旅线路推介、探厂探店视频、趣味科普专栏等内容，定期策划发布工业文化技术培训、行业趋势分析等专业内容。2.丰富工业文化载体建设。积极培育国家级和省级工业由点及面、梯次开发多功能工业旅游项目，打造体验式沉浸式场景，培育新业态新场景，激发消费新活力。3.加强工业文旅综合营销。围绕成都工业名企，持续举办工业旅游场景对接活动，鼓励企业进行“适旅化”改造，大力拓展“川酒川菜+旅游”“蜀锦蜀绣+旅游”“高新企业+旅游”等融合业态，塑造一批具有成都制造特色的工业文化旅游目的地。聚焦节庆黄金消费期，策划开展消费品行业“佳节探厂、寻味工业”系列主题活动，推动工业场景向旅游体验场景转化，实现“以旅促销、以销强产”，助力消费品行业提升品牌影响力与市场竞争4.加力推动工业设计创新发展。突出企业主体地位，持续优化培育申报服务，强化国家级、省级和市级工业设计中心梯次培育。打造一批标志性、特色化工业设计园区、平台。持续举办工业设计赋能活动，推动设计资源与产业创新深度融合。5.积极服务成都工业名片打造。充分挖掘成都地域特色产品，加强“成都制造”品牌宣传推广，围绕成都制造企业、成都工业精品等，加强故事案例策划包装，创新宣传模式和渠道，立体化展现一批一批竞争力强、影响力大、知名度高成都工业企业、产品，助力品牌IP孵化，让“成都造”加速出圈。6.精准服务构建人才评价体系建设新高地。结合职称评审专业目录及产业发展实际需求，研究设立通用性强、人才规模大的评审专业。从健全制度体系、规范专家管理、“靶向二、机构设置本单位由5个内设科室组成，包括：综合部、政策规划部、文化遗产部、文化创意部、财务部。第二部分部门预算情况说明一、单位预算收支及变化情况总体说明按照综合预算原则，成都市工业文化发展中心所有收入和支支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。成都市工业文化发展中支总预算858.73万元，比上年预算数686.89万元增加171.84万收支预算。二、单位收入预算情况说明成都市工业文化发展中心2026年收入预算858.73万元，其三、单位支出预算情况说明成都市工业文化发展中心2026年支出预算858.73万元，其四、财政拨款收支预算情况的总体说明共预算当年拨款收入858.73万元；支出包括：社会保障和就业支出276.29万元、卫生健康支出44.02万元、资源勘探工业信息等支出495.84万元、住房保障支出42.58万元。五、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况成都市工业文化发展中心2026年一般公共预算当年拨款858.73万元，上年结转0万元，比上年预算数686.89万元增加171.84万元，增长25.02%，变动的主要原因是在职人员增加，相应增加了收支预算。（二）一般公共预算结构情况社会保障和就业（类）支出276.29万元，占32.17%；卫生占4.96%。（三）一般公共预算具体使用情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为191.13万元，比上年预算数186.42万元增加4.71万元，增长2.53%，变动的主要原因是退休人员增加，相应增加了经费预算。主要用于离休费、其他对个人和家庭2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为56.77万元，比上年预算数43.11万元增加13.66万要原因是在职人员增加，相应增加了经费预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为28.39万元，比上年4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医万元，增长31.65%，变动的主要原因是在职人员增加，相应增加了经费预算。主要用于职工基本医疗保险缴费。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事加，相应增加了经费预算。主要用于其他社会保障缴费。6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业128.22万元，增长34.88%，变动的主要原因是在职人员增加，相应增加了经费预算。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支增长31.66%，变动的主要原因是在职人员增加，相应预算。主要用于住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明成都市工业文化发展中心2026年一般公共预算基本支出人员经费772.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市工业文化发展中心核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。2026年安排公务用车运行维护费0万元。八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市工业文化发展中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出。九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都市工业文化发展中心2026年无使用国有资本经营预算十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市工业文化发展中心2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。（二）委托业务费情况2026年成都市工业文化发展中心委托业务费预算总额15.35万元，主要用于财务报表审计、财务软件服务以及定期开展工业设计供需对接、成果转化等专项对接活动。（二）政府采购情况2026年成都市工业文化发展中心政府采购预算总额5.00万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况2026年，成都市工业文化发展中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处02026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大（四）预算绩效管理情况2026年成都市工业文化发展中心实行绩效目标管理的特定第三部分名词解释名词解释事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面（七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分部门预算表363602-成都市工业文化发展中心表1单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元预算数预算数一、一般公共预算拨款收入858.73一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出276.29九、社会保险基金支出十、卫生健康支出44.02十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出495.84十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出42.58二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出858.73858.73七、上年结转858.73858.73单位收入总表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元 成都市工业文化发展中心财政拨款收支预算总表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元一般公共预算拨款收入一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出援助其他地区支出住房保障支出粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元合计当年财政拨款安上年结转安排科目编码科目名称858.73858.73社会保障和就业支出276.29276.29行政事业单位养老支出276.29276.29事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出56.7756.77机关事业单位职业年金缴费支出28.3928.39卫生健康支出44.0244.02行政事业单位医疗44.0244.02事业单位医疗29.4529.45其他行政事业单位医疗支出资源勘探工业信息等支出495.84495.84制造业495.84495.84其他制造业支出495.84495.84住房保障支出42.5842.58住房改革支出42.5842.58住房公积金42.5842.58表3-1一般公共预算基本支出预算表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元基本支出科目编码单位代码单位名称（科目）人员经费公用经费858.73772.9185.82工资福利支出581.75581.753013013.62301国家出台津贴补贴301232.55232.55301基础性绩效工资(按月发放)301奖励性绩效工资34.9534.95301机关事业单位基本养老保险缴费56.7756.77301职业年金缴费28.3928.39301职工基本医疗保险缴费29.4529.45301其他社会保障缴费301失业保险2.132.13301工伤保险0.710.71301其他社会保险费301住房公积金42.5842.58301其他工资福利支出52.3652.36301其他工资福利支出52.3652.36商品和服务支出79.3279.323024.804.803020.120.123023023023022.002.00表3-1一般公共预算基本支出预算表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元基本支出科目编码单位代码单位名称（科目）人员经费公用经费3020.360.363023022630226劳务费（其他劳务费）30227委托业务费30228302其他交通费用302其他交通费用302其他商品和服务支出33.6133.61302离退休公用经费302其他商品和服务支出27.9427.94对个人和家庭的补助30329.4429.44303基本离休费303国家出台津补贴（离休）3030.020.02303独生子女父母奖励0.020.02303其他对个人和家庭的补助303事业离退休生活补助支出资本性支出6.506.50310办公设备购置6.506.50一般公共预算项目支出预算表单位：363602-成都市工业文化发展中心表3-3单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务