人力资源年度预算表

上传人：1*** IP属地：福建上传时间：2026-08-13 格式：XLSX 页数：16 大小：26.41KB 积分：6 举报 版权申诉

已阅读5页，还剩11页未读，继续免费阅读

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

人力资源年度预算总览,,,,,,,

预算科目,科目类别,上年度预算(元),上年度实际(元),本年度预算(元),同比变化,占比,备注

薪酬福利支出,人力成本,28500000,29200000,31000000,8.77%,55.36%,含调薪及新岗扩充

招聘费用,人力成本,1200000,1150000,1350000,12.50%,2.41%,新增高端岗位猎头

培训发展费用,人力成本,980000,950000,1100000,12.24%,1.96%,管理层领导力项目

员工关系费用,人力成本,650000,630000,720000,10.77%,1.29%,增加团建及体检

HR运营费用,管理费用,420000,410000,480000,14.29%,0.86%,系统升级及咨询

行政人事费用,管理费用,280000,270000,300000,7.14%,0.54%,办公及差旅

劳动保护费用,合规费用,150000,145000,160000,6.67%,0.29%,劳动防护用品

人力资源外包,外包费用,350000,340000,380000,8.57%,0.68%,派遣及外包服务

员工体检费用,福利费用,220000,215000,240000,9.09%,0.43%,年度全员体检

节日福利费用,福利费用,380000,370000,420000,10.53%,0.75%,春节端午中秋等

生日福利费用,福利费用,95000,92000,100000,5.26%,0.18%,生日蛋糕卡

补充医疗保险,福利费用,180000,175000,200000,11.11%,0.36%,商业保险

通讯交通补贴,补贴费用,320000,310000,350000,9.38%,0.63%,岗位补贴

餐饮补贴费用,补贴费用,260000,255000,280000,7.69%,0.50%,餐补

住房补贴费用,补贴费用,180000,175000,190000,5.56%,0.34%,部分岗位

离职补偿费用,合规费用,120000,118000,130000,8.33%,0.23%,经济补偿金

人力资源信息化,管理费用,95000,92000,110000,15.79%,0.20%,HRSaaS订阅

企业文化建设,管理费用,85000,82000,95000,11.76%,0.17%,文化墙及活动

HR差旅费用,管理费用,75000,72000,85000,13.33%,0.15%,校招及外派

人才测评费用,管理费用,65000,62000,75000,15.38%,0.13%,测评工具

知识产权费用,管理费用,45000,43000,50000,11.11%,0.09%,出版物及版权

意外保险费用,合规费用,55000,53000,60000,9.09%,0.11%,雇主责任险

其他人力资源,管理费用,35000,33000,40000,14.29%,0.07%,杂项

应急储备金,储备费用,200000,0,2500

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。