水利工程建设质量监督抽查记录

江西省水利技术中心巡查组：项目法人（**县**水土保持事务中心设计单位（**水利水电规划设计集团有限公司监理单位（江西省**工程监理咨询有限公司施工单位（**市水利电力建设集团有限公司一、本次巡查的主要内容及存在问题（一）岗位责任制落实、质保体系建立和执行情况项目法人岗位责任制已建立，质量管理体系已经建立，项目法人主要管理人员在施工现场。已签订质量终身责任承监理单位岗位责任制已建立，质量控制体系已经建立，总监在施工现场。已签订质量终身责任承诺书。设计单位岗位责任制已建立，设代服务体系已经建立，已签订质量终身责任承诺书。施工单位岗位责任制已建立，质量保证体系已经建立，主要岗位人员在施工现场。已签订质量终身责任承诺书。（二）实体工程施工情况一期导流明渠、一期导流围堰整体已完成。上坝公路路基、边坡防护、截排水沟、排水涵管等项目均基本施工完成。上坝公路K0+000～K0+360段底层沥青已完成摊铺，工作桥完成预制梁吊装，防撞墙混凝土浇筑，面层混凝土浇筑完成，大坝右坝肩及大坝主体段（8#~16#坝段）土石方开挖全部完成，正在进行接地、监测预埋、混凝土浇筑、固结灌浆等工作。供水管段施工整体已完成17.628km。（三）质量检测情况（1）施工单位自检：已编制施工单位自检计划，正在开展检测工作。（2）监理单位平检：已编制监理单位检测计划，正在开展检测工作。（3）竣工验收质量抽样检测：已确定竣工验收质量抽样检测单位，正在开展质量抽样检测工作。（四）本次发现的主要问题本次共发现问题24个。1.项目法人：**县**水土保持事务中心经查，目前已进入主汛期，项目法人未在施工现场设立安全度汛“三个责任人”公示牌。不符合《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水建设〔2024〕16号）第（八）条的规定。（2）未组织绘制四色安全风险空间分布图（安全问题）经查，项目法人未在施工现场设置水利生产经营单位“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。不符合《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）第二条第（二）点的规定。（3）未制定施工图审查管理办法（质量问题）经查，项目法人组织了施工图审查，但未制定施工图审（4）质量管理制度制定不满足工程质量管理要求（质经查，项目法人制定了《**县**水库工程验收管理导截流验收、水库下闸蓄水验收、通水验收等，第（四）条内容与本工程阶段验收内容严重不符。不符合《水利工程建设项目法人工作手册（2023版）》（办建设函〔2023〕1292号）第四条规定。（5）建设管理记录不完善（质量问题）经查，项目法人未编写建设管理日志。不符合《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258号）第三（八）条规定。（6）未及时对不合理项目划分组织修订（质量问题）经查，**县**水库工程项目划分表中，非溢流坝段（1#~7#坝段）坝体混凝土未根据设计要求划分为C25防渗混凝土与C20坝体混凝土两部分单元工程。不符合《水利水2.设计单位：**水利水电规划设计集团有限公司（1）未按合同要求及时提供施工图设计文件（质量问经查，根据2024年4月23日签订的《**县**水库工程项目设计采购施工总承包至2025年5月21日巡查时，设计单位尚未提交生态放水管施工图。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）第二十八条规定。（2）挑流鼻坎下游设置护坦未进行充分论证，设计依据不足（质量问题）经查，设计单位编制的施工图图集中，溢流坝采用挑流消能，溢流坝下游设置了长35.99m、厚1m的混凝土护担，根据《混凝土重力坝设计规范》（SL319—2018对底流消能、面流消能、戽流消能的宜设置护坦，对挑流消能的，未见其应设置护担的叙述。溢流坝采用挑流消能的一般情况下可不设置护担，若需设置应对其必要性进行充分论证。不符合《混凝土重力坝设计规范》（SL319—2018）第5.1.5条规3.监理单位：江西省**工程监理咨询有限公司（1）监理机构工作制度不完善（质量问题）经查，监理机构编制的工作制度缺少专项施工方案审批制度。不符合《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.3.1条规定。（2）监理日志记录不完整（质量问题）经查，旁站监理值班记录出现明显错误，2024年8月、9月监理日志没有记录监理机构的检查巡视、检验情况。不（3）未按规定对施工单位使用的混凝土（或砂浆）配合比进行监督检查（质量问题）经查，监理单位未对施工单位提出的混凝土（或砂浆）（SL288—2014）第6.2.3条、附表CB17规定。（监理平检）、（终检单位）（1）施工单位自检工作不符合规范要求（责任单位：施工自检，质量问题）经查，未见混凝土三天或七天抗压强度自检报告。不符（2）施工自检数量不满足规范要求（责任单位：施工自检，质量问题）经查，**水库大坝及其附属工程完成各个强度等级的混凝土浇筑量约7.55万方，施工自检各个强度等级混凝土建管字〔2018〕83号）第二十三条规定。（3）检测计划不完善，不能全面揭示和把控工程施工质量（责任单位：施工自检、终检单位，质量问题）经查，自检单位和终检单位未按照工程项目划分以及各项目的工程量情况来确定工程自检计划和终检计划。不符合1206-2019）第4.4条规定。5.施工单位：**市水利电力建设集团有限公司经查，**水库大坝主体施工现场安全警示标志设置较少，施工进场道路未见限速标志。不符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十八条规（2）未在施工现场进行重大危险源公示（安全问题）经查，**水库大坝主体施工现场主要出入口未见重大危险源公示牌。不符合《水利水电工程施工危险源辨识与风《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024（3）边坡开挖成型后表面未采取保护措施，安全防护措施不到位（安全问题）经查，**水库大坝两侧坝肩边坡开挖后表面未采取安全防护措施，边坡上松散的石子未清理，未采取防落石措施。（SL714-2015）第5.1.4条规定。经查，**水库右岸14＃坝段下游处，二级配箱负责人及联系电话不清晰，一级配电箱标签错误，应为二级配电箱。不符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007）第4.5.2条规定。（5）施工现场的临边、洞、孔等危险处无防护或防护不符合要求（安全问题）经查，**水库右岸8＃坝段左侧和14＃坝段下游处，上下楼梯两侧栏杆未安装安全网，且未设置安全警示标志；12＃坝段上游及右侧防护栏杆未封闭、未安装安全网，未设置安全警示标志。不符合《水利水电工程施工通用安全技术（6）混凝土表面麻面、错台、缺损等（质量问题）经查，**水库大坝主体10#、11#坝段背水面及迎水面混凝土表面存在局部错台、麻面等，12#坝段迎水面局部缺（7）工程质量缺陷未按规定处理（质量问题）经查，**水库大坝基础廊道内壁混凝土表面局部存在麻面、孔洞等，施工单位自行打磨处理混凝土表面质量缺陷，条规定。（8）未编制施工作业指导书（质量问题）经查，施工项目经理部未编制施工作业指导书。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部第52号令）第三十二、三十七条规定。（9）评定表填写存在错误、漏项、缺项、或签字不全等不规范行为（质量问题）经查，8＃坝段（N8-4）单元工程施工质量验收评定表中，施工单位自评意见处应为“签字，加盖公章”；终检表格工序编号未填写，“质量标准”一栏应为“检查（测）日期”，终检表仅有终检人签字，缺少现场监理签字栏。不符合《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL632-2012）第3.3.2条规定。（10）专项施工方案论证、审批不合规（质量问题）经查，施工单位组织了《塔式起重机安拆专项施工方案》的专家论证，但专项施工方案目录及内容未按照《水利水电工程施工安全管理导则》规定格式进行编制，方案内容不完善，如未明确重大危险源、应急处置措施没有针对性等。不7.3.2条、第7.3.4条、第7.3.5条规定。二、质量监督意见与要求（1）当前已经进入汛期，各参建单位要树牢底线思维，压紧压实防汛责任。参建各方应提高汛期安全施工意识，按照《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》（水严格按照经批准的专项施工方案进行施工，并采取切实可行的措施确保人员的安全。（2）项目法人应及时组织各有关单位切实加强施工现场质量和安全管理工作，落实施工现场安全保障措施，切实抓好发现问题的整改工作。（3）勘察设计单位要建立健全勘察设计质量保证体系，提升勘察设计的技术水平和能力，加强质量控制，确保勘察成果真实可靠、设计文件符合有关规定的深度要求，及时提供设计图纸。（4）监理单位应建立健全质量控制体系，严格执行有关规程规范及强制性条文，及时完善监理实施细则，履行好监理工作职责。（5）检测单位应加强检测工作，完善检测计划，确保检测项目、频次、方法符合规定；要加强过程管控，规范现场检测行为，严格执行检测规范要求，确保数据真实完整。（