关于医院违规收费整改报告(3篇)

关于医院违规收费整改报告(3篇)针对2024年3月12日市医疗保障局飞行检查组反馈的我院2023年度医保结算及医疗服务收费领域存在的12类47项违规收费问题，我院第一时间启动专项整改工作，成立由党委书记、院长任双组长的违规收费整改工作领导小组，下设问题核查、资金清退、制度修订、责任追究4个专项工作组，累计梳理2023年1月至2024年2月所有在院结算患者的收费明细12.7万条，涉及违规收费资金合计129.74万元，截至2024年4月15日已全部完成清退及医保基金退回工作，现将整改情况报告如下：一、核查发现的具体违规收费问题及根源分析本次核查发现的违规收费问题涵盖4大类，所有问题均已逐笔核实到人、到科室，具体情况如下：（一）重复收费类问题该类问题共涉及13项2127人次，涉及金额32.18万元，具体包括三项核心问题：一是一级护理重复收取，部分ICU、重症监护病区对已纳入重症监护费用范畴的患者，额外收取一级护理费，2023年累计涉及124人次，金额8.62万元，违反了《XX省医疗服务价格项目规范（2021版）》中“重症监护项目内涵包含护理、监护等全部服务，不得另行收取分级护理费”的规定；二是静脉穿刺置管术同时收取穿刺费和耗材费，按照规范要求，静脉穿刺置管术项目内涵已包含穿刺操作及配套普通穿刺耗材费用，我院部分肿瘤、肾内科临床科室对该项目操作患者额外单独收取一次性穿刺针费用，累计涉及1872人次，金额20.17万元；三是术后镇痛项目同时收取镇痛泵费用和镇痛护理费用，按照规定镇痛护理已纳入术后镇痛项目内涵，额外收取部分涉及131人次，金额3.39万元。该类问题的核心根源：一是临床科室医护人员对医疗服务价格项目规范学习不到位，科室兼职物价员未履行日常审核职责，对收费项目的内涵边界认识模糊；二是HIS系统收费条目设置不合理，未将项目内涵包含的耗材及服务设置为联动禁收选项，存在技术性收费漏洞；三是科室计费流程不规范，护士站计费后未经过核对直接上传收费系统，缺乏事中审核环节。（二）串换收费项目类问题该类问题共涉及7项1742人次，涉及金额41.26万元，具体包括三项突出问题：一是将普通中频脉冲电治疗串换为神经肌肉电刺激治疗，前者单次收费15元，后者单次收费38元，康复医学科2023年累计对892名普通腰腿痛患者串换项目收费，涉及金额20.52万元；二是将普通病房床位费串换为优等病房床位费，部分呼吸、消化内科科室对入住普通三人间的患者，按照双人间优等床位费标准收费，累计涉及546人次，金额12.37万元；三是将常规血糖检测串换为快速血糖检测，常规静脉血糖检测每次收费8元，快速指尖血糖检测每次收费22元，内分泌科对住院患者常规每日监测的血糖项目串换为快速项目收费，累计涉及304人次，金额8.37万元。该类问题的核心根源：一是部分科室存在绩效考核压力下的逐利倾向，科室负责人对收费合规性重视不足，甚至默许医护人员通过串换项目提升科室收入；二是医保结算事前审核机制缺失，收费数据上传医保系统前未经过项目匹配校验，无法及时识别串换项目问题；三是物价管理部门日常抽查频次不足，2023年仅开展2次全院收费检查，抽查比例不足出院患者的3%，未能及时发现长期存在的串换收费问题。（三）超标准收费类问题该类问题共涉及9项3219人次，涉及金额36.82万元，具体包括三项典型问题：一是床位费超标准收取，按照我市医疗服务价格规定，三级医院普通三人间床位费最高标准为45元/天，我院部分骨外、普外科科室对术后患者按照60元/天标准收取，理由是术后患者配备了额外的陪护椅，但陪护椅已纳入病房配套设施，不得额外加价，累计涉及1287人次，金额12.49万元；二是医用耗材加成超标准，按照医保部门规定，单价1000元以下的耗材加成比例不超过8%，1000元以上的耗材实行差率加额控制，最高加价不超过80元，我院耗材库对部分200元以下的一次性医用耗材按照15%加成收费，累计涉及1724人次，金额21.63万元；三是门诊诊查费超标准，专家门诊副主任医师诊查费规定为20元/次，我院部分知名专家门诊按照30元/次收取，未按照特需门诊流程报批，累计涉及208人次，金额2.7万元。该类问题的核心根源：一是物价管理部门调价更新不及时，2023年我市两次调整医疗服务价格后，我院未及时更新HIS系统中的收费上限设置，导致部分项目收费标准沿用旧规；二是耗材采购与收费联动机制缺失，耗材入库时未同步核算最高收费标准，仅由耗材库工作人员自行设置收费价格，缺乏审核环节；三是特需服务管理不规范，未明确普通专家门诊与特需门诊的边界，部分专家自行提高收费标准未被及时制止。（四）自立项目收费类问题该类问题共涉及4项1276人次，涉及金额19.48万元，具体包括三项主要问题：一是自立“病历工本费”项目，对出院打印完整病历的患者收取10元/份的工本费，按照《医疗机构病历管理规定》，病历打印属于医疗机构应提供的基本服务，不得另行收费，累计涉及723人次，金额7.23万元；二是自立“就诊卡工本费”项目，对首次办卡的患者收取5元/张的工本费，按照医保部门要求，就诊卡属于免费提供的便民服务设施，不得收费，累计涉及412人次，金额2.06万元；三是自立“陪护人员消毒费”项目，对住院患者陪护人员收取10元/天的消毒费，疫情防控政策调整后已取消该项收费要求，我院部分病区仍继续收取，累计涉及141人次，金额10.19万元。该类问题的核心根源：一是后勤及收费部门对医疗服务价格政策边界认识不清，将本应由医疗机构承担的运营成本转嫁给患者；二是内部收费项目审批机制缺失，新增收费项目未经过物价、医保、法务部门联合审核，仅由申请部门自行决定即可上线收费；三是便民服务收费监管缺失，未对病历打印、就诊卡办理等便民服务的收费情况开展定期核查。二、整改措施及完成情况针对上述问题，我院严格按照“立行立改、溯源到人、完善机制、杜绝复发”的原则开展整改，所有问题均已按时限要求整改到位：（一）违规资金全额清退针对所有核查确认的违规收费资金，我院建立逐人逐笔的清退台账，明确清退时限、责任人员。对医保基金违规结算部分共87.62万元，已于2024年3月28日全额退回市医保基金专用账户；对涉及个人自费的违规收费部分共42.12万元，通过电话告知、现场退费、微信支付宝原路返还等方式，截至4月15日已全部退还给患者本人或家属；针对无法联系到的12名患者共0.37万元资金，已缴存至市消费者协会专用代管账户，待后续联系到患者后及时划转，所有清退凭证均已存档备查。（二）责任追究到位根据我院《医疗服务收费违规责任追究办法》及医保监管相关规定，对相关责任人作出严肃处理：一是对康复医学科、内分泌科、骨外科等问题突出的3个科室主任给予行政记过处分，扣发全年绩效奖金的20%，取消当年评优评先资格；二是对12名涉及违规收费的主管医生给予警告处分，扣发3个月绩效奖金，安排到医保科跟班学习1个月；三是对物价管理科、医保科、信息科等职能部门负责人给予通报批评，扣发1个月绩效奖金，要求作出书面检讨；四是对全院27名临床科室兼职物价员开展专项约谈，要求签订《收费合规承诺书》，明确若后续再出现违规收费问题，直接免去物价员职务并扣发全年绩效。（三）系统漏洞全面修复信息科联合物价、医保部门对HIS系统收费模块进行全面升级，从技术层面堵塞收费漏洞：一是建立项目内涵联动禁收机制，组织专人对照《XX省医疗服务价格项目规范（2021版）》，将所有4276项医疗服务价格项目内涵包含的耗材、服务项目全部梳理出来，设置为联动禁收选项，一旦收取主项目，系统自动禁止收取内涵包含的子项目，截至4月10日已完成全部项目的设置调整；二是建立收费标准上限预警机制，对所有收费项目、医用耗材设置最高收费标准阈值，一旦收费超过阈值系统自动拦截，无法完成收费操作，调价权限仅开放给物价管理科专人，其他人员无权调整；三是建立医保项目事前校验机制，收费数据上传医保系统前，系统自动匹配医保项目库，对串换项目、超范围项目自动拦截并提示整改，校验不通过的数据无法上传。（四）制度体系完善优化我院对现有收费、医保、绩效相关制度进行全面修订，从制度层面规范收费行为：一是修订《我院医疗服务价格管理办法》，明确物价管理科的日常监管职责，要求每月对各科室收费情况开展抽查，抽查比例不低于当月出院患者的10%，每季度开展一次全院收费专项检查，检查结果直接与科室绩效考核挂钩；二是修订《我院医保结算管理办法》，明确医保科对收费数据的事前、事中、事后审核职责，建立收费异常预警机制，对同一科室同一项目收费频次异常、收费金额异常的情况及时开展核查，核查期间暂停该项目的医保结算；三是修订《临床科室绩效考核办法》，降低业务收入在绩效考核中的权重占比，从原来的40%降至15%，将收费合规性、患者满意度纳入绩效考核核心指标，占比提升至30%，从考核导向上杜绝逐利倾向；四是建立新增收费项目联合审核机制，所有新增收费项目必须经过物价、医保、法务、医务部门联合审核通过后方可上线，明确自立项目收费的责任追究机制。（五）合规培训全覆盖2024年3月15日至4月10日，我院累计开展5轮医疗服务价格及医保政策培训，覆盖全体医护人员、收费人员、兼职物价员及职能部门管理人员共1247人，培训内容包括《XX省医疗服务价格项目规范（2021版）》《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》等政策文件，邀请市医保局、市卫健委专家开展专题授课，结合我院违规案例进行解读，确保所有人员准确掌握政策边界。培训结束后组织全员闭卷考试，考试不合格的17人已安排补考，补考合格后方可上岗。同时建立每月一次的政策常态化培训机制，要求各科室每月至少组织一次收费合规学习，物价管理科派人参会指导，每季度组织一次全院性收费政策考核，考核结果与个人绩效挂钩。三、长效机制建设情况为杜绝违规收费问题再次发生，我院建立多维度的长效监管机制：一是建立内部审计常态化机制，内部审计部门每半年开展一次医疗服务收费专项审计，审计结果直接报送院党委，对审计发现的违规收费问题严肃追责；二是建立患者收费投诉快速响应机制，在门诊大厅、各病区公布收费投诉电话，安排专人24小时受理患者收费投诉，投诉核实后24小时内完成整改及反馈，对投诉属实的给予投诉人不低于100元的奖励；三是建立外部监督联动机制，主动邀请医保部门、卫健部门每季度到我院开展收费指导，聘请10名社会监督员对我院收费情况进行监督，定期召开座谈会听取意见建议；四是建立收费公示常态化机制，在门诊大厅、各病区显著位置公示所有医疗服务项目、药品、耗材的收费标准及依据，实时更新调价信息，接受患者及社会监督。第二篇针对2024年5月8日区卫生健康局、区市场监督管理局联合专项检查组反馈的我院2023年10月至2024年4月期间医疗服务收费存在的8类32项违规问题，我院严格按照检查组要求制定整改台账，明确整改时限、责任到人，累计排查门诊收费记录23.4万条、住院收费记录4.1万条、耗材收费记录17.8万条，确认违规收费金额合计87.26万元，截至2024年6月10日已全部完成整改工作，现将整改情况报告如下：一、问题核实及根源梳理本次联合检查发现的违规问题主要集中在门诊收费、住院收费、医用耗材及体检收费三个领域，所有问题均已逐一核实，具体情况如下：（一）门诊收费类违规问题该类问题共涉及4项12347人次，涉及金额27.35万元，具体包括：一是普通门诊诊查费重复收取，部分患者当日同一科室多次就诊，收费人员未按照《XX市医疗服务价格管理实施细则》中“当日同一科室同一患者仅收取一次诊查费”的规定执行，而是按照就诊次数多次收取，累计涉及7234人次，金额12.64万元；二是药品收费超标准，部分国家集中带量采购中选药品未按照中选价格零差率销售，比如硝苯地平控释片中选价格为2.6元/盒，我院按照3.8元/盒销售，苯磺酸氨氯地平片中选价格为1.2元/盒，我院按照2.1元/盒销售，累计涉及3124人次，金额7.32万元；三是门诊检查项目捆绑收费，对需要做胸片检查的患者，强制捆绑收取胸部CT检查预约费，即使患者未做CT检查也收取该费用，累计涉及1217人次，金额4.57万元；四是门诊注射服务费重复收取，对同一患者当日多次注射的，按照注射次数收取服务费，按照规定当日同一患者多次注射只收取一次注射服务费，后续注射仅收取耗材费，累计涉及772人次，金额2.82万元。该类问题的核心根源：一是门诊收费人员政策培训不到位，对重复收费的认定标准认识模糊，80%的收费人员未参加过系统的收费政策培训，仅靠老员工带教掌握操作流程；二是门诊收费系统未设置同一患者当日同一科室收费校验规则，存在技术性收费漏洞，无法自动识别重复收费情况；三是门诊绩效考核与收费挂钩，科室绩效奖金的60%与门诊收入挂钩，部分导诊人员存在引导患者多做检查、多付费的逐利倾向；四是门诊收费公示不到位，仅公示了主要收费项目，未公示重复收费认定标准、集采药品价格等信息，患者无法及时发现违规收费问题。（二）住院收费类违规问题该类问题共涉及3项7241人次，涉及金额38.42万元，具体包括：一是住院诊查费按日多收，对当日出院的患者按照全天收取诊查费，按照规定当日出院的患者不得收取当日诊查费，累计涉及3247人次，金额9.74万元；二是氧气费超标准收取，按照规定住院患者氧气费按照每日最高20元标准收取，无论用氧量多少均不得超过该标准，我院部分科室对使用氧气瓶的患者按照每小时3元标准收取，日均收费超过40元，累计涉及2712人次，金额22.67万元；三是手术项目附加操作另行收费，按照规定手术项目内涵已包含术中消毒、止血、缝合等常规操作，我院部分外科科室对手术患者额外收取消毒费、止血费，累计涉及1282人次，金额6.01万元。该类问题的核心根源：一是临床科室护士对收费政策掌握不熟练，日常计费时未按照政策要求执行，仅按照科室传统习惯计费；二是住院收费环节审核缺失，护士站计费后未经过科室物价员审核直接上传，缺乏事中核对环节，部分计费错误长期未被发现；三是物价管理部门日常检查频次不足，2023年第四季度至2024年第一季度仅开展1次住院收费检查，抽查比例不足出院患者的2%，未能及时发现长期存在的违规收费问题；四是住院患者费用查询渠道不畅通，大部分患者不会使用自助查询机，病区也未主动每日提供费用清单，患者无法及时核对收费明细。（三）医用耗材及体检收费类违规问题该类问题共涉及2项1247人次，涉及金额21.49万元，具体包括：一是医用耗材重复收费，对手术中使用的一次性手术包，已包含手术衣、手套、洞巾等耗材，我院部分科室额外单独收取手术衣、手套费用，累计涉及742人次，金额8.26万元；二是体检项目自立收费，对入职体检人员自立“档案管理费”“健康咨询费”项目，分别收取50元、30元，按照规定体检报告出具、健康咨询均属于体检项目内涵包含的服务，不得另行收费，累计涉及505人次，金额13.23万元。该类问题的核心根源：一是耗材收费目录更新不及时，未将手术包包含的耗材设置为禁收项目，系统允许同时收取打包耗材和子耗材费用；二是体检中心运营自主权限过大，新增收费项目未经过院级物价部门审核，仅由体检中心自行决定即可收费；三是对体检业务的收费监管缺失，长期未将体检收费纳入日常检查范围，认为体检属于自费项目，监管要求相对宽松，导致自立项目收费问题长期存在。二、整改落实情况针对上述问题，我院严格按照联合检查组的要求，逐条制定整改措施，确保所有问题整改到位：（一）违规资金全额清退针对核实的违规收费资金，我院建立清退明细台账，明确每笔资金的清退方式、责任人、时限。其中涉及医保基金的42.18万元已于2024年5月22日全额退回区医保基金账户；涉及个人自费的45.08万元，通过短信通知、现场退费、微信支付宝原路返还等方式，截至6月10日已全部退还给相关人员；对无法联系到的7名患者共0.21万元，已缴存至区民政局公益账户，后续将持续联系相关人员完成划转，所有清退凭证均已存档备查。（二）责任追究严格落实根据《XX区医疗机构收费违规责任追究实施细则》及我院内部管理规定，对相关责任人作出严肃处理：一是对门诊收费处主任、外科病区主任、体检中心主任3名主要责任人给予行政警告处分，扣发6个月绩效奖金，取消当年评优评先资格；二是对12名违规收费的收费人员、护士给予通报批评，扣发2个月绩效奖金，安排到物价管理科跟班学习2周；三是对物价管理科、医务科、医保科负责人进行诫勉谈话，要求作出书面检讨；四是组织全体收费相关人员共142人签订《收费合规责任状》，明确一旦出现违规收费问题直接扣除全年绩效，情节严重的解除劳动合同。（三）系统功能升级完善信息科联合相关科室对收费系统进行全面优化，从技术层面堵塞收费漏洞：一是门诊收费系统新增同一患者当日同一科室就诊校验规则，同一患者当日同一科室多次就诊的，系统自动提示仅收取一次诊查费，多次收费操作无法完成；二是新增药品价格自动匹配功能，将国家集采中选药品价格直接录入系统，自动按照零差率设置收费标准，收费人员无权手动调整价格，调价权限仅开放给物价管理科专人；三是住院收费系统新增出院当日收费校验规则，患者办理出院手续时，系统自动扣除当日的诊查费、床位费等费用，无需人工操作；四是新增耗材收费联动机制，将打包耗材包含的所有子耗材设置为联动禁收，一旦收取打包耗材费用，子耗材无法单独收取；五是新增体检项目收费审核模块，体检中心所有收费项目必须经过物价管理科审核后才能上线，自行新增的项目无法录入系统收费。（四）管理制度修订完善我院对现有收费、绩效、体检相关制度进行全面修订，从制度层面规范收费行为：一是修订《门诊收费管理细则》，明确门诊收费人员的操作规范，要求严格执行当日同一科室同一患者只收一次诊查费、注射费的规定，同时明确不得捆绑收费，患者有权自主选择检查项目，导诊人员不得强制引导患者做不必要的检查；二是修订《住院计费管理规范》，明确护士站计费的审核流程，护士计费后需经过科室兼职物价员审核后方可上传，每日核对患者收费明细并向患者发放纸质费用清单，患者签字确认后方可计入费用；三是修订《体检业务收费管理办法》，明确体检中心所有收费项目必须经过物价管理科、医保科审核后方可执行，不得自立收费项目，体检收费明细每月报物价管理科抽查，抽查比例不低于当月体检人数的15%；四是修订《绩效考核方案》，将收费合规性纳入门诊、住院、体检科室的绩效考核核心指标，占比提升至35%，完全取消业务收入增量的绩效奖励，从制度上杜绝逐利冲动。（五）培训教育全覆盖2024年5月12日至6月5日，我院累计开展4轮收费政策专项培训，覆盖全体收费人员、医护人员、体检中心工作人员共724人，培训内容包括《医疗服务价格管理办法》《国家组织药品集中采购政策解读》《消费者权益保护法》等相关内容，邀请区医保局、区市场监管局专家结合我院违规案例进行解读，确保所有人员准确掌握政策边界。培训后组织闭卷考试，考试合格率达到100%，对考试成绩靠后的12人安排了二次培训。同时建立每月一次的常态化培训机制，要求各科室每月开展至少一次收费政策学习，物价管理科每季度组织一次全院性的收费合规考核，考核不合格的人员暂停上岗，补考合格后方可恢复工作。三、长效工作机制为杜绝违规收费问题再次发生，我院建立了全方位的收费监管机制：一是建立收费日常巡查机制，物价管理科安排2名专人每日抽查门诊、住院收费明细，每日抽查比例不低于5%，每周出具收费检查通报，对发现的问题及时督促整改，整改不到位的扣发科室绩效；二是建立患者费用查询及复核机制，在门诊大厅、各病区新增12台自助费用查询机，安排专人指导患者查询，同时要求各病区每日向住院患者发放纸质费用清单，患者对收费有异议的可随时申请复核，复核确认违规的24小时内完成退费；三是建立收费公示机制，在门诊大厅、各病区、体检中心显著位置公示所有收费项目、价格、依据，包括重复收费认定标准、集采药品价格、体检项目明细等，实时更新调价信息，接受患者监督；四是建立多部门联合检查机制，每季度由物价、医保、医务、纪检部门组成联合检查组，对全院收费情况开展专项检查，检查结果与科室绩效考核、科室负责人考核直接挂钩，对连续两个季度发现违规收费问题的科室，免去科室负责人职务。第三篇针对我院2024年7月内部审计部门专项审计发现的肿瘤诊疗、特需服务、大型设备检查领域存在的6类28项违规收费问题，我院党委高度重视，立即召开专题会议部署整改工作，成立由分管副院长任组长的专项整改工作组，累计排查2023年1月至2024年6月肿瘤住院患者收费记录1.2万条、特需服务收费记录3.7万条、大型设备检查收费记录8.4万条，确认违规收费金额合计162.47万元，截至2024年8月20日已全部完成整改，现将整改情况报告如下：一、审计发现问题及根源分析本次内部审计发现的违规问题主要集中在肿瘤诊疗、大型设备检查、特需服务三个重点领域，所有问题均已逐一核实，具体情况如下：（一）肿瘤诊疗领域违规收费问题该类问题共涉及3项1247人次，涉及金额67.24万元，具体包括：一是靶向药输注服务费重复收取，靶向药输注项目内涵已包含常规冲管、留置针维护等服务，我院肿瘤内科对接受靶向药输注的患者额外收取冲管费、留置针维护费，累计涉及523人次，金额12.47万元；二是肿瘤化疗项目串换收费，将普通化疗串换为特殊病种化疗，后者收费标准是前者的1.8倍，且医保报销比例更高，肿瘤内科2023年以来累计对412名不符合特殊病种化疗指征的患者串换项目收费，涉及金额38.72万元；三是肿瘤基因检测配套收费违规，对接受基因检测的患者额外收取“样本处理费”“报告解读费”，按照规定基因检测项目已包含样本处理及报告解读服务，不得另行收费，累计涉及312人次，金额16.05万元。该类问题的核心根源：一是肿瘤专科收费政策专业性较强，临床医护人员对专科收费项目的内涵掌握不到位，80%的肿瘤内科医护人员未参加过专科收费政策专项培训；二是肿瘤科室绩效考核中业务收入占比过高，达到50%，科室为了完成收入指标，存在逐利倾向，甚至默许医护人员通过串换项目、重复收费提升收入；三是针对肿瘤专科的收费监管缺失，物价管理部门缺乏熟悉专科收费政策的人员，未将肿瘤诊疗收费纳入重点监管范围，导致违规问题长期存在。（二）大型设备检查领域违规收费问题该类问题共涉及2项2174人次，涉及金额58.36万元，具体包括：一是PET-CT检查额外收取造影剂注射费，按照规定PET-CT检查项目内涵已包含造影剂注射操作，不得另行收取注射费，累计涉及1247人次，金额18.71万元；二是磁共振增强检查捆绑收取弥散加权成像费用，患者仅需做常规增强检查的，强制捆绑收取弥散加权成像项目费用，未告知患者可选项目及收费标准，累计涉及927人次，金额39.65万元。该类问题的核心根源：一是大型设备检查科室的运营成本考核压力大，我院PET-CT、磁共振等大型设备采购成本较高，院部对设备科室的考核要求每年收回30%的采购成本，科室为了完成考核指标，存在捆绑收费、额外收费的情况；二是检查项目收费设置不合理，未将项目内涵包含的操作设置为禁收项目，系统允许同时收取主项目和内涵包含的子项目费用；三是患者知情权保障不到位，未告知患者检查项目的具体内容、收费标准及可选项目，患者无法自主选择，只能被动接受收费。（三）特需服务领域违规收费问题该类问题共涉及1项1724人次，涉及金额36.87万元，具体为特需服务与普通服务混收，对入住普通病区的患者，提供特需护理服务并按照特需服务标准收费，未告知患者特需服务的收费标准及自费要求，部分患者将特需服务费用纳入医保报销，违反了特需服务费用全部自费、不得纳入医保结算的规定，累计涉及1724人次，金额36.87万元。该类问题的核心根源：一是特需服务管理制度不完善，未明确特需服务的提供范围、告知流程、收费标准，普通病区也可随意提供特需服务；二是特需服务收费与普通服务收费未实现物理隔离，系统中所有收费端口都可选择特需服务项目，未设置权限限制；三是医保审核不到位，未对特需服务费用的结算情况进行专项审核，导致特需服务费用违规纳入医保结算的问题长期未被发现。二、整改措施及完成情况针对上述问题，我院严格按照“靶向整改、溯源追责、完善机制、防范复发”的原则开展整改，所有问题均已按时限要求整改到位：（一）违规资金全额清退针对核实的违规收费资金，我院建立逐人逐笔的清退台账，明确清退时限、责任人员。其中涉及医保基金的98.72万元已于2024年8月1日全额退回市医保基金账户；涉及个人自费的63.75万元，通过电话告知、上门退费、微信支付宝原路返还等方式，截至8月20日已全部退还给相关患者；对无法联系到的9名患者共0.42万元，已缴存至市红十字会专用账户，后续将持续联系完成划转，所有清退凭证均已存档备查。（二）责任追究到位根据我院《内部审计责任追究办法》《医疗服务收费违规处理规定》，对相关责任人作出严肃处理：一是对肿瘤内科主任、医学影像科主任、特需服务中心主任3名主要责任人给予行政记过处分，扣发全年绩效奖金的30%，取消当年评优评先资格；二是对17名涉及违规收费的医护人员、收费人员给予警告处分，扣发3个月绩效奖金，安排到医保科跟班学习1个月；三是对物价管理科、医保科、内部审计科负责人进行通报批评，扣发2个月绩效奖金，要求作出书面检讨；四是要求所有涉及违规的科室作出书面检讨，制定科室内部收费管理细则，明确收费审核流程。（三）收费系统专项优化针对专科收费、大型设备检查、特需服务领域的系统漏洞进行专项升级，从技术层面堵塞收费漏洞：一是建立肿瘤专科收费项目联动规则，组织专家对照肿瘤专科收费政策，将靶向药输注、化疗、基因检测等项目内涵包含的服务、耗材全部梳理出来，设置为联动禁收，收取主项目后无法单独收取子项目；二是优化大型设备检查收费模块，将PET-CT、磁共振等检查项目的可选服务设置为患者知情同意确认选项，未上传患者签字的知情同意书，无法收取可