采购管理的自查报告(3篇)

采购管理的自查报告(3篇)第一篇为严格落实《国有企业采购管理办法》《XX集团采购合规性专项整治工作方案》要求，我公司于2024年3月10日至4月2日对2023年度全口径采购业务开展全覆盖自查，现将自查情况报告如下：一、自查工作开展概况本次自查由公司总经理任组长，采购部、财务部、纪检监察室、法务部、各生产车间及职能部门负责人为核心成员，组建跨部门自查工作组，明确“全项目覆盖、全流程追溯、全维度核查”的工作原则，自查范围覆盖2023年1月1日至12月31日所有工程、货物、服务类采购项目，合计共实施采购项目172个，累计交易金额2.18亿元，其中公开招标项目42个涉及金额1.36亿元，邀请招标项目18个涉及金额2200万元，竞争性谈判项目32个涉及金额2800万元，单一来源采购项目27个涉及金额2100万元，询价采购项目53个涉及金额1100万元。工作组围绕采购制度建设、采购流程执行、供应商管理、合同履约、资金支付、廉洁风险防控6个核心维度，逐项梳理项目档案、审批记录、交易凭证、履约材料，累计查阅纸质档案217份、电子审批流342条、财务支付凭证479份，访谈采购经办人、需求部门负责人、供应商代表共67人次，共排查出各类合规性问题42项，形成问题台账明确整改责任人和时限要求。二、自查发现的主要问题（一）制度建设层面存在短板。现行《公司采购管理实施细则》为2021年修订，未覆盖单次5000元以下零星采购的标准化流程，2023年共发生零星采购129笔，其中37笔无报价记录、22笔无验收凭证，完全依赖采购经办人个人把控，风险隐患突出。同时细则对紧急采购的触发条件、审批权限未作明确规定，2023年共发生7笔紧急采购，均未出具书面的紧急情况说明及层级审批记录，其中2023年8月生产车间核心电机烧坏需紧急更换的采购项目，仅由生产车间主任口头告知采购部即启动采购，未履行任何审批程序，采购价格比市场均价高12%。（二）采购流程执行不规范。一是部分非公开招标项目供应商数量不符合要求，2023年有3个询价采购项目的响应供应商不足3家，采购部未重新组织征集供应商即直接定向采购，涉及金额合计87万元，其中2023年10月办公家具采购项目仅收到2家供应商报价，采购部以需求紧急为由直接确定供应商，事后核查发现成交价格比市场均价高17%。二是部分招标文件存在倾向性条款，2023年2个公开招标项目将特定品牌的独有参数作为实质性响应要求，其中生产车间自动化生产线配件采购项目，把A品牌专属的耐磨系数参数作为准入门槛，被其他供应商投诉后才予以调整，虽未影响最终招标结果，但造成了不良影响。三是评审过程档案不完整，8个项目的评标记录缺少评委签字，所有开标评标过程未留存录像资料，不符合集团“采购过程档案留存不少于15年”的要求。（三）供应商管理机制缺位。一是供应商准入未建立统一的信用核查机制，2023年有2家已列入失信被执行人名单的供应商参与了公司投标，其中1家办公耗材供应商已中标并完成供货，事后核查发现该供应商存在3笔未执行的法院判决，存在履约风险。二是供应商履约后评价机制完全未落地，2023年所有采购项目均未开展履约评分，3家交付货物质量不达标的供应商仍保留在合格供应商库中，其中2023年供应钢材的某供应商，先后3批次货物屈服强度不达标，导致公司生产的零部件报废，直接经济损失24万元，但该供应商仍参与了2024年第一季度的钢材采购投标。三是供应商分类管理缺失，未按采购品类、履约能力、信用等级对供应商进行分级，所有供应商统一参与所有品类项目投标，采购效率低下。（四）合同履约管控不严。一是合同签订超时，12个项目的合同签订时间晚于中标通知书发出30天的法定要求，最长的延迟47天，其中2023年厂区道路改造项目中标通知书发出后，需求部门迟迟未确认合同细节，导致合同延迟签订，供应商进场时间推迟1个月，影响了项目进度。二是合同变更未走审批流程，7个项目直接与供应商签订补充协议调整合同内容，涉及金额合计128万元，其中2023年员工宿舍改造项目，未经过审批直接增加了空调采购内容，比原合同金额增加了42万元。三是验收程序不规范，5个项目未出具书面验收报告，仅由需求部门口头确认即支付尾款，其中2023年物流服务项目，未核对全年的物流配送准确率、破损率指标，直接支付了全部服务费，事后核查发现配送破损率超出合同约定的2倍，多支付服务费9万元。（五）资金支付存在风险。一是预付款比例超标，9个项目的预付款比例超过合同约定的30%上限，最高的预付款比例达到60%，涉及金额合计217万元，其中2023年生产设备采购项目，采购部未按合同约定支付30%预付款，而是直接支付了60%，供应商延迟交付2个月，公司无任何约束手段。二是进度款支付缺少支撑材料，3个项目的进度款支付未附对应阶段的履约证明、验收材料，仅由采购部提交付款申请即完成支付，存在资金挪用风险。（六）廉洁风险防控存在漏洞。自查发现2名采购部员工曾与供应商私下聚餐，虽未发现利益输送的实质性证据，但违反了《采购人员行为准则》中“不得与供应商发生非工作场合接触”的规定，反映出采购人员廉洁教育不到位、日常监督缺位。三、问题产生的原因分析一是思想认识不到位，各部门对采购合规性的重视程度不足，需求部门经常临近需求截止时间才提报采购申请，压缩采购部的流程时间，导致部分项目不得不简化程序、牺牲合规性。二是制度更新不及时，未根据集团最新的采购管理要求及公司业务发展的实际情况修订制度，导致部分采购场景无制度可依。三是过程管控缺位，纪检监察部门未嵌入采购全流程监督，仅在事后开展抽查，无法及时发现和纠正违规问题。四是人员能力不足，采购部共6名工作人员，仅2人持有采购师职业资格证书，其余4人均为转岗人员，对《招标投标法》《国有企业采购管理办法》等相关规定不熟悉，合规意识薄弱。四、整改措施及完成时限（一）加快制度修订完善。2024年4月底前完成《公司采购管理实施细则》的修订工作，明确单次5000元以下零星采购的报价、验收、报销流程，统一零星采购的供应商名录，所有零星采购必须在名录中选择供应商，留存报价截图和验收记录。同时明确紧急采购的触发条件、审批流程，要求所有紧急采购必须出具书面情况说明，经需求部门分管领导、采购部分管领导、总经理签字审批后才能启动，紧急采购结束后10个工作日内补全所有流程材料。制度修订完成后组织全员培训，考核合格后方可参与采购相关工作。（二）规范采购流程执行。2024年4月中旬前完成问题项目的流程补正，对3家供应商不足3家的询价项目重新梳理需求，后续所有询价、竞争性谈判项目必须保证至少3家有效供应商响应，不足3家的必须重新发布公告，确因特殊情况无法满足的，需出具书面说明经纪检监察室审批后方可继续推进。修订招标文件模板，删除所有可能涉及倾向性的表述，建立招标文件三方审核机制，采购部拟稿后由法务部审核合规性、纪检监察室审核公平性、需求部门审核需求匹配度，三方签字确认后方可发布。所有开标评标过程全程录像，录像资料与评标记录、投标文件一并存档，留存期限不少于15年，无完整档案的项目不得发布中标结果。（三）完善供应商管理体系。2024年4月底前完成所有在册供应商的信用排查，清理失信被执行人、经营异常名录内的供应商，建立供应商动态管理台账，每季度核查一次供应商信用情况，信用不达标的即时清退。建立供应商履约后评价机制，所有项目履约完成后10个工作日内，由需求部门、采购部、纪检监察室联合开展履约评价，从质量、价格、交付时间、服务水平四个维度评分，评分低于60分的纳入供应商黑名单，3年内不得参与公司任何采购项目。同时按采购品类、信用等级、履约能力对供应商进行分级，不同等级的供应商对应不同的投标权限，提升采购效率。（四）强化合同履约管控。明确中标通知书发出后10个工作日内完成合同初稿编制，20天内完成所有审批流程，30天内完成合同签订，无特殊原因延迟签订的对责任部门负责人进行问责。所有合同变更必须走线上审批流程，由需求部门提报变更原因、变更内容、金额调整情况，经采购部、财务部、法务部、总经理审批后才能签订补充协议，未经过审批的补充协议一律无效，财务部不得支付对应款项。完善验收流程，所有项目验收必须出具三方签字的书面验收报告，工程类、设备类项目必须留存验收现场照片、检测报告，服务类项目必须附对应指标的考核数据，无验收报告的项目一律不得支付尾款。针对2023年多支付的9万元物流服务费，已启动追偿程序，要求供应商在2024年4月底前全额退回。（五）严格资金支付管理。对9个超比例支付预付款的项目，要求供应商在2024年4月底前退回超出合同约定的款项，后续所有项目严格按照合同约定支付预付款，确需提高预付款比例的，必须要求供应商提供等额银行保函，经总经理审批后方可支付。所有进度款支付必须附对应阶段的履约证明、验收材料，财务部审核无误后才能付款，缺少支撑材料的一律予以驳回。（六）筑牢廉洁风险防线。对2名与供应商私下聚餐的采购人员进行通报批评，扣发当月绩效，组织所有采购相关人员每月开展一次廉洁教育，签订廉洁承诺书，建立采购人员回避制度，与供应商存在亲属、利益关联的必须主动报备，回避对应项目的采购工作。纪检监察室在采购需求提报、招标文件审核、开标评标、合同签订、验收、付款全流程嵌入监督节点，每个节点都要有纪检人员的确认签字，发现违规问题即时叫停，严肃追责。五、后续工作安排公司将每季度开展一次采购专项抽查，抽查比例不低于当期采购项目的30%，每年开展一次全覆盖自查，建立采购合规预警机制，对采购流程中出现的异常情况及时预警、及时处置，同时定期组织采购人员参加专业技能培训，提升合规意识和业务能力，不断完善采购管理体系，切实保障公司资金安全和生产经营有序开展。第二篇根据《教育部办公厅关于开展直属高校采购管理专项自查的通知》要求，我校于2024年2月20日至3月30日对2022-2023年度所有使用财政性资金的采购项目开展全面自查，现将自查情况报告如下：一、自查工作开展基本情况本次自查由学校分管后勤与采购工作的副校长任组长，采购与招标管理中心、财务处、审计处、纪委监察专员办公室、各二级学院及行政处室负责人为成员，组建自查工作专班，制定《我校采购管理专项自查工作方案》，明确自查范围覆盖2022年1月1日至2023年12月31日所有使用财政拨款、事业收入、科研经费的采购项目，合计共实施采购项目426个，总金额6.72亿元，其中货物类项目279个涉及金额3.89亿元，工程类项目68个涉及金额1.97亿元，服务类项目79个涉及金额8600万元，采购方式包括公开招标占比72%、竞争性磋商占比18%、单一来源占比7%、询价占比3%。专班围绕政府采购政策落实、采购流程合规性、科研仪器设备采购管理、采购信息公开、合同履约与资金支付、廉洁风险防控6个核心维度，累计查阅项目档案742份、财务凭证1200余份，访谈采购经办人、科研项目负责人、供应商代表共123人次，共排查出各类问题67项，建立问题台账实行销号管理。二、自查发现的主要问题（一）政府采购政策落实不到位。一是支持中小企业政策未达标，2022-2023年共有112个项目未落实预留中小企业份额的要求，预留中小企业份额占比仅为18%，远低于国家要求的30%以上的标准，其中2023年的校园物业服务项目，未预留小微企业份额，全部由大型物业企业中标。二是节能环保政策执行不到位，27个办公设备、教学仪器采购项目未优先采购节能环保产品清单内的产品，占同类项目的22%，其中2022年采购的120台办公电脑，均未纳入国家节能环保产品清单，不符合采购政策要求。三是乡村振兴采购政策落实不到位，学校食堂面向乡村振兴帮扶地区的农产品采购占比仅为食材采购总额的8%，低于国家要求的15%的最低比例。（二）采购流程执行不规范。一是单一来源采购论证不充分，17个科研仪器设备采购项目的单一来源论证仅由1名校内专家出具意见，未邀请校外行业专家参与，其中某教授的国家重点研发计划项目采购的高端实验仪器，单一来源论证仅由本院系的1名教授签字，未提供产品唯一性的证明材料，存在合规风险。二是部分采购需求存在倾向性，9个公开招标项目的采购需求由供应商参与编制，其中2023年的智慧校园二期建设项目，需求文档的框架、参数设置与某参与投标的企业产品手册完全一致，被其他供应商投诉后，学校重新组织编制需求才完成招标，延误了项目进度3个月。三是中标公示不规范，23个项目的中标结果公示期不足3个工作日，最短的仅公示1天即发出中标通知书，不符合政府采购信息公开的要求。（三）科研采购管理存在监管盲区。为简化科研采购流程，学校将50万元以下科研经费采购的审批权限下放给项目负责人，但未建立配套的监督机制，2022-2023年共有37个科研耗材采购项目未留存报价记录、采购凭证，仅由项目负责人签字即完成报销，其中某青年教师的国家自然科学基金项目采购的实验用试剂，仅向1家供应商采购，事后核查发现成交价格比市场均价高32%。同时12个科研仪器采购项目的价格高于市场平均价格20%以上，未提供价格比对材料，存在资金浪费风险。（四）采购信息公开不全面。一是公开渠道不符合要求，41个项目的采购公告、中标公告仅在学校官网发布，未在教育部指定的政府采购信息公开平台发布，其中2022年的12个后勤服务类项目，完全未在官方政府采购平台公开，影响了供应商参与的公平性。二是公开内容不完整，32个项目的合同未按要求公开，涉及金额合计9800万元，所有项目的采购预算未在采购公告中公开，供应商无法了解价格区间，不利于充分竞争。（五）合同履约与资金支付不规范。一是合同条款不完善，19个项目的合同未约定违约责任，2023年有3个项目的供应商延迟交付3个月以上，学校无法追究其违约责任，其中校园绿化改造项目延迟交付2个月，错过了最佳种植季节，导致苗木成活率仅为60%，造成经济损失17万元。二是预付款比例过高，27个项目的预付款比例超过50%，最高的达到80%，其中部分进口科研仪器采购项目，未要求供应商提供预付款担保，存在资金风险。三是支付凭证不齐全，11个项目的资金支付仅提供收据，未提供正规发票，不符合财务报销的要求。（六）人员管理与廉洁防控不到位。采购与招标管理中心的12名工作人员中，有4名未接受过政府采购相关的专业培训，对最新的政府采购政策不熟悉，2023年有2个项目因采购经办人对政策理解错误，导致采购方式选择不当，被监管部门通报。同时各二级学院的科研秘书作为基层采购经办人，大部分未签订廉洁承诺书，2023年某学院的科研秘书在科研耗材采购中向关系户倾斜，被其他教师举报后仅进行了口头批评，未纳入个人诚信档案，警示作用不足。三、问题产生的原因分析一是政策宣传不到位，各二级学院、科研项目负责人对政府采购支持中小企业、节能环保、乡村振兴等政策不了解，普遍认为只要采购的产品符合需求即可，未考虑政策要求，导致政策落实不到位。二是科研采购管理机制不完善，仅注重下放权限提升采购效率，未配套建立监督机制，导致科研采购成为监管盲区。三是信息公开责任不明确，未明确非公开招标项目的信息公开责任部门，导致大量项目未按要求公开。四是人员培训不足，每年仅组织1次采购相关培训，覆盖范围有限，基层采购经办人对政策要求不熟悉，合规意识薄弱。四、整改措施及完成时限（一）严格落实政府采购政策。2024年4月底前出台《我校政府采购政策落实实施细则》，明确所有货物、服务类项目预留中小企业份额不低于30%，其中小微企业份额不低于60%，所有办公设备、教学仪器必须优先采购节能环保产品清单内的产品，未纳入清单的一律不予审批采购，学校食堂预留不低于15%的食材采购份额面向乡村振兴帮扶地区，优先采购帮扶地区的农产品。针对2022-2023年未落实政策的项目，后续同类项目严格按要求执行，2024年底前确保各项政策落实比例达到国家要求。（二）规范采购流程管理。2024年4月中旬前修订单一来源采购论证流程，明确单一来源采购必须有至少2名校外行业专家参与论证，出具产品唯一性的证明材料，经采购与招标管理中心、审计处联合审核后才能提交审批。所有采购需求必须由需求部门牵头编制，禁止供应商参与需求编制工作，采购需求发布前必须由采购与招标管理中心、审计处联合审核，排查倾向性条款，发现问题及时修改。所有中标结果公示期不得少于3个工作日，公示期满无异议后才能发出中标通知书，未按要求公示的项目不得签订合同。（三）完善科研采购监管机制。2024年4月底前出台《科研经费采购管理办法》，明确所有科研耗材采购必须留存至少3家供应商的报价记录、采购凭证、验收记录，所有超过5万元的科研仪器采购必须提供价格比对材料，低于5万元的由学院科研秘书审核价格合理性。审计处每季度抽查不少于10%的科研采购项目，发现价格虚高、凭证不全的问题，追究项目负责人的责任，涉及套取科研经费的按规定严肃处理。（四）全面规范采购信息公开。明确所有采购项目，无论采购方式，都必须在教育部指定的政府采购信息公开平台、学校官网同时公开采购公告、采购预算、中标公告、合同文本，公开期限不少于3年。2024年4月底前完成所有2022-2023年未公开项目的补公开工作，后续每个月由审计处核查一次信息公开情况，发现未按要求公开的，对责任部门负责人进行通报批评。（五）强化合同履约与资金支付管理。2024年4月底前完成所有合同模板的修订，明确违约责任、预付款比例、履约担保要求，所有项目预付款比例不得超过合同金额的50%，进口科研仪器采购预付款超过30%的必须要求供应商提供等额银行保函，否则不予支付。所有资金支付必须提供正规发票、对应阶段的履约证明、验收材料，财务部审核无误后才能付款，缺少材料的一律予以驳回。针对2023年延迟交付的3个项目，已启动追责程序，要求供应商支付违约金，2024年4月底前全部到账。（六）加强人员培训与廉洁防控。2024年组织不少于4次的政府采购政策培训，覆盖所有采购经办人、科研项目负责人、二级学院采购联系人，培训后进行考核，考核不合格的不得从事采购相关工作。所有采购相关人员必须签订廉洁承诺书，建立采购人员诚信档案，出现违规行为的纳入档案，与职称评定、岗位晋升挂钩。针对2023年违规的科研秘书，给予通报批评，扣发当年绩效，纳入个人诚信档案。纪委监察专员办公室每半年开展一次采购领域廉洁专项检查，严肃查处利益输送、权力寻租等违规违纪行为。五、后续工作安排学校将每半年开展一次采购专项审计，每年开展一次全覆盖自查，建立采购政策动态更新机制，及时落实国家最新的政府采购政策要求，不断完善采购管理体系，提升采购管理规范化水平，保障财政资金使用效益，为学校教学科研工作开展提供有力支撑。第三篇为落实《政府采购法实施条例》《XX市政务服务系统采购管理专项整治工作方案》要求，我中心于2024年4月1日至4月25日对2023年度所有采购项目开展全面自查，现将自查情况报告如下：一、自查工作开展概况本次自查由中心主任任组长，综合科、财务科、督查科、各业务窗口负责人为成员，组建自查工作组，制定《政务服务中心采购管理自查工作清单》，明确自查范围覆盖2023年1月1日至12月31日所有使用财政性资金的采购项目，合计共实施采购项目89个，总金额4280万元，其中政务信息化系统建设类项目12个涉及金额2870万元，办公设备与耗材类项目37个涉及金额520万元，物业服务、餐饮服务、安保服务等服务类项目40个涉及金额890万元。工作组围绕采购制度建设、采购流程合规性、政务服务采购政策落实、采购信息公开、公共服务满意度、廉洁风险防控6个维度，累计查阅项目档案136份、财务凭证247份，访谈工作人员、办事群众、供应商代表共89人次，共排查出各类问题48项，建立问题台账明确整改责任人和时限。二、自查发现的主要问题（一）采购制度建设滞后。现行《政务服务中心采购管理办法》为2020年制定，未覆盖政务信息化项目全流程管理要求，未明确信息化项目的需求论证、验收、绩效评估的相关标准，2023年有2个政务信息化项目建成后达不到使用要求，长期闲置，涉及金额320万元，其中2023年上线的“政务服务预约系统”，因功能设计不符合群众使用习惯，上线后月均预约量不足200次，远低于预期的2000次，完全无法发挥作用。（二）采购流程执行不规范。一是评审小组组成不符合要求，7个服务类项目采用竞争性谈判方式，谈判小组全部由中心内部人员组成，未按要求包含三分之二以上的经济、技术类外部专家，其中2023年的餐饮服务采购项目，谈判小组5人均为中心工作人员，最终中标价格比市场均价高18%。二是信息化项目需求论证不到位，3个信息化项目的采购需求未组织第三方专家论证，直接由业务科室提报后即发布招标文件，导致建成的系统与实际业务需求不匹配，其中2023年建设的“行政审批材料存档系统”，未考虑与市级政务系统的数据对接要求，建成后无法上传数据，只能重新改造，额外增加成本47万元。三是投标保证金退还不及时，5个项目的投标保证金退还时间晚于中标通知书发出后5个工作日的要求，最长的延迟12天，被供应商投诉到市财政局，造成不良影响。（三）政务采购政策落实不到位。一是支持中小企业政策未达标，2023年采购项目预留中小企业份额占比仅为21%，低于市财政局要求的40%的最低比例，其中2023年的安保服务项目，未预留中小企业份额，全部由大型安保企业中标。二是政务集约化建设要求未落实，所有政务信息化项目均为单独部署，未接入市级政务服务平台，存在数据孤岛问题，2023年上线的3个业务系统，均无法与市级系统实现数据互通，群众办事需要重复提交材料，群众投诉量占总投诉量的37%。（四）采购信息公开不规范。一是公开渠道不符合要求，19个项目的采购公告仅在区县政府官网发布，未在市级政府采购网公开，其中2023年的11个小额服务类项目，完全未在官方政府采购平台发布公告，供应商参与度低，竞争不充分。二是公开内容不完整，12个项目的采购预算未在采购公告中公开，供应商无法了解价格区间，部分项目存在恶意低价中标后再要求增加预算的情况，2023年的物业服务项目，供应商以低于成本价中标后，要求增加20%的合同款否则不进场，延误了服务交接时间15天。（五）合同履约与验收不严格。一是验收未引入群众参与，8个服务类项目的验收仅由中心内部人员签字确认，未邀请办事群众参与测评，其中2023年的物业服务项目，保洁质量不达标，办事大厅地面污渍多、卫生间异味重，群众投诉量每月超过20起，但验收时仍被评为合格，支付了全额服务费。二是信息化项目验收不专业，2个信息化项目的验收未邀请第三方专业机构参与，仅由业务科室确认即通过验收，后续使用中出现大量漏洞，其中2023年上线的“自助办理系统”，验收后发现存在17个功能bug，需要反复升级改造，影响了群众办事效率。三是履约评价未与采购挂钩，6个项目的履约评价结果未应用到后续采购中，2023年有2家供应商的服务满意度低于60分，仍然中标了2024年的服务项目。（六）资金使用效益不高。一是预算编制不合理，3个项目的采购预算高于实际成交价格30%以上，存在预算虚高的问题，其中2023年的办公设备采购项目，预算编制为80万元，实际成交价格仅为52万元，预算编制未经过市场调研，完全由需求部门估算。二是资产利用率低，2023年采购的12台自助服务终端，有5台放置在偏远的乡镇办事网点，因当地群众不会操作、使用率不足10%，长期闲置，涉及采购金额35万元。三是绩效评估缺失，所有信息化项目均未开展事后绩效评估，资金使用效益无法衡量，无法为后续项目立项提供参考。三、问题产生的原因分析一是对政务服务采购的公共属性认识不足，采购过程中仅注重价格高低，未考虑项目的实际使用效果和群众满意度，导致部分项目建成后无法发挥作用。二是信息化采购专业能力不足，中心没有专门的信息化技术人员，无法对信息化项目的需求、验收进行专业审核，只能依赖供应商，容易出现需求与实际脱节的问题。三是监督机制不完善，督查科仅负责事后投诉处理，未嵌入采购全流程，无法及时发现和纠正违规问题。四是预算编制不科学，需求部门提报预算时未开展市场调研，导致预算与实际价格偏差较大。四、整改措施及完成时限（一）完善采购制度体系。2024年5月底前完成《政务服务中心采购管理办法》的修订工作，新增政务信息化项目全流程管理细则，明确信息化项目需求论证、第三方验收、绩效评估的流程和标准，新增服务类项目群众参与验收机制，所有服务类项目验收必须邀请不少于10名办事群众参与满意度测评，满意度低于80分的不得通过验收。（二）规范采购流程执行。2024年4月底前修订采购评审小组组