安全月自查报告(3篇)

安全月自查报告(3篇)第一篇202X年全国安全生产月期间，XX重型机械制造有限公司严格按照应急管理部门及行业主管部门印发的《关于开展202X年全国安全生产月活动的通知》要求，围绕“人人讲安全、个个会应急”活动主题，组织全公司各生产车间、职能部门开展全覆盖拉网式安全生产自查工作，本次自查自6月1日启动至6月15日完成现场排查，共组建由总经理任组长、安全管理部牵头、各车间主任及注册安全工程师为成员的自查专班23人，覆盖冲压、焊接、装配、机加工4个生产车间，危化品库房、变配电室、污水处理站、员工宿舍、职工食堂5个重点管控区域，累计排查各类风险点127个，完成闭环整改121个，剩余6个制定了限期整改台账及专项管控措施，现将本次自查工作具体情况报告如下。一、自查工作开展依据及实施流程本次自查严格对照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》《工贸企业粉尘防爆安全规定》《金属切削机床安全防护通用技术条件》等法律法规及行业规范，同时结合公司202X年安全生产责任状约定的管控目标，按照“定区域、定人员、定标准、定责任”的原则推进，自查流程分为三个阶段：第一阶段为部署培训阶段，6月1日组织所有自查参与人员开展专项培训，明确各区域排查重点、隐患判定标准及台账登记要求，印发《安全生产月自查隐患清单模板》，统一隐患上报口径；第二阶段为现场排查阶段，6月2日至6月10日按照“班组自查、车间复查、公司级核查”的三级排查模式，对所有生产作业环节、设备设施、人员操作行为、制度落实情况进行全维度排查，累计抽查一线作业人员142人、特种设备32台套、临时用电点位76个、消防设施217个；第三阶段为问题汇总阶段，6月11日至6月15日对排查发现的隐患进行分类梳理，明确隐患等级、整改责任主体、整改时限及管控措施，形成正式自查问题台账向全公司公示。二、自查发现的主要问题本次排查发现的隐患主要集中在安全管理制度落实、现场作业安全管控、应急管理体系建设、职业健康防护四个层面，具体问题如下：（一）安全管理制度落实层面。一是三级安全教育台账不规范，今年新入职的12名劳务派遣工仅留存公司级安全教育记录，车间级、班组级安全教育仅有签字无培训课件、考核试卷及影像资料，其中3名冲压岗位作业人员未掌握冲压设备应急停机操作流程即上岗作业；二是特种作业人员管理存在漏洞，现有27名特种作业人员中，3名焊工的特种作业操作证距复审有效期不足1个月未安排复审报名，2名起重作业指挥人员未随身携带操作证上岗，特种作业人员复审预警机制未落实，未提前3个月对到期人员进行提醒；三是安全生产责任制考核未闭环，202X年上半年共查处违规作业行为17起，仅对相关责任人进行了经济处罚，未同步公示问题整改要求、跟踪整改成效，也未将处罚结果纳入员工年度绩效考核；四是危险化学品管理制度落实不到位，危化品库房领用台账仅登记领用数量，未登记领用用途、剩余量及退库记录，今年以来共领用乙炔气瓶42瓶，退库记录仅29瓶，存在13瓶气瓶流向未明确的问题。（二）现场作业安全管控层面。一是设备安全防护装置失效，冲压车间16台冲压设备中，2台设备的安全光栅灵敏度不达标，3台设备的安全联锁装置被操作人员人为拆除，设备运行过程中人员可直接伸入作业区域，存在机械伤害风险；二是粉尘防爆措施落实不到位，焊接车间6台通风除尘设备中3台滤筒堵塞未及时更换，作业区域PM10浓度实测值达12mg/m³，超出行业标准限值3倍，焊接工位下方焊渣堆积厚度达5cm未定期清理，存在火灾隐患；三是吊装作业不规范，6月上旬共开展12次10吨以上零部件吊装作业，其中2次作业未在吊装区域设置警戒标识，未安排专人旁站警戒，曾出现无关人员闯入吊装作业半径的情况，1次吊装作业使用的钢丝绳磨损率达12%超出规范限值未及时更换；四是临时用电管理混乱，生产车间共排查出临时用电点位37个，其中3处接线未安装漏电保护器，7处电缆线直接敷设在地面未做穿管或架空保护，2处配电箱未上锁、无明确责任人，存在触电风险；五是危化品存放不符合要求，危化品库房内氧气瓶与乙炔瓶存放间距仅0.8米，不足规范要求的1.5米，所有气瓶均未安装防倾倒装置，库房外静电释放装置失效未及时校验。（三）应急管理体系建设层面。一是消防设施管理不到位，全公司共设置消防栓47个，其中3个消防栓前方堆放原材料及半成品完全遮挡，12个消防栓压力不足0.2MPa，共配置灭火器326个，其中27个干粉灭火器超过有效期，19个灭火器压力值低于绿区；二是应急物资配备不达标，各车间配置的12个应急药箱中，有8个药箱存在碘伏、创可贴、烫伤膏等药品过期问题，共清理过期药品127件，应急物资库房内缺少防毒面具、防爆手电筒、应急担架等必备物资，应急沙袋储备量仅为需求量的40%；三是应急演练开展不足，202X年上半年仅组织开展1次消防灭火疏散演练，未开展有限空间作业、特种设备故障、机械伤害等专项应急演练，抽查10名一线作业人员，有4名不会正确使用灭火器，3名不掌握本岗位应急处置流程，2名不知道厂区应急疏散路线；四是应急值班制度落实不到位，夜间及节假日值班台账存在3次代签问题，值班人员未按要求每2小时对生产区域及重点管控部位进行巡查，值班记录仅登记“无异常”未明确巡查具体点位。（四）职业健康防护层面。一是劳动防护用品发放不到位，焊接车间作业人员防尘口罩应每2天发放1只，上半年实际发放频率为每7天1只，噪声岗位员工耳塞应每月发放2副，实际仅发放1次，抽查23名一线作业人员，有3名焊接岗位员工未佩戴防尘口罩，5名冲压岗位员工未佩戴防噪声耳塞；二是职业健康体检台账不全，现有接触职业病危害因素的作业人员72名，其中5名入职超过5年的老员工未参加202X年度职业健康体检，未建立员工个人职业健康监护档案；三是职业病危害告知不到位，焊接车间、冲压车间入口处未设置职业病危害因素检测结果公示牌，作业区域未张贴噪声、粉尘危害警示标识，新入职员工未进行职业病危害告知即上岗。三、隐患整改推进情况针对本次自查发现的问题，公司安全管理部已建立“一隐患、一档案、一责任人”的整改台账，截至6月20日，已完成整改的隐患共121个，具体整改情况如下：一是安全管理层面，已补全12名劳务派遣工的车间级、班组级安全教育资料，重新组织考核合格后方可上岗，3名到期复审的焊工已完成复审报名，修订了特种作业人员复审预警机制，明确提前3个月向相关人员发送复审提醒，完善了安全生产责任制考核流程，所有违规处罚均同步公示整改要求、跟踪整改成效，补充了危化品领用退库台账，对13瓶未登记的乙炔气瓶进行了逐一核查，均为各车间临时备用已全部纳入台账管理；二是现场作业层面，已完成2台安全光栅的调试校准，恢复了3台冲压设备的安全联锁装置，更换了焊接车间3台除尘设备的滤筒，实测作业区域PM10浓度降至2.8mg/m³符合标准要求，清理了所有工位堆积的焊渣，对2次违规吊装作业的责任人进行了通报批评及经济处罚，更换了磨损的钢丝绳，所有吊装作业均要求设置警戒区域、安排专人旁站，对所有临时用电点位进行了规范整改，加装了漏电保护器，电缆线全部做穿管架空处理，配电箱全部上锁明确责任人，调整了危化品库房气瓶存放间距至2米，安装了防倾倒装置，校验了静电释放装置；三是应急管理层面，清理了3个消防栓前方的物料，对12个压力不足的消防栓进行了管网加压处理，更换了27个过期灭火器，对19个压力不足的灭火器进行了充压，更换了所有应急药箱的过期药品，补充了防毒面具、防爆手电筒、应急担架等应急物资，储备量达到标准要求，修订了应急值班制度，明确值班人员巡查点位及频次，严禁代签值班记录；四是职业健康层面，已按标准补发了所有劳动防护用品，对未按要求佩戴防护用品的员工进行了批评教育，已安排5名未参加职业健康体检的员工下周前往定点医院体检，为所有接触职业病危害因素的员工建立了个人职业健康监护档案，在各职业病危害作业区域张贴了警示标识及检测结果公示牌，对所有新入职员工进行了职业病危害告知。剩余未完成整改的6项隐患均制定了专项管控措施：一是职工食堂3个燃气报警装置尚未到货，已要求供应商6月30日前送货安装，期间安排食堂工作人员每小时巡查1次燃气管道泄漏情况，配备4个便携式燃气报警仪全程值守；二是员工宿舍5个应急照明灯具损坏，已完成采购预计6月25日前更换到位，期间安排宿管员每2小时巡查1次宿舍区域，配备10个应急手电筒备用；三是上半年的3次专项应急演练尚未开展，已制定演练计划分别安排在6月22日、6月27日、7月3日开展，期间组织所有作业人员完成应急知识培训考核；四是污水处理站有限空间作业警示标识损坏，已完成制作预计6月24日前张贴到位，期间禁止无关人员进入污水处理站区域，有限空间作业严格执行作业审批制度；五是变配电室防鼠挡板损坏，已完成采购预计6月26日前安装到位，期间每天检查变配电室是否有鼠类活动痕迹；六是厂区西北处2个监控摄像头故障，已安排维保单位6月28日前更换到位，期间安排保安每1小时巡查1次该区域。四、下一步工作安排一是压实整改闭环责任，建立整改进度每周通报机制，由安全管理部每周一对剩余隐患整改进度进行公示，对逾期未完成整改的责任主体处以1000-5000元不等的罚款，确保所有隐患在6月30日前全部闭环整改到位；二是完善安全管理制度体系，对现有23项安全管理制度进行全面修订，重点完善三级安全教育、特种作业人员管理、危化品管理、安全考核等制度的实操性条款，将安全管理要求嵌入员工入职、作业审批、绩效考核等全流程，从制度层面堵塞管理漏洞；三是强化常态化隐患排查，建立“班组日查、车间周查、公司月查”的三级排查机制，明确各层级排查重点、排查频次及隐患上报要求，每季度聘请第三方安全服务机构开展一次全面隐患排查，对排查发现的隐患实现闭环管理，将隐患排查治理情况纳入各车间年度绩效考核；四是提升全员安全素质，每月组织一次全员安全知识培训，重点培训岗位操作规程、应急处置流程、劳动防护用品佩戴等内容，每季度组织一次专项应急演练，确保所有作业人员掌握本岗位应急处置技能，每年组织一次安全知识及技能考核，考核不合格的员工不得上岗；五是完善职业健康管理体系，每季度对作业场所职业病危害因素进行一次检测，检测结果向全体员工公示，严格按照标准发放劳动防护用品，督促员工规范佩戴，每年组织一次接触职业病危害因素员工的职业健康体检，切实保障员工职业健康权益；六是建立全员安全奖惩机制，设立安全专项奖励基金，对主动排查隐患、制止违规作业的员工给予500-2000元不等的奖励，对违规作业、未落实安全管理要求的员工给予通报批评、经济处罚甚至解除劳动合同的处理，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围，确保公司全年安全生产零事故。第二篇202X年安全生产月期间，XX市XX区棚户区改造安置住房建设项目总承包部严格落实住房和城乡建设部、省住建厅及属地应急管理部门关于安全生产月活动的部署要求，聚焦“人人讲安全、个个会应急”活动主题，针对深基坑、高支模、起重机械、临时用电、消防安全等重点管控环节，组织项目安全部、工程部、物资部、各分包单位安全负责人开展为期15天的全覆盖安全生产自查工作。该项目总建筑面积28.7万平方米，包含8栋26层住宅楼、2层地下车库及配套商业设施，当前处于主体结构施工至12-15层阶段，本次自查累计排查各类安全隐患162项，其中重大隐患3项，一般隐患159项，已完成整改148项，剩余14项隐患明确了整改责任人和完成时限，现将自查具体情况报告如下。一、自查工作组织实施情况本次自查成立了以项目经理为组长，项目总工、安全总监为副组长，各职能部门负责人、各分包单位项目经理及安全管理员为成员的自查工作组，共29人，其中持注册安全工程师证人员3人，持住建部门安全员C证人员17人。自查前制定了《202X年安全生产月项目自查工作实施方案》，明确了自查范围覆盖1-8住宅楼施工区、地下车库施工区、钢筋加工区、木工加工区、工人生活区、办公区、临建设施等所有区域，自查依据严格对照《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑施工安全检查标准》《建筑施工高处作业安全技术规范》等法律法规及行业规范，自查采用“听汇报、查台账、看现场、考人员”相结合的方式，累计抽查各类管理人员42人、一线作业人员127人，检查塔式起重机3台、施工电梯4台、钢筋加工设备12台、木工加工设备8台，排查临时用电点位92个、消防设施243个。二、自查发现的主要问题本次排查发现的隐患主要集中在内业资料管理、现场作业安全管控、应急管理体系建设、汛期安全防护四个层面，具体问题如下：（一）内业资料管理层面。一是危大工程专项方案交底不到位，当前正在实施的3项危大工程包括深基坑支护、12-15层高支模、起重机械安拆，其中深基坑专项方案仅对项目管理人员及分包单位负责人进行了交底，27名基坑作业人员未收到书面交底记录，也未参加交底培训，抽查3名作业人员均不掌握基坑坍塌应急逃生路线；二是安全教育培训台账不全，今年以来新进场的147名作业人员中，47名钢筋工仅有入场三级安全教育签字记录，无考核试卷及培训影像资料，其中8名作业人员未正确掌握高坠、物体打击应急处置措施即上岗作业；三是特种作业人员管理不规范，现有32名特种作业人员中，2名塔式起重机司机的特种作业操作证为外省核发，未在属地住建部门完成备案即上岗作业，3名架子工的操作证距有效期不足1个月未安排复审，作业过程中存在特种作业人员未随身携带操作证的情况；四是安全管理资料填写不规范，项目安全日志存在7天仅填写“无安全事故”未记录当日隐患排查及整改情况的问题，危大工程旁站记录有3次未填写旁站具体时间、作业内容及管控情况，安全检查台账未明确隐患整改复核人及整改完成时间。（二）现场作业安全管控层面。一是深基坑管控存在隐患，深基坑临边防护共排查出3处缺失，现有防护栏杆高度仅为1.0米，不符合规范要求的1.2米，防护栏杆未设置挡脚板，也未刷红白警示漆，基坑周边2米范围内堆放有钢筋、模板等物料，重量超出基坑边堆载限值，基坑设置的12个沉降观测点中有2个被物料遮挡，6月上旬的沉降观测数据缺失，存在基坑坍塌风险；二是高支模管控不到位，当前正在施工的8楼15层高支模区域共排查出7处立杆间距超出专项方案要求的情况，最大间距达1.8米，超出方案规定的1.2米限值，有3处立杆底部未设置垫板，扫地杆缺失12处，抽查20个扣件扭矩有6个不足40N·m，不符合规范要求的40-65N·m，高支模作业区域下方未设置安全平网，存在高处坠落及物体打击风险；三是起重机械管控存在漏洞，3台塔式起重机中2塔机的力矩限制器灵敏度不足，吊钩防脱保险装置失效，3台塔机的标准节连接螺栓有7个松动未及时紧固，4台施工电梯中有1台的12层楼层门失效，人员可从楼层侧随意打开电梯门，施工电梯防坠安全器上次校验时间为202X年1月，已超出半年校验期限；四是临时用电管理混乱，钢筋加工区、木工加工区共设置配电箱27个，其中8个配电箱未上锁、无明确责任人，3处接线未安装漏电保护器，12处电缆线直接敷设在地面未做穿管或架空保护，部分电缆线浸泡在积水中，存在触电风险；五是消防安全隐患突出，木工加工区仅配置2具灭火器，其中1具已过期，作业区域边角料堆积未及时清理，存在火灾风险，工人宿舍共排查出17处私拉乱接电线使用电磁炉、电热水壶等大功率电器的情况，生活区消防通道被23辆电动车完全堵塞，宿舍区烟感报警器有5个失效未及时更换。（三）应急管理体系建设层面。一是应急预案未及时更新，项目现有的应急救援预案为202X年1月基坑施工阶段编制，当前项目已进入主体施工阶段，预案未针对主体施工阶段的高坠、物体打击、起重机械伤害等风险进行更新，应急疏散路线仍为基坑阶段的路线，不符合当前实际情况；二是应急物资配备不足，应急物资库房内应急沙袋储备仅200袋，不足500袋的需求量，缺少应急担架、止血包、防毒面具、防爆手电筒等必备应急物资，施工现场设置的12个应急照明装置中有4个损坏；三是应急演练开展不足，202X年上半年仅组织开展1次消防灭火疏散演练，未开展高坠、物体打击、基坑坍塌、起重机械伤害等专项应急演练，抽查20名一线作业人员，有12名不知道发生高坠事故后的处置流程，8名不知道项目应急救援点的位置；四是应急响应机制不完善，未与属地就近医院签订应急救援协议，项目应急救援队伍仅为5名安全员，未开展过应急救援技能培训，应急值班台账存在2次值班人员脱岗、值班记录代签的问题。（四）汛期安全防护层面。当前处于主汛期，项目汛期防控措施落实不到位，一是基坑周边排水渠有2处被泥沙、杂物堵塞，下雨时基坑周边积水无法及时排出，存在倒灌进入基坑的风险；二是项目临时围挡有3处倾斜，抗风等级不足8级，极端天气下存在倒塌风险；三是汛期值班制度未落实，已发布的汛期24小时值班表存在3次值班人员未签字、未记录当日雨情及巡查情况的问题；四是极端天气预警机制不完善，未将极端天气预警信息及时传达给所有作业人员，6月上旬的一次暴雨预警时，仍有12名工人在室外作业未及时撤离。三、隐患整改推进情况针对本次自查发现的问题，项目总承包部已建立隐患整改闭环台账，明确每项隐患的整改责任人、整改时限及验收标准，截至6月22日，已完成整改的隐患共148项，3项重大隐患已全部闭环：一是内业资料层面，已补全深基坑专项方案对作业人员的交底记录，重新组织所有基坑作业人员进行交底培训并考核合格，补全了47名钢筋工的安全教育考核试卷及影像资料，2名外省核发操作证的塔机司机已向属地住建部门提交备案资料，3名到期复审的架子工已完成复审报名，对安全日志、旁站记录、安全检查台账的填写进行了规范，明确由安全总监每周审核所有安全管理资料；二是现场作业层面，补装了深基坑临边防护栏杆，高度调整至1.2米，设置了挡脚板并刷红白警示漆，清理了基坑周边2米范围内的所有物料，清理了被遮挡的沉降观测点，补测了6月上旬的沉降观测数据，数据均在允许范围内，对高支模区域的立杆间距进行了调整，补装了扫地杆及立杆垫板，对所有扣件扭矩进行了重新紧固，全部达到40N·m以上，在高支模作业区域下方满挂安全平网，完成了2塔机力矩限制器的调试，更换了吊钩防脱保险装置，紧固了所有松动的标准节连接螺栓，更换了施工电梯失效的楼层门，已联系第三方检测机构完成施工电梯防坠安全器的校验，所有临时用电点位已完成规范整改，配电箱全部上锁明确责任人，电缆线全部做架空处理，清理了木工加工区的边角料，更换了过期灭火器，增加配置了4具灭火器，清理了工人宿舍的大功率电器，对违规使用电器的工人进行了通报批评，移走了堵塞消防通道的电动车，更换了失效的烟感报警器；三是应急管理层面，已启动应急预案修订工作，针对主体施工阶段的风险点调整应急处置流程及疏散路线，已补充采购300袋应急沙袋，配齐了应急担架、止血包、防毒面具、防爆手电筒等应急物资，更换了损坏的应急照明装置，已与属地就近医院签订应急救援协议，组建了15人的应急救援队伍，计划6月25日开展应急救援技能培训，修订了应急值班制度，明确值班人员24小时在岗，严禁代签值班记录；四是汛期安全层面，已安排人员清理了基坑周边堵塞的排水渠，对3处倾斜的临时围挡进行了加固，抗风等级达到10级以上，完善了汛期值班制度，明确值班人员每2小时巡查一次排水设施、围挡及基坑情况，建立了极端天气预警微信群，收到预警信息后第一时间通知所有作业人员停止作业、撤离到安全区域。剩余未完成整改的14项隐患均制定了专项管控措施：一是2名塔机司机的操作证备案预计6月25日前完成，备案完成前禁止2名司机上岗作业，安排已备案的司机顶岗；二是应急预案修订预计6月28日前完成，期间由安全部针对当前施工阶段的风险点向所有作业人员进行专项应急交底；三是高坠、物体打击、基坑坍塌、起重机械伤害4次专项应急演练分别安排在6月24日、6月27日、7月1日、7月5日开展，期间组织所有作业人员完成应急知识培训考核；四是地下车库施工区域3处临边防护缺失，预计6月26日前安装到位，期间设置警示标识，安排专人巡查禁止无关人员进入；五是工人生活区2个消防栓压力不足，已联系自来水公司6月27日前完成管网加压，期间在生活区增加配置8具灭火器，安排专人每2小时巡查一次消防情况；六是剩余9项一般隐患均明确在6月30日前完成整改，期间安排专人旁站管控，确保不发生安全事故。四、下一步工作安排一是严格落实隐患闭环管理，建立整改进度每日通报机制，由安全总监每日在项目工作群通报剩余隐患整改进度，对逾期未完成整改的分包单位处以5000-20000元不等的罚款，对整改责任人进行约谈，确保所有隐患在6月30日前全部闭环整改到位；二是完善内业资料管理体系，安排2名专职安全员负责安全管理资料的整理及归档，明确所有专项方案必须交底到每一名作业人员，留存交底签字、考核试卷及影像资料，特种作业人员必须持证上岗、证件备案完成后方可进入现场作业，安全管理资料必须如实、及时填写，由安全总监每周审核，不符合要求的立即整改；三是强化现场常态化安全管控，建立“安全员日巡、周联合检查、月第三方评估”的管控机制，重点管控深基坑、高支模、起重机械等危大工程，危大工程作业期间必须安排安全员全程旁站，每天对起重机械、临时用电、消防设施等进行巡查，发现隐患立即整改，严禁带病作业；四是提升应急管理能力，尽快完成应急预案的修订及评审，每两个月组织开展一次专项应急演练，每月组织一次全员应急知识培训，确保所有作业人员掌握本岗位应急处置流程及逃生路线，定期对应急物资进行检查，确保应急物资配齐配全、完好有效，提升应急救援队伍的处置能力；五是做好汛期安全防护，每天安排专人巡查排水设施、围挡、基坑的情况，遇到降雨天气加密巡查频次，落实24小时值班制度，收到极端天气预警信息后第一时间停止所有室外作业，撤离所有人员到安全区域，储备足够的防汛物资，确保汛期施工安全；六是压实安全生产责任，与各分包单位重新签订安全生产责任书，明确各分包单位的安全管理责任，将安全管理情况与工程款支付挂钩，对安全工作落实到位的分包单位及个人进行奖励，对违规作业、隐患整改不力的分包单位进行处罚，切实把安全生产责任落实到每一个岗位、每一个人员，确保项目施工全过程零安全事故，按期保质交付安置住房。第三篇202X年安全生产月期间，XX市XX区第一中学严格落实教育部、省教育厅及属地应急管理、消防救援、市场监管等部门关于校园安全工作的部署要求，围绕“人人讲安全、个个会应急”活动主题，针对校舍安全、消防安全、食品安全、校园治安、交通安全、防溺水安全、实验室安全等重点领域，组织学校安全办、教务处、后勤处、年级组、物业公司开展全覆盖安全生产自查工作。学校现有在校学生3247人，教职员工216人，共有教学楼3栋、宿舍楼2栋、食堂1栋、实验楼1栋、图书馆1栋、体育馆1座及标准操场1个，本次自查累计排查各类安全隐患89项，已完成整改82项，剩余7项制定了限期整改方案，现将本次自查工作具体情况报告如下。一、自查工作开展总体情况本次自查成立了以校长为组长，分管安全的副校长为副组长，各部门负责人、年级主任、班主任代表、家长委员会代表为成员的自查工作领导小组，共31人。自查前制定了《202X年安全生产月校园安全自查工作方案》，明确自查范围覆盖所有教学及生活区域，严格对照《中小学幼儿园安全管理办法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国食品安全法》《特种设备安全监察条例》《中小学校设计规范》等法律法规及教育部门相关规定，采用“部门自查、联合核查、师生问卷、家长访谈”相结合的方式开展，累计抽查教职员工78人、学生126人，检查消防设施312个、食堂设备27台、实验室设备112台、监控摄像头147个、电梯2台。二、自查发现的主要问题本次排查发现的隐患主要集中在安全管理制度落实、校舍及设施安全、消防安全、食品安全、校园治安及交通安全、实验室安全、应急管理七个层面，具体问题如下：（一）安全管理制度落实层面。一是安全生产责任制考核未落地，202X年初学校与各部门、年级组签订的安全责任状仅明确了责任，未制定对应的考核细则，上半年未开展过安全工作考核，安全责任落实情况未与教职员工绩效挂钩；二是专题安全教育台账不全，今年以来仅开展了2次防溺水专题教育、1次防校园欺凌专题教育，未达到每月1次防溺水、每两月1次防校园欺凌教育的要求，教育记录仅有签到，无课件、影像资料及学生学习心得；三是外来人员登记制度落实不到位，门卫外来人员登记台账存在3次仅登记姓名未登记身份证号、到访事由及对接人签字的情况，曾出现校外无关人员进入校园的情况；四是学生请销假制度执行不严格，抽查20份学生请假条，有2份未取得家长签字确认，仅由班主任签字即允许学生离校，存在学生私自离校的安全风险。（二）校舍及设施安全层面。一是教学楼防护设施存在隐患，3栋教学楼的走廊护栏共有2处松动，护栏高度仅为1.05米，不符合中小学校护栏高度不低于1.1米的要求，12间教室的窗户限位器损坏，窗户可完全开启最大角度超过30度，存在学生坠落风险；二是疏散标识及应急照明不完善，各教学楼、宿舍楼共有7个应急照明装置损坏，3个安全出口标识模糊不清，楼梯转角处未设置疏散指示标识，发生紧急情况时易出现疏散混乱；三是公共活动区域设施隐患，操场塑胶跑道有3处开裂，最大裂缝宽度达2cm，容易绊倒学生，体育馆内消防通道被体育器材完全堵塞，无法正常通行，图书馆2处楼梯扶手松动未及时维修。（三）消防安全层面。一是消防设施维护不到位，全校共设置消防栓67个，其中2个消防栓压力不足0.2MPa，共配置灭火器423个，其中17个干粉灭火器超过有效期，23个灭火器压力值低于绿区；二是疏散通道堵塞，教学楼3楼走廊堆放了闲置的课桌椅、教具等杂物，占用了三分之一的疏散通道，宿舍楼2层疏散通道堆放了学生的行李箱、清洁工具等杂物，影响疏散速度；三是重点区域消防隐患，食堂的燃气报警装置有1个故障未及时维修，未连接到学校值班室，无法实现实时预警，学生宿舍楼共有5个烟感报警器失效，抽查20间学生宿舍，有3间存在违规使用卷发棒、大功率充电宝、电热毯等电器的情况，存在火灾风险。（四）食品安全层面。一是从业人员管理不规范，食堂12名从业人员中，有2名的健康证已过期1个月未重新办理，从业人员操作时存在未佩戴口罩、帽子的情况；二是食材管控不规范，食材留样不标准，有2天的食材留样重量仅为100g，达不到不少于125g的要求，留样柜温度实测为8℃，不符合0-4℃的留样温度要求，食材进货台账有3次未留存供应商的资质证明及食材检验合格报告；三是操作间管理不到位，食堂操作间的防蝇帘有2处损坏，操作间内发现苍蝇，餐厨垃圾未做到日产日清，垃圾桶未加盖，存在食品污染风险。（五）校园治安及交通安全层面。一是安防设施不完善，全校共设置147个监控摄像头，其中8个故障无法正常使用，覆盖不到教学楼背面、操场西北角等区域，存在监控盲区，校门口的3个防撞柱有2个损坏，无法起到防撞作用；二是校园交通安全隐患，学校内共有学生电动车37辆，其中32辆未上牌，部分学生在校园内骑行速度超过15km/h的限速要求，上下学期间校门口仅安排1名保安疏导交通，容易出现交通拥堵及学生交通安全事故；三是校园欺凌防控不到位，未设置校园欺凌举报热线及举报箱，抽查50名学生，有3名表示曾见过校园欺凌情况未上报，学校未开展过校园欺凌隐患排查。（六）实验室安全层面。一是危化品管理不规范，化学实验室的危化品存放柜未落实双人双锁管理制度，仅由1名实验老师保管钥匙，危化品领用台账不全，有2瓶浓硫酸的领用记录未登记领用时间、领用人及用途，2瓶过期的化学试剂未及时处置；二是实验设施隐患，实验楼共有6个通风橱，其中2个故障无法正常使用，实验过程中产生的废气无法及时排出，存在中毒风险，实验室消防设施不足，仅配置2具灭火器，无沙箱、防毒面具等应急物资；三是实验废弃物处置不规范，今年以来产生的12公斤实验废试剂未交给有资质的单位处置，存放在实验室库房内已超过半年，存在泄漏风险。（七）应急管理层面。一是应急预案不完善，学校现有的应急预案为2021年编制，未根据学校新增1栋教学楼、学生人数增加的实际情况更新，应急疏散路线仍为2021年的路线，未覆盖新增的教学楼区域，也未针对地震、踩踏、校园暴力等突发事件制定专项处置预案；二是应急演练开展不足，202X年上半年仅开展了2次消防疏散演练，未开展地震、防踩踏、防校园暴力等专项应急演练，抽查50名学生，有27名不知道所在班级的应急疏散路线，32名不知道发生地震时的正确处置方式；三是应急物资不足，学校应急物资库房内仅配置了少量的灭火器、医药箱，缺少防毒面具、应急手电筒、应急扩音器、救生衣等必备应急物资，各教学楼配置的应急药箱中有12件碘伏、创可贴等药品过期。三、隐患整改推进情况针对本次自查发现的问题，学校安全办已建立隐患整改台账，明确每项隐患的整改责任部门、责任人及整改时限，截至6月21日，已完成整改的隐患共82项，具体整改情况如下：一是安全管理制度层面，已制定《学校安全生产责任制考核细则》，明确每学期对各部门、年级组的安全工作进行考核，考核结果与绩效挂钩，已制定防溺水、防校园欺凌专题教育计划，明确每月开展1次防溺水教育、每两月开展1次防校园欺凌教育，补充了上半年的教育台账，修订了外来人员登记制度，明确外来人员必须出示身份证、登记到访事由并由对接人到门卫处接入方可进入校园，完善了学生请销假制度，要求所有学生请假必须取得家长签字确认方可离校；二是校舍及设施层面，已对松动的走廊护栏进行了加固，高度调整至1.1米，更换了所有损坏的窗户限位器，将窗户开启最大角度限制在15度以内，更换了损坏的应急照明装置及安全出口标识，在楼梯转角处补装了疏散指示标识，修补了塑胶跑道的开裂处，清理了体育馆消防通道的体育器材，加固了松动的楼梯扶手；三是消防安全层面，已对压力不足的消防栓进行了管网加压，更换了17个过期灭火器，对23个压力不足的灭火器进行了充压，清理了教学楼、宿舍楼疏散通道的杂物，维修了食堂的燃气报警装置并连接到学校值班室，更换了失效的烟感报警器，没收了学生宿舍的违规电器，对违规使用电器的学生进行了批评教育；四是食品安全层面，已要求2名健康证过期的从业人员停止上岗，重新办理健康证合格后方可上岗，对所有从业人员进行了操作规范培训，要求操作时必须佩戴口罩、帽子，规范了食材留样管理，留样重量全部达到125g以上，调整了留样柜温度至2℃，补全了食材进货台账的供应商资质及检验合格报告，更换了损坏的防蝇帘，要求餐厨垃圾日产日清，垃圾桶全部加盖；五是校园治安及交通安全层面，已维修了8个故障的监控摄像头，实现校园监控全覆盖，更换了校门口损坏的防撞柱，要求所有学生电动车必须上牌后方可进入校园，在校园内设置了限速标识，上下学期间安排2名保安、2名值班老师在校门口疏导交通，设置了校园欺凌举报热线及举报箱，开展了一次校园欺凌隐患全面排查，对排查出的2起轻微欺凌情况进行了妥善处置；六是实验室安