轮胎厂废旧轮胎处理制度

轮胎厂废旧轮胎处理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关行业标准，规范废旧轮胎处置流程，防控环境污染与安全风险，提升资源利用率，降低运营成本。核心目标是实现废旧轮胎规范化管理，确保符合环保要求，规避法律风险，推动企业绿色可持续发展。

1、符合国家环保法规及地方政策要求；

2、降低废旧轮胎存储、处理过程中的安全与环境风险；

3、提高废旧轮胎回收利用效率，实现经济效益与环保效益统一。

(二)适用范围：适用于轮胎厂生产、仓储、设备维修等部门的全体员工，包括正式工、外包维修人员及合作回收单位。适用范围涵盖废旧轮胎的产生、分类、暂存、外委处置等全流程。特殊情况（如少量废胎直接外售）需经生产部主管审批。

1、生产车间产生的废轮胎；

2、设备维修更换下来的废轮胎；

3、仓储区周转淘汰的废轮胎。

(三)核心原则：坚持合规性、分类管理、安全优先、资源化利用原则，确保处置活动符合法律法规，优先选择环保可靠的回收途径。

1、所有处置活动必须严格遵守国家及地方环保法规；

2、按废轮胎类型（如整胎、切块）分类收集与标识；

3、优先选择具备环保资质的回收企业进行处置。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与公司《安全生产管理制度》《环保管理规定》等关联，冲突时以本制度为准，重大事项需报总经理审批。

1、与《安全生产管理制度》协同执行，明确废胎暂存区安全要求；

2、与《环保管理规定》衔接，确保处置过程环境达标。

(五)相关概念说明。

1、废旧轮胎：指轮胎厂生产过程中产生的报废轮胎，包括整胎、切块及磨损严重的轮胎；

2、环保资质回收企业：指持有国家环保部门核发的《危险废物经营许可证》的企业。

##

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立废旧轮胎管理小组，由生产部主管牵头，成员包括仓储部、安全员及设备维修组长，负责制度执行与监督。总经理为最高决策人，对处置方案及预算审批拥有最终决定权。

1、生产部主管：牵头废旧轮胎收集、分类工作，制定月度处置计划；

2、仓储部：负责废胎暂存区管理，确保分类标识清晰；

3、安全员：监督处置过程安全，定期检查暂存区防火措施；

4、设备维修组：负责维修废胎分类与记录。

(二)决策与职责：总经理负责审批年度处置方案、处置企业选择及预算超出5万元以上的事项。生产部主管每月向总经理汇报处置进度。

1、处置方案需包含数量统计、处置方式、费用预算等要素；

2、总经理审批周期不超过3个工作日。

(三)执行与职责：

1、生产车间：每日将废胎交至指定暂存点，填写《废胎交接单》；

2、仓储部：每周核对库存，异常情况及时上报；

3、安全员：每月检查暂存区消防器材，发现隐患立即整改；

4、设备维修组：维修废胎需拍照存档，记录型号与数量。

(四)监督与职责：安全员每月抽查处置记录，对未规范操作的行为发出《整改通知》，绩效挂钩。

1、整改通知需明确问题、整改期限及责任人；

2、连续两次未整改的，取消当月安全奖。

(五)协调联动：生产部与仓储部每日晨会确认当日废胎数量；仓储部与回收企业每周对接一次运输计划。

1、遇紧急处置需求（如突发火灾），由安全员协调各方立即启动应急预案；

2、部门间沟通通过《协调记录表》留存。

##

三、废旧轮胎分类与收集

(一)分类标准：按废胎状态分为整胎、切块（单条直径小于50厘米）及粉碎料（直径小于10厘米），不同类别分别存放于指定区域。

1、整胎：生产线下整旧轮胎，需去除气门嘴等杂物；

2、切块：维修更换后的轮胎，需用切割机均匀分割；

3、粉碎料：设备维修产生的轮胎碎料，需装入密闭容器。

(二)收集流程：

1、生产车间产生的废胎由设备维修员每日收集至仓储区A区，填写交接单；

2、仓储区周转废胎由仓管员统一转运至B区，贴分类标签；

3、切割后的废胎需用喷漆标示“切块”字样，避免混淆。

(三)暂存要求：

1、A区、B区需硬化地面，防渗漏，设置高度不低于1.5米的围栏；

2、每类废胎堆放高度不超过2米，间距不少于1米，配备消防沙箱；

3、安全员每周检查围栏完好性，发现锈蚀立即维修。

(四)记录管理：仓储部每日填写《废胎台账》，记录数量、类别、来源，月底汇总存档，保存期限2年。

1、台账需包含日期、经办人、废胎批次号等要素；

2、数据错误率不得超过1%，发现错误需追溯责任。

四、处置方式与供应商管理

(一)处置方式：

1、整胎：与具备《危险废物经营许可证》的回收企业签订年度合同，上门回收，运输过程需覆盖防漏；

2、切块：优先选择本地能源回收企业，需提供切割证明；

3、粉碎料：交由轮胎再生材料企业，需签订环保协议。

(二)供应商管理：

1、初次合作需审核资质，每年复审一次，存档《资质证明复印件》；

2、签订处置合同需明确数量、单价、环保标准及违约责任；

3、每季度实地考察一次供应商处置设施，发现问题立即中止合作。

(三)运输要求：

1、外委运输需使用密闭车辆，沿途防止抛洒，记录运输轨迹；

2、司机需佩戴《运输授权书》，遇检查主动出示；

3、紧急处置需提前2天联系供应商，费用由总经理审批。

##

五、处置流程与操作规范

(一)主流程设计：

1、生产车间产生废胎→设备维修员收集→仓储部分类暂存→处置企业上门回收→签订《处置确认单》；

2、流程时限：收集不超过2天，暂存不超过5天，回收周期根据供应商安排确定。

(二)子流程说明：

1、分类暂存：按类别分区堆放，每日更新《废胎台账》，安全员每周核对；

2、紧急处置：生产部填写《紧急申请单》，经主管签字后立即联系供应商。

(三)流程关键控制点：

1、收集环节：核对《废胎交接单》，数量误差＞5%需追溯责任；

2、暂存环节：围栏高度不足1.5米、消防沙箱缺失属高风险点，立即整改；

3、回收环节：核对运输车辆标识，无授权书拒绝装卸。

(四)流程优化机制：

1、每年10月评估处置成本与环保效果，提出改进方案；

2、简化年度合同审批，由生产部主管直接签署10万元以下部分。

##

六、费用与风险管理

(一)费用管理：

1、处置费用按季度支付，财务部核对《处置确认单》与发票，无误后3个工作日内转账；

2、预算超支10%需总经理签字说明原因，超支20%需调整下季度预算；

3、记录所有费用明细于《年度处置费用台账》，保存3年。

(二)风险防控：

1、环保风险：选择处置企业前核查近两年处罚记录，存档《环境违法情况说明》；

2、安全风险：暂存区严禁烟火，悬挂《禁止烟火标识》，遇高温天气增加巡查频次；

3、操作风险：司机必须佩戴手套、口罩，回收时避免直接接触废胎粉尘。

(三)责任界定：

1、生产部主管对分类准确性负责，仓储部对暂存安全负责，安全员对监督落实负责；

2、发生污染事件，责任方承担直接损失50%以上赔偿，总经理承担连带责任；

3、每季度组织全员环保培训，考核不合格者取消当月绩效。

(四)应急预案：

1、突发泄漏：立即疏散周边人员，用防渗布覆盖，安全员上报并联系供应商；

2、供应商违约：立即启动备用供应商，记录违约情况，年度合同续签时作为参考；

3、费用争议：双方协商不成，由总经理指定第三方调解，调解结果存档。

##

七、监督与考核

(一)执行要求与标准：

1、生产车间每日填写《废胎交接单》，字迹工整，数据与实物一致；

2、仓储部每周拍摄暂存区照片，存档于《废胎管理电子档案》；

3、安全员每月检查消防器材，记录于《安全巡检日志》。

(二)监督机制设计：

1、日常监督：安全员每日抽查1次分类情况，每周抽查1次记录完整性；

2、专项监督：每季度联合环保部门抽查1次处置过程，存档《现场检查报告》；

3、关键内控环节：分类标识、台账记录、运输车辆核验。

(三)检查与审计：

1、检查内容：分类准确率、记录完整度、处置合规性；

2、检查方法：查阅台账、现场核对、询问相关人员；

3、审计频次：上半年审计2次，下半年审计2次，问题突出的部门增加1次。

(四)执行情况报告：

1、每月5日前提交《月度处置报告》，含数量统计、费用明细、风险点；

2、报告需附整改照片或供应商证明，总经理审阅后转生产部主管落实；

3、连续两次报告不合格，主管绩效考核扣10分，并组织专项培训。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、分类准确率：暂存区分类错误率≤5%，纳入仓储部月度考核，权重30%；

2、处置合规性：未发生环保处罚，纳入生产部主管季度考核，权重40%；

3、记录完整性：台账错漏率≤2%，纳入安全员月度考核，权重20%。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核：每月28日生产部主管汇总数据，次月5日公布结果；

2、季度考核：每季度末安全员组织现场核查，总经理审阅评分；

3、年度考核：结合月度、季度结果，12月25日前完成。

(三)问题整改机制：

1、一般问题：发现后7日内整改，安全员复查合格后销号；

2、重大问题：立即停用相关流程，总经理组织整改，15日内复检；

3、未按时整改：主管绩效扣10分，连续两次扣20分，通报批评。

(四)持续改进流程：

1、建议收集：每月25日各环节提交改进建议至生产部主管；

2、简易评估：主管筛选可行性方案，每月28日公布优先事项；

3、审批跟踪：重大调整需总经理审批，每月跟踪落实情况。

##

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形：分类达标超年度计划5%、节约处置费用10%以上；

2、奖励类型：现金奖励（100-500元）、通报表扬；

3、程序：个人申请→部门审核→主管审批→公示3天→财务发放。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违规：分类错误1-2次，警告并培训；

2、较重违规：分类错误3次以上，绩效扣5%；

3、严重违规：导致环保处罚，取消当月绩效，主管承担20%赔偿；

4、程序：安全员取证→告知当事人→3日内审批→执行。

(三)申诉与复议：

1、条件：对处罚不服，3日内书面申请；

2、受理：生产部主管复核，5日内答复；

3、复议：总经理终审，7日内出具结果，全程存档。

##

十、附则

(一)制度解释权：本制度由生产部主管负责解释，重大争议报总经理决定。

(二)相关索引：

1、《废胎