成都新经济发展研究院2026年部门预算

2026年成都新经济发展研究院部门预算目 录分 况分 明分 释分 1.2.3.表4.财政拨款收支预算总表表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表6.一般公共预算支出预算表7.8.表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表12.国有资本经营预算支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表分 况成都新经济发展研究院2026年单位概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能（二）2026年重点工作KOLV开展园区探访、企业直播等活动，立体・二、机构设置3分 明一、单位预算收支及变化情况总体说明1631.01万元减487.0129.86%，变动的主要原因是安排的项目减二、单位收入预算情况说明2026一般公共预算拨款收入80.006.99%；事业收入预算1013.200.800.07%；上年结转50.00万元，占4.37%。三、单位支出预算情况说明2026739.90万元，占35.32%。四、财政拨款收支预算情况的总体说明202680.0080.0080.00万元。五、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况成都新经济发展研究院2026年一般公共预算当年拨款80.000398.01318.0179.9%（二）一般公共预算结构情况科学技术（类）支出80.00万元，占100%。（三）一般公共预算具体使用情况1.80.00395.01315.0179.75%，变动的主要原因是安排的项目减六、一般公共预算基本支出情况说明20260万00七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都新经济发展研究院核定车编1辆。目前实际车辆保有量1202602026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都新经济发展研究院2026年无使用政府性基金预算安排九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都新经济发展研究院2026年无使用国有资本经营预算安十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都新经济发展研究院2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。（二）委托业务费情况2026年成都新经济发展研究院无使用财政资金安排的委托业务费预算。（三）政府采购情况2026年成都新经济发展研究院政府采购预算总额78.08万00政府采购服务预算78.08万元。（四）国有资产占有使用情况2026年，成都新经济发展研究院共有车辆1辆，其中，一般100单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026200（五）预算绩效管理情况2026年成都新经济发展研究院实行绩效目标管理的特定目1249.590万元，政府性基金预算0万元。分 释名词解释））：分 表363614-成都新经济发展研究院2026年单位预算表1单位收支总表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入80.00一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入1,013.20四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入0.80六、科学技术支出1,072.48七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出38.06九、社会保险基金支出十、卫生健康支出13.16十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出20.30二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1,094.00本年支出合计1,144.00七、上年结转50.00收入总计1,144.00支出总计1,144.00表2单位收入总表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金收入单位代码单位名称（科目）合计1,144.0050.0080.001,013.200.80363614成都新经济发展研究院1,144.0050.0080.001,013.200.80表3单位支出总表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码单位代码单位名称（科目）类款项合计1,144.00739.90404.102060599363614其他科技条件与服务支出1,072.48668.38404.102080505363614机关事业单位基本养老保险缴费支出25.3725.372080506363614机关事业单位职业年金缴费支出12.6912.692101102363614事业单位医疗13.1613.162210201363614住房公积金20.3020.30表4财政拨款收支预算总表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入80.00一、本年支出80.0080.00一般公共预算拨款收入80.00一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出80.0080.00国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出表5-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）单位：363614-成都新经济发展研究院项目总计市级当年财政拨款安排中央省提前下达专项转移支付等科目编码单位代码单位名称（科目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计80.0080.0080.0080.00302商品和服务支出80.0080.0080.0080.0030214363614租赁费77.2677.2677.2677.2630209363614物业管理费2.742.742.742.74表5-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）金额单位：万元中央省提前下达专项转移支付等上年结转安排政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出表6一般公共预算支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元项目合计当年财政拨款安排上年结转安排科目编码科目名称类款项合计80.0080.00科学技术支出80.0080.00科技条件与服务80.0080.002060599其他科技条件与服务支出80.0080.00表7一般公共预算基本支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元项目基本支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计人员经费公用经费类款项合计说明：本单位无一般公共预算安排的基本支出表8一般公共预算项目支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）金额类款项合计80.00其他科技条件与服务支出80.002060599363614房屋租赁77.262060599363614物业管理2.74表9一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费合计说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出表10政府性基金支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元项目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出类款项合计说明：本单位无政府性基金预算安排的支出表11政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费合计说明：本单位无政府性基金预算安排的“三公”经费支出表12国有资本经营预算支出预算表单位：363614-成都新经济发展研究院金额单位：万元项目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出类款项合计说明：本单位无国有资本经营预算安排的支出表13部门预算项目绩效目标表（2026年度）金额单位：万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性363-成都市经济和信息化局部门249.59363614-成都新经济发展研究院事业收入项目经费249.59参与市场竞争，提高市场拓展能力，形成市场化收入为主的