医院医疗收费自查自纠整改报告(2篇)

医院医疗收费自查自纠整改报告(2篇)第一篇为严格落实《国家医疗保障局国家卫生健康委员会关于开展2024年医疗服务价格和收费行为专项整治的通知》及XX省、XX市相关工作部署，我院于2024年7月10日至7月31日组织开展了全院医疗收费全面自查自纠工作，成立由党委书记、院长双任组长的专项工作专班，明确“全面排查、立行立改、长效管控”的工作原则，覆盖2023年1月1日至2024年6月30日期间所有门诊、住院收费业务，累计排查门诊处方127421份、住院病历18963份、收费明细条目2467892条，梳理12345政务服务热线、患者意见箱、官方公众号留言等渠道反馈的收费投诉线索42条，对照《全国医疗服务价格项目规范（2021版）》《XX省基本医疗保险诊疗项目、医疗服务设施目录和医用耗材支付目录（2023版）》《XX市医疗服务价格调整实施细则（2023年）》等政策文件逐一核实，累计发现各类收费不规范问题4大类17项，涉及违规金额320191元，目前所有问题已全部完成整改，违规资金已足额清退或上缴，现将自查自纠及整改情况具体报告如下：一、自查工作组织实施情况1.强化组织领导，压实工作责任。专项工作专班下设综合协调组、数据排查组、病历核查组、线索核实组、整改督导组5个工作小组，明确各小组职责分工，综合协调组负责制定自查方案、统筹工作进度、汇总上报数据；数据排查组负责导出HIS系统、医保结算系统的所有收费数据，对照收费标准筛查异常条目；病历核查组负责对异常收费对应的门诊处方、住院病历进行逐一核查，确认收费与实际服务是否匹配；线索核实组负责对患者投诉、上级反馈的收费线索逐一核实，形成核实报告；整改督导组负责对发现的问题制定整改台账，督促责任科室落实整改。专班每周召开1次工作推进会，通报排查进度、研究解决排查中遇到的政策疑问，确保自查工作不留死角、不走过场。2.明确排查范围，细化排查内容。本次自查除覆盖所有门诊、住院收费数据外，还延伸至药房、耗材库、收费窗口、各临床科室、医技科室的收费管理全流程，重点排查7项内容：一是是否存在重复收费、分解收费、超标准收费、自立项目收费等违规收费行为；二是药品、医用耗材是否严格执行零差率销售政策，是否存在加成收费、串换耗材收费、未使用耗材收费等问题；三是医保政策执行是否到位，是否存在串换医保项目、将自费项目纳入医保结算、未履行自费项目告知义务等问题；四是明码标价公示是否规范，是否及时更新价格信息，是否方便患者查询；五是收费审核机制是否健全，是否对收费行为进行全流程管控；六是物价管理人员、医护人员、收费人员是否熟练掌握物价政策、医保政策；七是患者投诉的收费问题是否及时处置、整改到位。3.优化排查方式，确保排查精准。本次自查采用“数据筛查+人工核查+现场核验+线索倒查”相结合的方式，首先由数据排查组通过大数据比对，筛查出收费频次异常、收费标准超出政策规定、项目内涵重叠、耗材收费与采购价偏差超过5%的异常条目，累计筛查出异常收费条目21347条；再由病历核查组对异常条目对应的处方、病历逐一核查，排除因系统录入错误、医嘱调整产生的正常异常条目，确认违规收费条目1276条；然后由现场核验组到各科室实地查看明码标价情况，随机访谈患者217名，了解患者对收费的知晓度和满意度，访谈医护人员89名，了解其对物价政策的掌握情况；最后由线索核实组对42条收费投诉线索逐一倒查，确认属实的投诉线索16条，均纳入问题台账整改。二、自查发现的主要问题1.医疗服务项目收费不规范问题。一是重复收费问题，经查，2023年3月至2023年12月期间，普外科12例腹腔镜手术患者同时收取“腹腔镜使用费”和“手术专用设备使用费”，根据《XX省医疗服务价格项目规范》，“腹腔镜使用费”项目内涵已包含手术过程中专用设备的使用、维护费用，不得另行收取设备使用费，该类问题累计多收金额12480元，其中2023年11月12日收治的急性胆囊炎患者李某某，行腹腔镜下胆囊切除术，多收“手术专用设备使用费”320元；儿科2023年全年有36例住院患者在收取“小儿心电监护”费用的同时，单独收取“血氧饱和度监测”费用，而“小儿心电监护”项目内涵已包含血氧饱和度、心率、血压等指标监测，不得单独收取血氧饱和度监测费用，累计多收金额2160元；ICU2024年1月至6月有8例重症患者同时收取“重症监护”和“特级护理”费用，根据规定“重症监护”已包含特级护理服务内容，不得重复收费，累计多收金额4800元。二是分解收费问题，骨科2024年1月至6月有28例骨折内固定手术患者，将打包收费的“骨折切开复位内固定术”分解为“软组织切开术”“骨折复位术”“内固定置入术”3个项目分别收费，按照规定该项目为打包收费项目，不得拆分收费，累计多收金额47600元；超声科2023年全年有189例腹部彩超检查患者，在收取“彩色多普勒超声常规检查”费用之外，单独收取“图文报告费”，该项目已包含图文报告产出服务，不得另行收费，累计多收金额3780元；耳鼻喉科2024年上半年有72例扁桃体切除术患者，将“扁桃体切除术”分解为“扁桃体摘除术”“咽部止血术”“咽部消毒术”3个项目收费，累计多收金额10800元。三是超标准收费问题，门诊输液室2023年全年对4217例门诊输液患者，按照15元/次的标准收取“静脉输液费”，而XX市规定的该项目最高收费标准为12元/次，累计超收金额12651元；康复科2024年上半年有236例康复训练患者，超出规定频次收取“运动疗法”费用，按照规定“运动疗法”每日最多收取2次，其中62例患者被收取每日3次的费用，累计超收金额9440元；皮肤科2023年全年有1243例液氮冷冻治疗患者，按照25元/每个部位的标准收费，而当地规定的该项目收费标准为20元/每个部位，累计超收金额6215元。四是自立项目收费问题，2023年9月至2024年3月，产科自立“新生儿抚触指导费”项目，对172例顺产患者收取100元/次的费用，该项目未纳入《全国医疗服务价格项目规范》，属于自立项目收费，累计违规收费17200元。2.药品耗材收费不规范问题。一是违规加成收费，2023年10月至2024年3月，心内科使用的某品牌冠脉支架，按照规定应执行零差率销售，经查12例植入该支架的患者实际收费高于采购价3%，累计超收金额7200元；检验科2023年全年使用的一次性采血针，采购价0.12元/支，实际收费0.2元/支，违规加成66.7%，累计超收金额1120元；药房2024年上半年销售的某品牌感冒药，采购价12.8元/盒，实际收费14.2元/盒，违规加成10.9%，累计超收金额840元。二是耗材收费与实际使用不符，神经外科2023年有7例开颅手术患者，收费清单中显示使用“可吸收止血纱”2块，但病历中的耗材使用记录仅显示使用1块，累计多收金额5600元；产科2024年上半年有22例顺产患者，收费清单中收取“产后康复包”费用150元/个，其中8例患者实际未领用该康复包，累计多收金额1200元；骨科2023年有16例关节置换手术患者，收费清单中收取“一次性引流管”2根，实际仅使用1根，累计多收金额2240元。三是串换耗材收费，口腔科2023年有32例牙齿美容修复患者，将不可医保报销的美容类树脂材料串换为可报销的普通补牙树脂材料纳入医保结算，累计违规结算金额19200元。3.医保政策执行不到位问题。一是自费项目未履行告知义务，2023年全年有76例患者使用医保目录外的自费药品、耗材和诊疗项目，未签署《自费项目知情同意书》，涉及金额187200元，其中2023年8月收治的肺癌患者王某某，使用了自费的靶向药物，未告知患者该药品属于自费范畴，也未签署知情同意书，患者出院时对收费提出异议，引发投诉。二是串换医保项目收费，口腔科2023年有12例牙齿美容修复患者，将不属于医保支付的“牙齿美容修复”项目串换为“牙体缺损充填术”纳入医保结算，涉及金额32400元；体检科2024年上半年有47例健康体检人员，将不属于医保支付的健康体检项目串换为“血常规”“肝功能检查”“常规彩超”等医保支付项目，使用医保个人账户结算，涉及金额14100元。三是医保限制支付项目未严格执行限定条件，2023年有28例患者使用医保限制支付的“人血白蛋白”，患者的白蛋白指标不符合医保支付的限定条件（白蛋白低于30g/L），仍纳入医保结算，涉及金额22400元。4.收费管理基础工作不规范问题。一是明码标价公示不到位，门诊大厅的价格公示牌为2022年制作，2023年10月调整的17项医疗服务价格未及时更新，部分公示内容字体过小，老年患者难以看清；各临床科室未设置常用收费项目公示栏，患者无法查询本科室的服务价格；收费窗口未张贴常用收费项目价格表，患者缴费时无法及时核对价格。二是物价员队伍建设不足，各临床科室的物价员均为医护人员兼职，未经过系统的物价政策培训，对最新的价格规范、医保政策掌握不熟练，2024年上半年组织的物价政策考核中，32%的兼职物价员考核不合格；收费窗口的工作人员有4人未参加过物价政策专项培训，对部分收费项目的内涵不了解，无法解答患者的收费咨询。三是收费审核机制不完善，住院费用审核仅在出院结算时进行人工抽查，抽查比例仅为10%，大量异常收费无法及时发现；HIS系统未设置收费预警功能，对超标准、超频次、重复收费的情况没有自动拦截功能，导致违规收费可以直接录入系统。三、整改落实情况1.立行立改清退违规资金。对自查发现的所有违规收费金额，逐一核对患者信息，建立违规资金清退台账，能联系到患者的，安排专人在7个工作日内联系患者，足额清退违规费用并致歉；无法联系到的患者，统一上缴至市医保局违规资金专用账户；涉及违规结算的医保基金，全部退回医保基金账户。截至2024年7月31日，已完成清退违规资金187631元，剩余132560元无法联系到患者的违规资金已全部上缴至市医保局，46500元违规结算的医保基金已全部退回医保基金账户，所有违规资金已全部处置到位。对引发患者投诉的16条收费线索，已逐一向投诉人反馈整改情况，取得了投诉人的谅解。2.修订完善收费管理制度。结合本次自查发现的问题，修订《医院医疗服务价格管理办法》《药品耗材收费管理细则》《医保结算管理规定》《自费项目知情同意制度》4项管理制度，明确所有收费项目必须严格对照国家和省市发布的医疗服务价格项目规范执行，严禁重复、分解、超标准、自立项目收费；明确药品、医用耗材必须严格执行零差率销售政策，耗材收费必须与实际使用记录一致，严禁串换耗材收费；明确自费项目必须提前告知患者或家属，签署《自费项目知情同意书》后方可收费，未经签字同意的不得收费；明确医保限制支付项目必须严格符合限定条件，不符合条件的不得纳入医保结算。建立收费三级审核制度，一级审核由临床科室兼职物价员每日对本科室当日产生的收费项目逐一核对，确认收费与实际服务一致后方可确认；二级审核由医保科、财务科每日对各科室收费数据进行抽查，抽查比例不低于30%，发现异常收费及时反馈科室整改；三级审核由出院结算处对患者出院费用进行全面审核，审核不通过的不得办理出院结算。3.升级信息系统管控功能。投入28万元对HIS系统、医保结算系统进行升级，新增3项收费管控功能：一是收费自动预警功能，将所有医疗服务价格项目的收费标准、频次限制、项目内涵录入系统，对超出价格标准、超出频次要求、项目内涵重叠的收费项目自动拦截，无法录入系统，从技术层面杜绝违规收费的录入；二是耗材收费联动功能，耗材收费必须与耗材出入库记录、病历中的耗材使用记录自动匹配，未录入使用记录的耗材无法产生收费条目，避免出现耗材收费与实际使用不符的问题；三是自费项目弹窗提醒功能，医师开具自费药品、耗材、诊疗项目时，系统自动弹出《自费项目知情同意书》模板，必须上传患者或家属签字后的知情同意书照片才能保存医嘱，未上传的无法生成收费条目。4.加强物价队伍建设和政策培训。在财务科增设2名专职物价管理员岗位，负责全院物价政策的宣传、培训、执行监督，定期梳理最新的物价政策、医保政策，及时传达至各科室；各临床科室指定1名专职或兼职物价员，负责本科室的收费核对、政策宣传、问题反馈，专职或兼职物价员每年参加不少于4次的物价政策专项培训，培训考核合格后方可上岗。2024年下半年计划组织4次专项培训，分别邀请市医保局、卫健委的物价管理专家进行授课，覆盖所有医护人员、收费人员、医保经办人员，培训后进行闭卷考试，考试不合格的暂停执业资格，补考合格后方可上岗。2024年8月5日已组织第一次专项培训，覆盖216名医护人员、收费人员，培训后考试合格率为98.6%。5.完善价格公示和投诉处理机制。投入7.2万元更换门诊大厅的价格公示牌，采用2块3平方米的电子显示屏滚动公示所有医疗服务价格、药品耗材价格，设置扫码查询功能，患者扫描二维码即可查询所有收费项目的详细内涵、价格标准、医保支付比例；各临床科室、医技科室在显著位置设置常用收费项目公示栏，及时更新价格信息；收费窗口张贴常用收费项目价格表，方便患者缴费时核对。畅通投诉举报渠道，在门诊、住院部每层楼设置投诉意见箱，公布24小时收费投诉热线，安排专人负责接听投诉电话、梳理意见箱线索，对患者反馈的收费问题实行“接诉即办”，24小时内给出答复，核实存在违规收费的，当日完成清退并向患者致歉。6.建立长效监督考核机制。将收费规范情况纳入各科室绩效考核指标，占绩效考核权重的20%，对季度检查未发现收费问题的科室，给予5000元的绩效奖励；对发现违规收费的科室，按照违规金额的2倍扣减科室绩效，情节严重的，追究科室主任、护士长的管理责任；对违规收费的直接责任人，按照违规金额的1-3倍扣减个人绩效，情节严重的给予警告、记过等行政处分。每季度组织一次全院收费专项检查，检查结果在全院通报；每年聘请第三方会计师事务所对医院收费情况进行全面审计，及时发现问题整改。2024年7月下旬组织的收费专项检查显示，异常收费条目占比从整改前的0.87%下降到0.02%，患者收费投诉量较6月下降92%。我院将以本次自查自纠为契机，持续严格执行医疗收费相关政策，定期开展收费自查自纠，不断完善收费管控机制，加强医护人员、收费人员的政策培训，切实规范收费行为，维护患者合法权益和医保基金安全，为群众提供更加优质、透明、合理的医疗服务。第二篇为切实整改市医保局2024年6月对我院飞行检查反馈的医疗收费违规问题，进一步规范全院收费行为，堵塞收费管理漏洞，维护患者合法权益和医保基金安全，我院于2024年7月5日至8月10日开展了覆盖2022年1月1日至2024年6月30日所有收费业务的自查自纠整改工作，成立由院长任组长，各分管副院长任副组长，财务科、医保科、医务科、护理部、药学部、设备科、信息科及各临床科室负责人为成员的整改工作专班，制定《医疗收费问题自查自纠整改工作方案》，明确整改责任、整改时限、整改标准，实行“一个问题、一名领导、一套方案、一抓到底”的整改机制，累计排查收费数据312.4万条，门诊处方17.6万份，住院病历23700份，梳理各类收费不规范问题5大类22项，涉及违规金额217.8万元，目前所有问题已全部完成整改，违规资金已全部清退或退回医保基金，现将整改工作情况具体报告如下：一、自查整改工作总体开展情况1.高规格部署整改工作。接到飞行检查反馈意见后，我院第一时间召开党委扩大会议、全院职工大会，传达飞行检查反馈意见，部署自查整改工作，明确将本次整改作为全院重点工作，所有科室必须全力配合，确保整改工作落地见效。整改工作专班每周召开2次整改推进会，听取各小组整改进度汇报，协调解决整改过程中遇到的问题，每周向市医保局、卫健委报送整改进展，接受上级部门的监督指导。2.全面开展“回头看”排查。在整改飞行检查反馈的12个问题的基础上，我院扩大自查范围，将2022年以来的所有收费业务全部纳入排查范围，对照飞行检查发现的问题类型，逐一排查同类问题，避免出现整改不彻底的情况。同时延伸排查我院托管的12个乡镇卫生院、36个村卫生室的收费情况，对基层医疗机构的收费行为进行统一规范。3.严格落实整改责任。对所有排查发现的问题，逐一建立整改台账，明确每个问题的责任领导、责任科室、直接责任人、整改时限、整改措施，实行销号管理，整改完成一个、销号一个，未按时完成整改的，对责任领导、责任科室负责人进行问责。二、自查发现的主要问题1.医疗服务项目收费不规范问题。一是重复收费问题，2022年1月至2024年6月，我院普外科、妇产科、骨科等科室有47例手术患者，同时收取“特殊疾病护理”和“特级护理”费用，按照规定“特殊疾病护理”已包含特级护理的服务内容，不得重复收费，累计多收金额23500元；有127例住院患者在收取“住院诊查费”的同时，单独收取“巡诊费”，“住院诊查费”已包含医师日常巡诊服务内容，累计多收金额7620元。二是分解收费问题，2022年全年有68例剖宫产手术患者，将打包收费的“剖宫产术”分解为“剖宫产术”“新生儿接生费”“术后镇痛费”等项目分别收费，累计多收金额97200元；有32例无痛人流手术患者，将“无痛人流术”分解为“人流术”“麻醉费”“监护费”等项目收费，累计多收金额12800元。三是超标准收费问题，2022年1月至2023年12月，我院对3217例住院患者按照每天20元的标准收取“空调费”，而当地规定的“空调费”最高收费标准为每天10元，累计超收金额32170元；对276例陪护患者按照每天15元的标准收取“陪护床费”，当地规定的标准为每天10元，累计超收金额13800元。四是自立项目收费问题，2022年至2023年，我院自立“病历复印费”“就诊卡工本费”“健康咨询费”等3个未纳入医疗服务价格项目规范的收费项目，累计违规收费27600元。2.药品耗材收费不规范问题。一是违规加成收费，2022年1月至2024年3月，我院销售的12种常用药品、8种医用耗材未严格执行零差率销售政策，加成比例在2%-15%之间，累计超收金额792000元；其中某品牌抗生素采购价18元/盒，实际售价20.7元/盒，加成15%，累计超收金额127000元；某品牌一次性注射器采购价0.8元/支，实际售价0.96元/支，加成20%，累计超收金额42000元。二是耗材收费与实际使用不符，2022年至2024年6月，有124例手术患者收费清单中的耗材数量多于病历中记录的实际使用数量，累计多收金额476000元；其中2023年10月收治的股骨骨折患者张某某，收费清单中显示使用钢板螺钉12颗，实际使用8颗，多收费用12000元。三是串换耗材收费，2022年至2024年6月，有76例患者使用不可医保报销的自费耗材，串换为可报销的耗材纳入医保结算，涉及金额127000元。3.医保政策执行不到位问题。一是串换医保项目收费，2022年至2024年6月，有127例医疗美容、健康体检、养生保健等不属于医保支付范围的项目，串换为医保支付项目纳入医保结算，涉及金额246000元；其中2023年有37例健康体检人员，将体检费用串换为“血常规”“肝功能”“彩超”等常规检查项目，使用医保统筹基金或个人账户结算，涉及金额74000元。二是挂床住院违规收费，2022年全年有18例无明显住院指征的高血压、糖尿病等慢性病患者，办理挂床住院，收取床位费、诊查费、检查费等费用，涉及金额126000元。三是过度检查、过度治疗收费，2022年至2024年6月，有327例普通感冒、软组织损伤等轻症患者，被开具CT、磁共振等大型设备检查，属于过度检查收费，涉及金额492000元；有76例患者被开具超出治疗需要的康复项目、药品，属于过度治疗收费，涉及金额87000元。四是限制支付项目违规结算，2022年至2024年6月，有47例患者使用医保限制支付的药品、诊疗项目，不符合医保支付的限定条件，仍纳入医保结算，涉及金额94000元。4.托管基层医疗机构收费不规范问题。我院托管的12个乡镇卫生院、36个村卫生室中，有8个乡镇卫生院存在超标准收取一般诊疗费的问题，一般诊疗费规定标准为10元/次，实际收取12元/次，累计超收金额42000元；有17个村卫生室存在自立项目收取“注射费”“挂号费”的问题，累计违规收费13600元；有3个乡镇卫生院存在串换医保项目收费的问题，涉及金额27000元。5.收费管理基础工作不规范问题。一是价格公示不到位，我院门诊大厅、各临床科室的价格公示牌更新不及时，2023年调整的24项医疗服务价格未及时公示；托管的乡镇卫生院、村卫生室大部分未设置价格公示栏，患者无法查询收费标准。二是收费审核机制缺失，我院及托管的基层医疗机构均未建立完善的收费审核机制，收费录入后未经过审核直接结算，导致大量违规收费无法及时发现。三是政策培训不到位，医护人员、收费人员对物价政策、医保政策掌握不熟练，部分医护人员甚至不知道哪些项目属于医保支付范围，哪些项目需要签署知情同意书。三、整改落实情况1.全额清退违规资金。对自查发现的所有违规资金，逐一建立清退台账，能联系到患者的，安排专人逐一联系清退，无法联系到的，统一上缴至市医保局违规资金专用账户，违规结算的医保基金全部退回医保基金账户。截至2024年8月10日，已清退患者个人违规资金79.2万元，退回医保基金112.6万元，无法联系到患者的26万元违规资金已全部上缴至市医保局，所有违规资金已全部处置到位。对挂床住院的18例患者，已全部解除住院关系，对涉及的医护人员进行了严肃批评教育。2.完善全院统一的收费管理制度。修订《全院收费管理统一规范》《托管医疗机构收费管理办法》，明确我院及托管的基层医疗机构所有收费项目必须严格执行国家和省市规定的收费标准，严禁重复、分解、超标准、自立项目收费，严禁串换项目、串换耗材收费，严禁过度检查、过度治疗收费，严禁挂床住院收费。建立“三查三审”收费管控机制，临床科室每日自查当日收费情况，职能科室每周抽查各科室收费情况，院级专班每月督查全院及