仓库基础设施巡检与报修强制管理规定

仓库基础设施巡检与报修强制管理规定第一条核心命令

仓库照明、通风、消防、地面、货架等基础设施，必须保持可用状态。坏一盏灯也是事，报修后必须有人接、有人修、有时限。

仓库晚上加班找料靠手机手电筒，这是公司失职。灯坏超过24小时未修，仓库主管直接担责；超过72小时未修，设备维修负责人担责。

报修不是终点，修好能用才算完。报修后没人管，报修人不担责，维修责任人担责。第二条适用范围

公司所有仓库、车间、装卸区、办公区涉及基础设施的维护，重点包括：照明灯具、应急照明、通风设备、消防设施、地面、门窗、货架、排水、电力线路。

所有涉及设施巡检、报修、维修、管理的人员，包括仓库员工、仓库主管、设备维修人员、安全员、采购员、高管，全部适用。第三条职责划死

仓库员工：发现设施损坏，必须当场报修，填写报修单。不得“忍一忍”“凑合用”。

仓库主管：设施管理第一责任人。每日巡检设施状态，督促报修和维修进度，对设施损坏不处理负直接管理责任。

设备维修人员：接到报修后按本规定时限到场维修。无正当理由拖延，负直接责任。

设备/后勤部门负责人：对维修资源和人员安排负责，不得以“没人”“没配件”为由无限期拖延。

安全员：对涉及消防、电气安全的设施损坏，有强制停工权，并监督整改。

采购部：维修所需配件，在接到采购申请后按紧急程度采购，不得拖延。

财务部：保障维修费用，对紧急维修费用优先支付。

内控部：监督设施管理全流程，追责超时未修，定期检查。第四条巡检强制要求仓库主管每日上班后30分钟内，对仓库设施进行巡检，重点检查：照明、通风、消防通道、消防器材、地面、货架、门窗。巡检必须填写《仓库设施日巡检表》（附件1），逐项打勾，发现异常当场记录并拍照。安全员每周对仓库设施进行一次全面检查，重点查电气安全、消防设施、应急照明。填写《设施周检查表》。内控部每月对仓库设施进行抽查，比例不低于30%。巡检发现设施损坏，必须当场报修，不得过夜。紧急安全类设施（消防、电气、应急照明）损坏，必须立即停用相关区域，挂警示牌，并报安全员。第五条报修操作标准设施损坏，发现人必须在30分钟内通过系统或书面《设施报修单》（附件2）报修，写明：设施名称、位置、损坏情况、发现时间、报修人。报修单必须提交给设备维修部门，同时抄送仓库主管和内控部。设备维修部门接到报修后，必须在1小时内确认接单，在系统或报修单上签收。报修分类与响应时限：紧急类（消防设施、应急照明、电气线路、安全出口、地面严重破损）：维修人员必须在2小时内到场，4小时内排除故障或采取临时安全措施；一般类（普通照明、通风、门窗、货架、排水）：维修人员必须在8小时内到场，48小时内修复；复杂类（需更换大型设备、需外部采购配件）：维修部门必须在24小时内提出处理方案，明确修复时限，报仓库主管和设备部门负责人批准。修复完成后，维修人员必须通知报修人和仓库主管验收。验收合格，双方在报修单上签字销号；验收不合格，继续维修，不得销号。配件采购：维修部门在确认需采购配件后1小时内，向采购部提交《维修配件采购申请》。采购部在4小时内启动采购，按紧急采购流程执行。第六条超时未修的升级处理报修后超过规定响应时限未接单、未到场，系统自动升级，通知设备部门负责人、仓库主管、内控部。超过修复时限24小时未修好，内控部直接介入，出具《设施维修超时责任认定单》，追责到人。超过72小时未修好且无正当理由，仓库主管和设备维修负责人各记严重违规一次。连续两次出现同类设施报修超时，设备部门负责人调离岗位或免职。因设施损坏未及时修复导致员工受伤、货物损失、消防事故，公司依据相关法律对外承担责任后，向责任人全额追偿。第七条安全与消防特别规定消防设施、应急照明、安全出口指示灯损坏，必须当场停用该区域，任何人不得在无照明、无消防保障条件下继续作业。安全员接到紧急报修后，必须在1小时内到场确认，并监督维修过程。电气线路故障，必须由持证电工处理。非持证人员不得擅自修理。夜间作业区域，照明亮度不足，仓库主管必须立即停止作业，修复后方可恢复。不得要求员工用手机手电筒照明作业。因照明不足、消防缺失仍强令作业，指令者与执行者同责，按严重违规处理。第八条监督检查内控部每周调取设施报修记录，核对响应时限、修复时限、验收记录。内控部每月对仓库设施进行现场检查，随机询问员工设施报修和修复情况。内控部有权调取监控录像、报修单、巡检表、维修记录、采购申请。任何部门不得拒绝、拖延。发现设施损坏长期未报修、未修复，内控部当天发出《设施整改通知书》，限24小时内整改。逾期不改，追责升级。财务部每月将设施维修费用报销情况报内控部，内控部核对维修记录与费用是否匹配。第九条违规行为定性与处罚一般违规：巡检表漏填、错填，24小时内补正；报修单填写不规范，24小时内补正；维修人员接单超时但未超过2小时，且未造成损失。

处罚：每次扣当月绩效5%，记口头警告；一个月累计3次，升级为书面警告，扣当月绩效20%。严重违规：仓库主管不巡检、不报修，设施损坏长期不处理；维修人员接到紧急报修后超时到场、超时修复；设备部门负责人不安排人员、不采购配件，导致设施长期瘫痪；夜间照明不足仍强令作业；消防设施、应急照明损坏，不停用、不报告；伪造巡检表、报修单、维修记录；因设施损坏未及时修复导致员工受伤、货物损失、火灾事故。

处罚：公司依据《劳动合同法》第三十九条解除劳动合同，不支付经济补偿；造成损失的，全额赔偿。重大违规：因设施维护严重失职导致重大安全事故、人员伤亡；故意破坏设施、伪造维修记录骗取费用；一年内两次严重违规。

处罚：立即解除劳动合同，移送公安机关。涉嫌重大责任事故罪的按《刑法》第一百三十四条处理；涉嫌消防责任事故罪的按《刑法》第一百三十九条处理；涉嫌职务侵占的按《刑法》第二百七十一条处理。第十条高层管理人员的约束任何高管不得削减必要的设施维护预算，不得以“节约成本”“不影响生产”为由拖延维修。相关人员必须当场拒绝，并在24小时内向内控部报告。不报告，与指令者同责。高管强令在照明不足、消防缺失条件下继续作业，由指令者个人承担全部损失，公司可解除劳动合同并追偿。高管包庇设施维护失职、干预内控调查，直接按严重违规处理，并依据《公司法》第一百四十八条追究赔偿责任。第十一条证据留存设施日巡检表、周检查表、报修单、维修记录、验收记录、整改通知书，纸质原件保存3年，扫描件上传系统。仓库监控录像保存90天，涉及设施事故的保存至事故处理完毕后2年。内控部检查记录、超时责任认定单、追责决定书保存5年。任何人不得删除、修改设施记录、报修记录、监控录像，一经发现按毁灭证据加重处罚。第十二条附则

本制度由内控部制定、解释并监督执行。自签发之日起生效。此前制度与本制度冲突的，以本制度为准。附件1：仓库设施日巡检表日期巡检区域照明通风消防通道消防器材地面货架门窗异常记录巡检人仓库主管签字正常/异常正常/异常正常/异常正常/异常正常/异常正常/异常正常/异常附件2：设施报修单字段内容报修单号报修日期/时间设施名称位置损坏情况描述报修分类□紧急类□一般类□复杂类报修人签字接单时间接单人签字到场时间修复完成时间验收人签字销号确认□已销号□未销号附件3：设施维修超时责任认定单字段内容报修单号设施名称规定响应时限实际响应时间规定修复时限实际修复时间超时时长责任人原因说明内控部认定□一般违规□严重违规内控部签字日期附件4：违规追责对照表违规行为定性处罚法律依据巡检表漏填，24小时内补正一般违规扣绩效5%，口头警告《劳动合同法》第三十九条维修接单超时未超2小时一般违规扣绩效5%，口头警告《劳动合同法》第三十九条仓库主管不巡检、不报修严重违规解除合同，全额赔偿《劳动合同法》