某汽车零部件公司采购制度

某汽车零部件公司采购制度一、总则

(一)目的。为规范某汽车零部件公司采购行为，确保采购过程合规、高效、透明，降低采购成本，提升采购质量，保障生产经营稳定，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。公司当前面临采购流程不规范、供应商管理不到位、采购成本偏高、产品质量不稳定等问题，核心目标是建立规范的采购管理体系，防控采购风险，提升采购效率，降低采购成本，保障产品质量。

1、规范采购流程，确保采购行为合法合规；

2、加强供应商管理，提升供应商质量，降低采购风险；

3、优化采购成本控制，提升采购效益；

4、保障采购质量，满足生产经营需求。

(二)适用范围。本制度适用于公司采购部门、生产部门、质量部门、仓储部门等相关业务领域及对应部门、岗位，覆盖采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购订单下达、采购过程监控、采购验收等全流程。正式员工、一线操作工、外包人员、合作供应商均须遵守本制度。例外适用场景为小额零星采购（金额低于人民币五千元），可由采购部门负责人直接审批，特殊情况需报总经理审批。

1、采购部门负责采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、采购订单的下达、采购过程监控、采购验收等工作；

2、生产部门负责提供采购需求，参与供应商评估，对采购产品质量进行检验；

3、质量部门负责对采购产品进行质量检验，出具检验报告；

4、仓储部门负责采购产品的入库、保管、出库等工作；

5、外包人员、合作供应商须遵守本制度相关规定，配合公司进行采购管理。

(三)核心原则。本制度遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，结合采购管理特点补充公开透明、公平竞争、质量优先、绿色采购原则。

1、合规性原则，确保采购行为符合国家法律法规及公司内部管理制度；

2、权责对等原则，明确各部门、岗位的职责权限，确保责任落实到位；

3、风险导向原则，加强对采购风险的识别、评估和控制，防范采购风险；

4、效率优先原则，优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本；

5、持续改进原则，定期对采购制度进行评估和改进，不断提升采购管理水平；

6、公开透明原则，采购信息公开透明，接受全体员工监督；

7、公平竞争原则，确保供应商选择过程的公平、公正、公开；

8、质量优先原则，优先选择质量可靠的供应商，确保采购产品质量；

9、绿色采购原则，优先选择环保、节能的供应商和产品，推动绿色采购。

(四)层级与关联。本制度为专项性制度，适配中小型企业管理架构，适用于公司所有部门和员工。本制度与公司人事制度、财务制度、绩效制度等关联制度相衔接，如存在冲突，以本制度为准，特殊情况需报总经理审批。

1、本制度与公司人事制度相衔接，明确采购人员的任职资格和岗位职责；

2、本制度与公司财务制度相衔接，明确采购资金的审批流程和支付方式；

3、本制度与公司绩效制度相衔接，将采购绩效纳入员工绩效考核体系。

(五)相关概念说明。

1、采购计划，指公司根据生产经营需求制定的采购方案，包括采购品种、数量、价格、时间等；

2、供应商，指为公司提供产品和服务的单位或个人；

3、采购合同，指公司与其他单位或个人签订的采购协议；

4、采购订单，指公司向供应商下达的采购指令；

5、采购验收，指对采购产品进行质量检验和数量核对的过程。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构。公司设立采购部，负责采购管理工作，采购部隶属于总经理直接领导。采购部下设采购专员、采购助理等岗位，负责具体采购工作。生产部门、质量部门、仓储部门等相关部门协同配合，共同完成采购任务。公司顶层设计逻辑为精简高效、权责清晰，通过设立采购部集中管理采购工作，减少中间环节，提高采购效率。

1、采购部负责采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、采购订单的下达、采购过程监控、采购验收等工作；

2、生产部门负责提供采购需求，参与供应商评估，对采购产品质量进行检验；

3、质量部门负责对采购产品进行质量检验，出具检验报告；

4、仓储部门负责采购产品的入库、保管、出库等工作。

(二)决策与职责。总经理为公司核心决策主体，负责公司重大采购事项的决策，包括采购计划审批、供应商选择、采购合同签订等。总经理须定期听取采购部工作汇报，对采购工作进行监督和指导。总经理的决策范围包括采购金额超过人民币五十万元的采购项目，以及涉及公司重大利益的采购事项。总经理须遵循简易议事规则，即通过会议或书面形式进行决策，决策结果须记录存档。

1、总经理负责审批采购计划，对采购金额超过人民币五十万元的采购项目进行决策；

2、总经理负责对供应商选择进行监督和指导，对重大采购合同进行审批；

3、总经理须定期听取采购部工作汇报，对采购工作进行监督和指导。

(三)执行与职责。采购部负责采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、采购订单的下达、采购过程监控、采购验收等工作。采购专员负责具体采购工作，包括采购需求收集、供应商选择、采购合同谈判、采购订单下达等。采购助理负责协助采购专员进行采购工作，包括采购文件准备、采购信息收集、采购数据统计等。生产部门负责提供采购需求，参与供应商评估，对采购产品质量进行检验。质量部门负责对采购产品进行质量检验，出具检验报告。仓储部门负责采购产品的入库、保管、出库等工作。

1、采购部负责制定采购计划，包括采购品种、数量、价格、时间等；

2、采购部负责选择供应商，对供应商进行评估和选择；

3、采购部负责签订采购合同，明确采购双方的权利和义务；

4、采购部负责下达采购订单，向供应商下达采购指令；

5、采购部负责监控采购过程，对采购过程进行跟踪和监督；

6、采购部负责验收采购产品，对采购产品进行质量检验和数量核对；

7、生产部门负责提供采购需求，参与供应商评估，对采购产品质量进行检验；

8、质量部门负责对采购产品进行质量检验，出具检验报告；

9、仓储部门负责采购产品的入库、保管、出库等工作。

(四)监督与职责。质量部负责对采购过程进行监督，对采购产品质量进行检验，对采购合同履行情况进行监督。质量部须定期对采购部工作进行评估，提出改进意见。安全员负责对采购过程中的安全风险进行评估和监控，对采购过程中的安全隐患进行整改。监督结果须记录存档，并作为绩效挂钩的依据。

1、质量部负责对采购过程进行监督，对采购产品质量进行检验；

2、质量部须定期对采购部工作进行评估，提出改进意见；

3、安全员负责对采购过程中的安全风险进行评估和监控；

4、安全员须对采购过程中的安全隐患进行整改；

5、监督结果须记录存档，并作为绩效挂钩的依据。

(五)协调联动。建立跨部门协调机制，加强信息共享，解决采购过程中的问题。设置常态化沟通会议，包括车间晨会、部门周例会，聚焦生产环节异常协调，无需复杂涉外协调机制。

1、采购部与生产部门须定期召开协调会议，解决采购需求问题；

2、采购部与质量部门须定期召开协调会议，解决采购质量问题；

3、采购部与仓储部门须定期召开协调会议，解决采购物流问题；

4、车间晨会须重点关注生产环节异常协调；

5、部门周例会须重点关注采购环节异常协调。

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三、采购流程

(一)采购计划制定。采购部根据生产部门提供的采购需求，制定采购计划，包括采购品种、数量、价格、时间等。采购计划须经过总经理审批后方可执行。采购部须定期收集生产部门的采购需求，分析采购需求的变化趋势，制定合理的采购计划。采购计划须明确采购品种、数量、价格、时间等，并注明采购原因和采购用途。

1、采购部根据生产部门提供的采购需求，制定采购计划；

2、采购计划须经过总经理审批后方可执行；

3、采购部须定期收集生产部门的采购需求，分析采购需求的变化趋势；

4、采购计划须明确采购品种、数量、价格、时间等，并注明采购原因和采购用途。

(二)供应商选择。采购部根据采购计划，选择合适的供应商。供应商选择须遵循公开透明、公平竞争、质量优先、绿色采购原则。采购部须对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等。采购部须建立供应商评估体系，对供应商进行量化评估，选择综合实力强的供应商。供应商选择须经过总经理审批后方可执行。

1、采购部根据采购计划，选择合适的供应商；

2、供应商选择须遵循公开透明、公平竞争、质量优先、绿色采购原则；

3、采购部须对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等；

4、采购部须建立供应商评估体系，对供应商进行量化评估，选择综合实力强的供应商；

5、供应商选择须经过总经理审批后方可执行。

(三)采购合同签订。采购部与供应商签订采购合同，明确采购双方的权利和义务。采购合同须经过总经理审批后方可签订。采购合同须明确采购品种、数量、价格、时间、付款方式、质量标准、交货方式、违约责任等。采购部须对采购合同进行审核，确保合同条款合法合规，保障公司利益。

1、采购部与供应商签订采购合同，明确采购双方的权利和义务；

2、采购合同须经过总经理审批后方可签订；

3、采购合同须明确采购品种、数量、价格、时间、付款方式、质量标准、交货方式、违约责任等；

4、采购部须对采购合同进行审核，确保合同条款合法合规，保障公司利益。

(四)采购订单下达。采购部根据采购合同，向供应商下达采购订单。采购订单须明确采购品种、数量、价格、时间、交货方式等。采购部须对采购订单进行审核，确保采购订单准确无误，并及时下达给供应商。采购部须对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货。

1、采购部根据采购合同，向供应商下达采购订单；

2、采购订单须明确采购品种、数量、价格、时间、交货方式等；

3、采购部须对采购订单进行审核，确保采购订单准确无误，并及时下达给供应商；

4、采购部须对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货。

(五)采购过程监控。采购部对采购过程进行监控，对采购过程进行跟踪和监督。采购部须定期对采购过程进行评估，发现问题及时解决。采购部须建立采购过程监控体系，对采购过程进行量化监控，确保采购过程高效、透明。采购部须对采购过程中的异常情况进行处理，并及时报告总经理。

1、采购部对采购过程进行监控，对采购过程进行跟踪和监督；

2、采购部须定期对采购过程进行评估，发现问题及时解决；

3、采购部须建立采购过程监控体系，对采购过程进行量化监控，确保采购过程高效、透明；

4、采购部须对采购过程中的异常情况进行处理，并及时报告总经理。

(六)采购验收。采购部对采购产品进行验收，对采购产品进行质量检验和数量核对。采购部须建立采购验收体系，对采购产品进行量化验收，确保采购产品质量合格。采购部须对采购验收结果进行记录，并及时反馈给供应商。采购部须对采购验收过程中发现的问题进行处理，并及时报告总经理。

1、采购部对采购产品进行验收，对采购产品进行质量检验和数量核对；

2、采购部须建立采购验收体系，对采购产品进行量化验收，确保采购产品质量合格；

3、采购部须对采购验收结果进行记录，并及时反馈给供应商；

4、采购部须对采购验收过程中发现的问题进行处理，并及时报告总经理。

四、采购标准与规范

(一)管理目标与核心指标。设定采购成本降低百分之五的目标，核心KPI包括采购及时率百分之九十五、采购合格率百分之九十八、供应商准时交货率百分之九八，明确采购需求响应时间不超过两天，采购合同签订时间不超过三天，采购验收时间不超过四小时，采购信息统计与报告时间不超过五天。

1、采购成本降低百分之五；

2、采购及时率百分之九十五；

3、采购合格率百分之九十八；

4、供应商准时交货率百分之九八；

5、采购需求响应时间不超过两天；

6、采购合同签订时间不超过三天；

7、采购验收时间不超过四小时；

8、采购信息统计与报告时间不超过五天。

(二)专业标准与规范。制定采购流程标准化作业指导书，明确采购申请、采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购订单下达、采购过程监控、采购验收等环节的操作规范。采购产品须符合国家相关质量标准，涉及安全、环保的采购产品须符合行业强制性标准。标注高、中、低风险控制点，高风险控制点包括供应商选择、采购合同签订、采购验收，对应防控措施为加强供应商资质审核、完善合同条款、严格执行验收标准。

1、制定采购流程标准化作业指导书；

2、采购产品须符合国家相关质量标准；

3、涉及安全、环保的采购产品须符合行业强制性标准；

4、高风险控制点包括供应商选择、采购合同签订、采购验收；

5、对应防控措施为加强供应商资质审核、完善合同条款、严格执行验收标准。

(三)管理方法与工具。明确采购需求管理采用电子化系统进行管理，采购过程监控采用信息化平台进行跟踪，采购验收采用标准化检查表进行记录。采购部须定期对采购数据进行统计分析，分析内容包括采购成本、采购及时率、采购合格率、供应商准时交货率等，为采购管理提供数据支持。

1、采购需求管理采用电子化系统进行管理；

2、采购过程监控采用信息化平台进行跟踪；

3、采购验收采用标准化检查表进行记录；

4、采购部须定期对采购数据进行统计分析；

5、分析内容包括采购成本、采购及时率、采购合格率、供应商准时交货率等。

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五、采购业务流程管理

(一)主流程设计。采购需求部门提交采购申请，采购部审核采购申请，采购部选择供应商，采购部签订采购合同，采购部下达采购订单，供应商按时交货，采购部验收采购产品，采购部支付采购款项。各环节责任主体为采购需求部门、采购部、供应商，操作标准为规范填写采购申请，严格执行供应商选择流程，确保合同条款完整，按时下达采购订单，严格按照验收标准进行验收，及时支付采购款项，时限要求为采购申请审核不超过两天，供应商选择不超过五天，采购合同签订不超过三天，采购订单下达不超过一天，采购验收不超过四小时，采购款项支付不超过七天。

1、采购需求部门提交采购申请；

2、采购部审核采购申请；

3、采购部选择供应商；

4、采购部签订采购合同；

5、采购部下达采购订单；

6、供应商按时交货；

7、采购部验收采购产品；

8、采购部支付采购款项；

9、各环节责任主体为采购需求部门、采购部、供应商；

10、操作标准为规范填写采购申请，严格执行供应商选择流程，确保合同条款完整，按时下达采购订单，严格按照验收标准进行验收，及时支付采购款项；

11、时限要求为采购申请审核不超过两天，供应商选择不超过五天，采购合同签订不超过三天，采购订单下达不超过一天，采购验收不超过四小时，采购款项支付不超过七天。

(二)子流程说明。供应商选择子流程包括供应商信息收集、供应商资质审核、供应商评估、供应商选择。与主流程衔接节点为采购部选择供应商环节，简易操作细则为通过信息化平台进行供应商信息收集，严格按照供应商资质审核标准进行审核，采用量化评估方法进行供应商评估，通过综合评分进行供应商选择。采购验收子流程包括到货验收、质量检验、数量核对、验收记录。与主流程衔接节点为采购部验收采购产品环节，简易操作细则为严格按照验收标准进行到货验收，委托质量部门进行质量检验，进行数量核对，填写验收记录。

1、供应商选择子流程包括供应商信息收集、供应商资质审核、供应商评估、供应商选择；

2、与主流程衔接节点为采购部选择供应商环节；

3、简易操作细则为通过信息化平台进行供应商信息收集，严格按照供应商资质审核标准进行审核，采用量化评估方法进行供应商评估，通过综合评分进行供应商选择；

4、采购验收子流程包括到货验收、质量检验、数量核对、验收记录；

5、与主流程衔接节点为采购部验收采购产品环节；

6、简易操作细则为严格按照验收标准进行到货验收，委托质量部门进行质量检验，进行数量核对，填写验收记录。

(三)流程关键控制点。采购申请审核环节关键控制标准为采购需求合理性、采购预算符合性，简易核查方式为核对采购申请表，核查采购预算审批记录，责任主体为采购部。供应商选择环节关键控制标准为供应商资质完整性、供应商评估客观性，简易核查方式为检查供应商资质文件，核查供应商评估记录，责任主体为采购部。采购验收环节关键控制标准为验收标准符合性、验收记录完整性，简易核查方式为核对验收标准，核查验收记录，责任主体为采购部。高风险点增设双重校验、交叉复核措施，采购申请审核环节增设财务部门复核，供应商选择环节增设质量部门复核，采购验收环节增设仓储部门复核。

1、采购申请审核环节关键控制标准为采购需求合理性、采购预算符合性；

2、简易核查方式为核对采购申请表，核查采购预算审批记录；

3、责任主体为采购部；

4、供应商选择环节关键控制标准为供应商资质完整性、供应商评估客观性；

5、简易核查方式为检查供应商资质文件，核查供应商评估记录；

6、责任主体为采购部；

7、采购验收环节关键控制标准为验收标准符合性、验收记录完整性；

8、简易核查方式为核对验收标准，核查验收记录；

9、责任主体为采购部；

10、高风险点增设双重校验、交叉复核措施；

11、采购申请审核环节增设财务部门复核；

12、供应商选择环节增设质量部门复核；

13、采购验收环节增设仓储部门复核。

(四)流程优化机制。采购流程优化发起条件为采购效率低于预期、采购成本高于预算、采购质量问题频发，简易评估流程为采购部组织相关部门进行评估，评估内容包括采购效率、采购成本、采购质量，审批权限为采购部负责人，审批时限不超过三天，每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节为采购合同签订审批，由采购部负责人直接审批。

1、采购流程优化发起条件为采购效率低于预期、采购成本高于预算、采购质量问题频发；

2、简易评估流程为采购部组织相关部门进行评估，评估内容包括采购效率、采购成本、采购质量；

3、审批权限为采购部负责人；

4、审批时限不超过三天；

5、每年至少一次全流程复盘优化；

6、简化审批环节为采购合同签订审批，由采购部负责人直接审批。

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六、权限与审批管理

(一)权限设计。采购申请操作权限分配给生产部门、质量部门、仓储部门等采购需求部门，采购计划制定权限分配给采购部，供应商选择权限分配给采购部，采购合同签订权限分配给采购部负责人，采购订单下达权限分配给采购部，采购过程监控权限分配给采购部，采购验收权限分配给采购部、质量部门，常规权限为金额低于人民币五千元的采购申请，特殊权限为金额超过人民币五十万元的采购申请，权限层级为采购部负责人、采购专员、采购助理。

1、采购申请操作权限分配给生产部门、质量部门、仓储部门等采购需求部门；

2、采购计划制定权限分配给采购部；

3、供应商选择权限分配给采购部；

4、采购合同签订权限分配给采购部负责人；

5、采购订单下达权限分配给采购部；

6、采购过程监控权限分配给采购部；

7、采购验收权限分配给采购部、质量部门；

8、常规权限为金额低于人民币五千元的采购申请；

9、特殊权限为金额超过人民币五十万元的采购申请；

10、权限层级为采购部负责人、采购专员、采购助理。

(二)审批权限标准。审批层级为采购部负责人、总经理，审批节点为采购申请、采购合同签订、采购款项支付，审批时限为采购申请不超过两天，采购合同签订不超过三天，采购款项支付不超过五天，不同金额、风险等级业务的审批路径为金额低于人民币五千元的采购申请由采购部负责人审批，金额超过人民币五千元、低于人民币五十万元的采购申请由总经理审批，金额超过人民币五十万元的采购申请由总经理审批，禁止越权/越级审批，建立简单的责任追溯机制，留存审批记录。

1、审批层级为采购部负责人、总经理；

2、审批节点为采购申请、采购合同签订、采购款项支付；

3、审批时限为采购申请不超过两天，采购合同签订不超过三天，采购款项支付不超过五天；

4、不同金额、风险等级业务的审批路径为金额低于人民币五千元的采购申请由采购部负责人审批，金额超过人民币五千元、低于人民币五十万元的采购申请由总经理审批，金额超过人民币五十万元的采购申请由总经理审批；

5、禁止越权/越级审批；

6、建立简单的责任追溯机制，留存审批记录。

(三)授权与代理。授权条件为采购部负责人临时出差、生病等无法履行职责，授权范围为准予金额低于人民币五十万元的采购申请审批，授权期限不超过七天，授权须书面形式进行备案，临时代理简化管理，明确最长代理时限为三天，交接报备要求为代理人在代理权限范围内行使职权，代理结束后须向采购部负责人报告代理情况。

1、授权条件为采购部负责人临时出差、生病等无法履行职责；

2、授权范围为准予金额低于人民币五十万元的采购申请审批；

3、授权期限不超过七天；

4、授权须书面形式进行备案；

5、临时代理简化管理；

6、明确最长代理时限为三天；

7、交接报备要求为代理人在代理权限范围内行使职权，代理结束后须向采购部负责人报告代理情况。

(四)异常审批流程。紧急场景的简易审批路径为采购部负责人加急审批，权限外场景的简易审批路径为报总经理审批，补批场景的简易审批路径为采购部负责人审批，设置加急通道为紧急场景的采购申请须在采购申请表中注明紧急原因，异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。

1、紧急场景的简易审批路径为采购部负责人加急审批；

2、权限外场景的简易审批路径为报总经理审批；

3、补批场景的简易审批路径为采购部负责人审批；

4、设置加急通道为紧急场景的采购申请须在采购申请表中注明紧急原因；

5、异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。

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七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准。采购申请须规范填写，采购计划须及时制定，供应商选择须严格执行流程，采购合同须完整签订，采购订单须按时下达，采购过程须及时监控，采购验收须严格按照标准进行，信息录入须准确无误，痕迹留存须完整，执行不到位判定标准为采购及时率低于百分之九十五、采购合格率低于百分之九十八、供应商准时交货率低于百分之九八。

1、采购申请须规范填写；

2、采购计划须及时制定；

3、供应商选择须严格执行流程；

4、采购合同须完整签订；

5、采购订单须按时下达；

6、采购过程须及时监控；

7、采购验收须严格按照标准进行；

8、信息录入须准确无误；

9、痕迹留存须完整；

10、执行不到位判定标准为采购及时率低于百分之九十五、采购合格率低于百分之九十八、供应商准时交货率低于百分之九八。

(二)监督机制设计。建立“日常+专项”双重监督机制，日常监督由采购部每周对采购流程执行情况进行检查，专项监督由总经理每月对采购管理进行抽查，监督周期为每周一次日常监督，每月一次专项监督，监督范围为采购申请、采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购订单下达、采购过程监控、采购验收等全流程，监督流程为检查采购记录，核查采购文件，访谈相关人员，嵌入至少三个关键内控环节，包括采购申请审核、供应商选择、采购验收，简易落地要求为制定标准化检查表，明确检查标准，落实检查责任。

1、建立“日常+专项”双重监督机制；

2、日常监督由采购部每周对采购流程执行情况进行检查；

3、专项监督由总经理每月对采购管理进行抽查；

4、监督周期为每周一次日常监督，每月一次专项监督；

5、监督范围为采购申请、采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购订单下达、采购过程监控、采购验收等全流程；

6、监督流程为检查采购记录，核查采购文件，访谈相关人员；

7、嵌入至少三个关键内控环节，包括采购申请审核、供应商选择、采购验收；

8、简易落地要求为制定标准化检查表，明确检查标准，落实检查责任。

(三)检查与审计。监督内容包括采购流程执行情况、采购成本控制情况、采购质量情况，简易方法为查阅采购记录，核查采购文件，访谈相关人员，频次为每季度一次，检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人，整改要求为制定整改计划，落实整改措施，限期完成整改，责任人须为采购部负责人。

1、监督内容包括采购流程执行情况、采购成本控制情况、采购质量情况；

2、简易方法为查阅采购记录，核查采购文件，访谈相关人员；

3、频次为每季度一次；

4、检查结果形成简单报告；

5、明确整改要求及责任人；

6、整改要求为制定整改计划，落实整改措施，限期完成整改；

7、责任人须为采购部负责人。

(四)执行情况报告。上报流程为采购部每月向总经理上报执行情况报告，主体为采购部，周期为每月一次，内容为核心数据、存在风险、简单改进建议，核心数据包括采购及时率、采购合格率、供应商准时交货率，存在风险包括采购流程执行不到位、采购成本控制不力、采购质量问题频发，简单改进建议包括加强采购流程培训、优化采购成本结构、提升采购产品质量，作为考核与决策依据。

1、上报流程为采购部每月向总经理上报执行情况报告；

2、主体为采购部；

3、周期为每月一次；

4、内容为核心数据、存在风险、简单改进建议；

5、核心数据包括采购及时率、采购合格率、供应商准时交货率；

6、存在风险包括采购流程执行不到位、采购成本控制不力、采购质量问题频发；

7、简单改进建议包括加强采购流程培训、优化采购成本结构、提升采购产品质量；

8、作为考核与决策依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标。设定采购及时率、采购合格率、采购成本降低率、供应商准时交货率、采购合同签订及时率、采购信息统计与报告及时率等六项专项考核指标，权重分别为采购及时率百分之二十、采购合格率百分之二十、采购成本降低率百分之二十、供应商准时交货率百分之十五、采购合同签订及时率百分之十五、采购信息统计与报告及时率百分之十，评分标准为每项指标达到目标值得十分，每降低目标值百分之五扣减两分，每超出目标值百分之五加扣两分，考核对象为采购部负责人、采购专员、采购助理，兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控，适配中小型企业考核水平。

1、设定采购及时率、采购合格率、采购成本降低率、供应商准时交货率、采购合同签订及时率、采购信息统计与报告及时率等六项专项考核指标；

2、权重分别为采购及时率百分之二十、采购合格率百分之二十、采购成本降低率百分之二十、供应商准时交货率百分之十五、采购合同签订及时率百分之十五、采购信息统计与报告及时率百分之十；

3、评分标准为每项指标达到目标值得十分，每降低目标值百分之五扣减两分，每超出目标值百分之五加扣两分；

4、考核对象为采购部负责人、采购专员、采购助理；

5、兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控；

6、适配中小型企业考核水平。

(二)评估周期与方法。考核周期为每月一次，简易方法为采购部每月底对当月考核指标进行评分，界定每月考核重点为采购及时率、采购合格率、采购成本降低率，评估结果作为绩效工资发放依据。

1、考核周期为每月一次；

2、简易方法为采购部每月底对当月考核指标进行评分；

3、界定每月考核重点为采购及时率、采购合格率、采购成本降低率；

4、评估结果作为绩效工资发放依据。

(三)问题整改机制。建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般问题、重大问题分类，一般问题整改时限不超过五天，重大问题整改时限不超过十天，落实责任并进行简单问责，一般问题由采购部负责人负责整改，重大问题由总经理负责整改。

1、建立“发现-整改-复核-销号”闭环；

2、按一般问题、重大问题分类；

3、一般问题整改时限不超过五天；

4、重大问题整改时限不超过十天；

5、落实责任并进行简单问责；

6、一般问题由采购部负责人负责整改；

7、重大问题由总经理负责整改。

(四)持续改进流程。基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集通过采购部每月底征集意见，简易评估由采购部负责人组织相关部门评估，审批由总经理审批，跟踪由采购部每月底检查落实情况，简化流程，确保可落地。

1、基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度；

2、明确建议收集通过采购部每月底征集意见；

3、简易评估由采购部负责人组织相关部门评估；

4、审批由总经理审批；

5、跟踪由采购部每月底检查落实情况；

6、简化流程，确保可落地。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序。奖励情形为采购成本降低超过目标值、采购及时率达到百分之百、采购合格率达到百分之百、供应商准时交货率达到百分之百，类型为现金奖励、通报表扬，标准为采购成本降低超过目标值奖励人民币一千元，采购及时率达到百分之百奖励人民币五百元，采购合格率达到百分之百奖励人民币五百元，采购合格率达到百分之百奖励人民币五百元，采购合格率达到百分之百奖励人民币五百元，申报由采购部每月底提交，审核由采购部负责人审核，审批由总经理审批，公示在公司公告栏，发放在每月工资发放时发放，违规行为界定按“一般/较重/严重违规”分类界定具体情形，结合风险等级明确简易判定标准，一般违规为采购流程执行不到位，较重违规为采购合同签订不规范，严重违规为采购产品质量问题频发。

1、奖励情形为采购成本降低超过目标值、采购及时率达到百分之百、采购合格率达到百分之百、供应商准时交货率达到百分之百；

2、类型为现金奖励、通报表扬；

3、标准为采购成本降低超过目标值奖励人民币一千元，采购及时率达到百分之百奖励人民币五百元，采购合格率达到百分之百奖励人民币五百元，采购合格率达到百分之百奖励人民币五百元，采购合格率达到